年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性报告(优秀奖，116页).doc

新嘉鲜乳业有限公司 年产5000吨配方羊奶粉建设项目 工程号：3470-2010目 录 第一章 总 论11.1项目背景与概况11.2研究工作概况61.3研究结论9第二章 市场预测262.1 行业现状262.2 产品市场供应情况272.3 产品市场需求预测282.4 产品目标市场分析302.5 产品市场定位及销售价格确定322.6 市场竞争力分析33第三章 生产规模与产品方案343.1生产规模343.2产品方案34第四章 厂址354.1厂址概况354.2厂址建设条件354.3厂址评述36第五章 技术方案、设备方案和工程方案385.1技术方案385.2主要设备方案425.3工程方案43第六章 主要原辅材料、燃料供应696.1主要原辅材料供应696.2动力供应706.3主要原辅材料、动力价格及稳定性716.4主要原辅材料、动力年需要量71第七章 节能、节水737.1设计依据737.2全厂能耗指标737.3能耗分析747.4节能、节水措施747.5节能机构74第八章 环境影响评价758.1厂（场）址环境条件758.2项目建设和生产对环境的影响758.3污染物情况768.4治理方案768.5环境保护投资76第九章 劳动安全卫生与消防789.1劳动安全卫生789.2消防79第十章 组织机构和人力资源配置8210.1组织机构与工作制度8210.2人力资源配置8310.3人员培训及劳动力来源84第十一章 项目实施进度建议8511.1项目实施时期各阶段的进度安排建议8511.2投产初期达产计划85第十二章 投资估算8612.1编制说明8612.2编制范围8612.3编制依据8712.4建设投资估算8812.5流动资金估算及分年使用计划8812.6项目总投资及建设投资分年投入计划8912.7投资估算表格90第十三章 融资方案9113.1资金投入计划9113.2资金来源9113.3融资方案分析91第十四章 财务评价9214.1评价方法和依据9214.2基础数据选取及有关说明9214.3销售收入及税金估算9214.4成本费用估算9314.5利润估算9514.6财务评价9614.7不确定性分析9814.8财务评价结论10014.9建议100第十五章 社会评价10115.1项目对社会的影响分析10115.2项目与所在地互适性分析10215.3社会风险分析10415.4社会评价结论104第十六章 风险分析10516.1项目主要风险因素识别10516.2风险程度分析10516.3防范和降低风险对策108第十七章 工程招标10917.1建设工程招标依据10917.2招标范围10917.3招标组织形式10917.4招标时间安排11017.5 招标项目基本情况11049第一章 总 论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称年产5000吨配方羊奶粉建设项目1.1.2工程承办单位概况西安市阎良区新嘉鲜乳业有限公司企业法人代表：孟江鹏新嘉鲜乳业有限公司成立注册于2010年9月，是为本项目建设和经营成立的公司。新嘉鲜乳业有限公司由若干自然人股东出资组建，初始注册资本200万元人民币。新嘉鲜乳业有限公司与已有的西安阎良区百跃乳业有限公司、西安御宝羊乳品营销有限公司是关联公司，三足鼎立意欲打造中国羊乳品的旗舰组合。西安百跃乳业有限公司：公司由孟百跃先生创建成立于1997年,坐落于西安市阎良区武屯街西环路，占地面积12000km2。 现拥有员工150多人，其中专业技术人员60多人。公司主要依托当地丰富的羊奶资源，从事“御宝”、“羊亲亲”、“纯尔馨”、“纽璀西”系列羊奶粉、液态奶的开发、生产。西安御宝羊乳品营销有限公司由西安百跃乳业有限公司作为投资主体和主要发起人，于2005年底成立注册，是国内首家专业羊乳品营销公司，也是陕西省首家股份制专业乳品营销公司。西安御宝羊乳品营销公司以西安百跃乳业有限公司作为生产依托，实施产业经营创新，营销先行，订单生产。御宝公司成立几年来，汇集了一大批具有多年丰富实战经验的知名乳品品牌营销精英，在这批激情四溢的营销精英精心运作下，结合前沿市场营销观念、运用现代企业管理制度，短短几年时间，适应市场变化，循序推出了“御宝羊奶”、“羊乐乐”、“羊亲亲”、“钮璀西”、“纯尔馨”、“羊优优”等家喻户晓的知名专业羊奶品牌，销售网络覆盖全国30个省，终端销售网点近3000家，销售规模翻番增长。今天的“御宝羊奶”已经成为当之无愧的“中国专业羊奶领军品牌”。“做中国羊奶行业的领跑人”，这是御宝羊乳品创建者孟百跃先生从事羊奶产业以来一直坚持的信念！作为“御宝羊奶”系列产品的专门运营机构，几年的努力耕耘，御宝公司取得了令人骄傲的成绩：1、经第三方机构评选，“御宝羊奶”领跑“中国羊奶十大品牌”；2、“御宝羊奶”是目前为止羊奶行业品类最完善、经销客户最多、消费者认知度最高的羊奶品牌；3、公司近三年销售业绩环比增长100%以上，成为中国羊奶行业最耀眼的明星；4、近三年来，通过加大对奶源基地、生产设备、检测检疫、产品研发等方面的投入，御宝羊乳也成为“发展关中奶山羊产业、服务陕西新农村建设”的领军企业。1.1.3可行性研究报告编制单位中国轻工业西安设计工程有限责任公司法人代表：李一文工程咨询资格证书编号：工咨甲232200700181.1.4可行性研究报告编制依据1 中华人民共和国轻工行业标准轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定（qbjs05-2004）2编制该项目可行性研究报告的委托合同。3 国家有关标准、规范。1.1.5项目地点 西安市阎良区武屯镇御宝工业园1.1.6项目提出的理由与过程近十年来，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，畜牧业科技的引进和推广，我国乳品行业获得快速发展，在满足市场供应，向人们提供营养丰富的保健食品，促进农牧业的良性循环等方面显示出越来越重要的作用。近几年来随着国家专项资金的支持和引导带动，我国乳品工业发展更加迅速，乳制品产量年均增长速度超过20%，成为食品工业中发展最快的行业之一。我国是世界上最大的奶粉市场之一。根据人口普查统计，全国0-3岁的人口保持在7000万左右，每年新出生的人口在1700万左右。庞大的新生儿及幼儿消费群体孕育着我国奶粉巨大的市场空间，而且出于对孩子健康成长的考虑，家长们对奶粉质量和高档次的要求不断提升，测算我国中高档婴儿奶粉年市场规模可达百亿元人民币。日益增长的市场必然引来激烈的竞争。目前，我国大大小小的乳制品生产企业约有1500家，受婴幼儿奶粉市场良好前景的鼓舞，其中大部分企业都进入到这一领域。同时，国际乳业巨头也纷纷进军中国，使中国婴幼儿奶粉市场成为竞争火药味最浓的市场。中国婴幼儿配方奶粉消费额以每年15%的速度增长。面对这股消费大潮，我国食品业“十一五”发展纲要指出：中国奶粉消费已进入消费升级时代，今后将逐步减少普通奶粉生产，提高配方奶粉比例。我国西部地区土地辽阔、资源丰富，具有发展乳业的良好基础、技术保障和广阔的市场潜力。改革开放以来，在各级党委、政府的高度重视和关心下，在社会各届的大力支持和合作下，经过全行业工作者的共同努力，西部取得了显著的发展成绩：奶及奶制品持续增长；乳制品质量进一步提高；乳业科技含量明显提高；乳业在经济发展中占有越来越重要的基础地位。西部大开发战略的深入实施，为加快乳业发展提供了千载难逢的良好时机，宏观环境对加快发展极为有利，西部乳业面临着光明的前景和美好的未来。为了推动陕西省农业和农村经济结构战略性调整，促进农民收入不断增长，陕西省委和省政府一直将畜牧产业作为陕西省的特色经济和强省富民的支柱产业。陕西省出台的关于加快畜牧产业化建设的决定中，强调要“以家庭养殖为基础，以增强农民收入为目标，以提高畜禽产品质量和效益为中心，面向国内外市场，依托优势资源，依靠科技进步和体制创新，优化产业结构和区域布局，培育壮大龙头企业，推进规模养殖，以奶业为突破口，全面提升畜牧产业化水平，促进陕西农业和农村经济实现跨越式发展。”长期以来，国内乳品市场中羊奶粉的产销量并不高。但是随着消费者认知度的不断提高，以及“三聚氰胺”事件导致的牛乳制品的信任危机，营养丰富、质量可靠的羊奶粉正在被越来越多的消费者所接受，终端销售呈现出放量增长的态势。从科学的营养角度看，羊乳更接近于母乳，也更容易被人体吸收。这一点被越来越多的消费者了解认可。在国际市场，羊奶粉的生产和销售相对比较成熟，在一些欧美国家羊奶粉已经成为生活必需的消费品，虽然羊奶粉的价格比牛奶粉高出50%以上，但在某些市场占有率达到80%以上。羊奶粉在中国的发展时间不是很长，但市场提升的很快。陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。正是如此，近两年，国际知名品牌纷纷把触角延伸到陕西，通过采购基粉进行加工赚取了高额利润。西安市阎良区百跃乳业作为国内最早、市场知名度最高的羊乳奶粉加工企业，在日益兴旺的羊乳制品市场需求推动下，生产线尽管经过改造，产量比以前翻了一翻，仍不能满足市场需求。同时关中渭北目前群众养羊积极性的高涨，市场前景看好，急需快速扩大终端产品生产能力。为此，公司股东决定整合资源，成立新公司，新建设年产5000t配方羊奶粉基地。2010年8月，西安市阎良区新嘉鲜乳业公司委托中国轻工业西安设计工程有限责任公司编制本项目的可行性研究报告。1.2研究工作概况1.2.1研究工作概况项目组通过对建设现场的考察调研，分析建设条件，确定下列内容为重点研究的问题。1 市场供需预测；2 建设条件；3 生产规模和产品纲领；4 技术方案、工程方案及设备方案；5 节能、节水、环境保护、劳动保护及消防；6 组织结构、人力资源及人员培训；7 项目实施进度计划；8 投资估算及技术经济分析；9 研究结论与建议。1.2.2项目主要建设条件1 拟建地点本项目拟建于西安市阎良区武屯镇，具体地点位于西安市阎良区百跃乳业有限公司北侧，地块规整、平坦。2 建设规模及目标建设规模： 年产配方羊乳粉 5000t/a；生产车间预留功能性米粉、豆粉前处理加工区。厂区规划占地同时满足年处理鲜羊奶50000t，用于生产液态奶和湿混法配方羊奶粉。建设目标：满足生产900g包装、400g包装、25g包装等多种规格的配方羊乳粉。并满足能够安装米、豆类前处理设备生产不同规格的功能性米粉、豆粉产品。3 主要建设条件1）市场条件羊奶粉在国内消费市场呈现快速增长趋势，处于供不应求的状态，市场条件良好。2)资源条件随着陕西实现农村“一村一品”工程的稳步发展，奶羊饲养村的奶羊饲养量将迅速扩大，产奶量亦随之增加；渭北区域分布着大小几十家基粉生产企业，项目所需羊奶基粉供应充足。3）技术条件项目关联公司西安市阎良区百跃乳业有限公司从事羊奶产品加工多年，其产品质量、生产技术等方面都处于国内领先地位。项目生产技术条件具备。4)资金条件建设资金的约三分之二向银行贷款，三分之一由新嘉鲜乳业有限公司自筹解决。5）环境条件 拟建地点周围无风景区、自然保护区、文物保护区及矿业单位。环境条件良好。6）施工条件厂区周围地势平坦、开阔，西安市内省、市级建筑公司众多，施工力量雄厚，施工条件完全满足项目建设要求。7）外部协作配套条件毗邻关联企业百跃乳业有限公司锅炉房能力富裕，可为本项目提供热源，职工食堂可供本项目员工就餐。西安市辖区内社会运力充足。外部协作条件具备。1.2.2研究工作的范围a)市场预测与生产规模；b)厂址条件；c)工程技术方案，包括工艺、土建及其它公用工程；d)环境保护e)资金估算与财务分析f)投资风险分析1.3研究结论1.3.1推荐方案1 推荐方案主要内容的论证结论1）市场预测只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶，由于天然、营养丰富、质量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识、接受、追求，终端销售呈现出快速放量增长的态势。“世界羊奶看中国，中国羊奶看陕西”。陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。我国每年婴幼儿奶粉市场就需要30万t。我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅810万t，市场空间还很大。2）建设规模与产品方案a生产规模年生产配方羊乳粉 5000t产品类型有：0段产前孕妇配方羊乳粉、段、段、段婴幼儿配方羊乳粉、儿童成长羊乳粉、学生羊奶粉、中老年羊奶粉、女士羊奶粉等系列乳制品。b产品方案年产900g听装配方羊乳粉 2000t年产400g袋装配方羊乳粉 2500t年产25g袋装配方羊乳粉 500t3）工作制度年生产天数300d，每日三班24h连续生产。4）厂址选择a 厂址位置及占地面积厂址位于西安市阎良区武屯镇御宝工业园内。南邻百跃乳业有限公司，西为御宝大道，北为城市规划次干道，东为农田。全厂总占地面积45000（折合67.5亩）。b 地质情况场地抗震设防烈度为8.0度，加速度0.20g；风荷载为0.35kn/，雪荷载为0.25kn/，场地土类型为中硬，建筑场地类别为类。c 地下水状况场地地下水属潜水类型，地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性。场地内无其他不良工程地质现象。d 交通条件厂址西临的御宝大道可直通关中环线，与多条国道、省道，西渭高速公路、渭潼高速公路与纵横贯通的陇海、咸铜、西延、西韩 、南同蒲五条铁路珠联壁合，可形成四通八达的交通网络。交通条件良好。 5）技术方案、设备方案和工程方案 a 技术方案配方羊乳粉生产采基粉采购验收、紫外杀菌、振动筛粉、干法混粉、全自动定量包装的生产方法。该工艺是目前国内外乳品行业利用在基粉中添加各种功能性添加剂，干法生产配方乳粉的先进工艺。采用干混工艺生产配方羊乳粉，既可以精确地添加各种功能性添加剂，又最大限度地保持产品的风味及营养特性。b 设备方案引进全电脑控制干粉精混系统、全自动听装充氮罐装线、400g袋装充氮罐装线、25g袋装充氮罐装线各一套，上述设备与国产同类设备相比具有计量精确、自动化程度高等优点。设备配置均符合国家关于乳制品生产卫生标准（gb12693-2003乳制品企业良好生产规范）的要求，可保证最终产品的理化指标、卫生指标达到或高于国家标准。c 工程方案a）项目组成项目组成表 序号工程类别工程名称规 模备 注一生产系统1地磅房30t/台2联合车间年产配方乳粉5000t二公用工程1综合水泵房2消防水池v=400m3两个三辅助性工程1门卫两个2车库184.68m23公共厕所4自行车棚5化粪池四厂区工程1围墙2 绿化3道路b） 总图运输 (1）平面布置方案厂址西部为主要出入口，其延伸道路两侧布置近期要修建的联合车间和远期发展的综合车间，在主要出入口设置主干道绿化带，丰富绿化景观。厂区西北部布置水系统。厂区南部设次要出入口，为库房区域及动力区，布置库房、锅炉房、污水处理等各个建、构筑物。详见总平面布置图。主要出入口位于厂区西部御宝大道，为主要人流进出车间的出入口，大门宽度13m；南部设置次要出入口，方便货流通行，大门宽度为10m。厂内道路采用城市型道路，水泥混凝土路面，主干道宽6m，次干道宽4m，最小转弯半径6m。（2） 竖向布置拟建厂区地形平坦，竖向布置采用平坡式方案，仅对场地坡度稍作适当调整，以利于雨水排除即可。（3） 运输全厂年厂外运输总吞吐量为11163.48t，其中运入5588.79t，运出5574.69t，全部为汽车运输。货物运输全部由社会运输力量解决，厂内不配备运输车辆。c）土建工程（1）建筑空间设计联合车间占地面积为2990.13m2。共五层，地上四层，地下一层。设计为76.67m39.0m的矩形平面，钢筋砼框架结构。地上一层层高为7.5m，二四层层高均为5.0m，地下一层，层高为5.0m，建筑高度为22.8m，室内外高差0.30m。地上一、二层生产类别丙类，耐火等级为二级，为一个防火分区。地上三、四层（库房）生产类别丙类，耐火等级为二级，根据建筑设计防火规范防火分区划分的规定，每层库房分为3个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。地下一层（库房）生产类别为丙类，耐火等级二级，设自喷，根据建筑设计防火规范防火分区划分的规定，将库房分为5个防火分区，相邻防火分区之间用防火墙及甲级防火门分隔，每个分区设置两部疏散楼梯。（2）建筑造型本工程具有工业建筑特殊的文化内涵和建筑特征。这些特性都是通过一定的建筑型体和立面处理手法来表达。设计中既要注重表达工业建筑的共性，又需着意刻划其个性特点，使建筑外型既统一又相互衬托。（3）结构设计联合车间主要网柱尺寸为9.0m8.0m，结构采用钢筋混凝土框架体系；楼面和屋面均采用混凝土现浇板，因车间纵向长度为76.67m，根据混凝土结构设计规范9.1.1规定，车间内设变形缝一道。场地抗震设防烈度为8.0度，加速度0.20g；风荷载为0.35kn/，雪荷载为0.25kn/，因缺少拟扩建厂址的地质资料，故地基处理方案在下一步设计工作中根据实际地质情况再作具体处理。（4）本项目建筑面积本工程总建筑总面积：15496m2。（其中：生产用房建筑面积：14951m2，辅助用房建筑面积：545m2）。d）给水、排水工程（1）给水工程 项目生产过程不用水，厂区用水主要是车间实验用水及职工生活用水，用水量约为50m3/d。水源为自备水源，拟打单井出水量约为1520m3/h的深井3口。为防止水质污染，供水系统分为生活给水系统、消防给水系统。（2）排水工程 全厂向外排的排水量约42.5m3/d。排出的生活废水与实验废水经过化粪池后排入市政污水管网，雨水通过厂区雨水管道排入市政雨水管。e)供电工程(1)全厂用电负荷 总安装容量为543.5kw。生产用电设备主要为二级用电负荷，部分为三级。消防用电设备为二级。用电设备电压等级为0.38/0.22kv，采用一路10kv专线供给。(2)电源 项目坐落在西安市阎良区武屯镇内。由于外部电源没有10kv专线，故10kv电源引自武屯公网t接。设置柴油发电机作为二级负荷的备用电源。(3)变配电所 在联合车间一层建变配电室。f)供热工程 项目生产不用蒸汽，冬季采暖及净化用热负荷约743kw，由毗邻本项目的西安市阎良区百跃乳业有限公司锅炉房提供。g）采暖、通风、空调和制冷工程(1)采暖 厂区采暖总面积：8500m2,采暖热负荷为595kw。厂区净化面积为1223m2，热负荷为148kw。冬季设9570热水采暖系统。采暖系统采用单管上供下回式。室内管道均采用明装。采暖设备选用四柱760型,单片散热量139w/片。厂区室外供热管网采用地沟敷设，枝状布置。(2)通风 联合车间地上四层采用全面通风。采用外窗自然补风，边墙轴流风机机械排风。车间整个气流组织呈下侧进上侧出的形式。每层选用wex-550d4-0.75边墙式排风机6台，风量8710m3/h，全压129pa。(3)空调、制冷 生产区内的车间办公用房及门卫均采用分体空调采暖，灵活开启，方便管理。生产区内的冬、夏季空调负荷分别为1.3kw和2.7kw。(4)洁净设计 净化车间净化部分面积约1223 m2。为了洁净室的洁净度免受邻室的污染或污染邻室，本工程采用维持正压。净化车间的自净换气次数为 100级按单向流设计，断面气流风速为0.45m/s20； 100000级为18次。相邻净化区域压差5pa，室内外压差10pa。 净化空调系统冷源为联合车间地下室提供的温度为14的冷空气，与室外新风混合后满足夏季供冷要求；冬季供水温度为60，回水温度为55。具体流程为：室内空气和来自地下室的空气按比例混合、初效过滤器过滤、风机加压、加热段（冬季使用）、中效过滤器、送风管、高效过滤器（布置在房间吊顶内）送至有净化要求的房间内，回风口设置在每个房间的下部，经过回风管进入组合式空气处理器回风段，循环处理。净化部分冷负荷为280kw。h)压缩空气站及制氮站 全厂压缩空气（含制氮用量）最大计算用量为：2.0m3/min；平均压缩空气量1.8m3/min。采用产气量3.5m3/min螺杆式压缩机两台，一用一备。即可满足全厂压缩空气使用需求。i)维修 本次设计暂不考虑维修设施。全厂大、中、小机械维修及电修全部依托外协解决。j)主要仓储 原料、成品库共2990m2。包装材料库共计5980m2。k)服务设施 中小学、医院、托儿所、幼儿园、商店等生活福利设施，依托武屯镇公共服务设施解决。员工就餐依托百跃乳业有限公司职工食堂解决。6）主要原辅材料供应方案主要原辅材料年需要量表 序号名称单位年需要量来源1羊奶基粉t4750固定供应商2功能性添加剂t250固定供应商3铁听万个222.2固定供应商4瓦楞纸箱万个65.3固定供应商5塑料包材t37.5固定供应商7）节能节水、劳动安全、工业卫生及消防a 全厂能耗指标a）全厂综合能耗指标 年耗电：195.1106kwh；年耗热：277.92kw；年耗水：1.5万m3。全厂综合能耗总量折标煤1915t/a。b)单位产品综合能耗折标煤 0.383t标煤/t产品b 劳动安全及卫生设备布置留出足够的操作空间和人行道，便于安全操作，车间设排风设备。 工人须经健康检查方可上岗，并定期检查身体；对空调压缩机、空压机采取必要的减振措施，使其达到标准要求；同时按照国标认真进行采光、照明设计。车间内留有满足消防规范要求的紧急疏散通道和安全出口，并设有事故照明及紧急疏散标志，供火灾及其他自然灾害发生时职工可及时安全撤离。所有电器均可靠接地。车间设更衣、休息及洗手间。c 消防a）总图布置总平面布置按规范要求设满足消防的环形通道，各建筑物间均留有足够的防火间距。b)建筑消防(1)防火分区联合车间地上一、二层生产类别为丙类，耐火等级为二级。建筑面积为2990.13 m2，为一个防火分区，满足建筑设计防火规范中防火分区划分的规定。地上三四层为包装材料库，生产类别为丙类，耐火等级为二级，每层建筑面积为2990.13 m2，根据建筑设计防火规范中防火分区划分的规定，将每层库房分为3个防火分区。地下一层为原料、辅料及成品库，生产类别为丙类，耐火等级为二级，设自喷，根据建筑设计防火规范中防火分区划分的规定，将库房分为5个防火分区。（2）消防疏散 每个防火分区设不少于2个的疏散口，走道和门的净宽度指标：按1m/百人计算 。（3）疏散距离 薯干粉碎车间、菌丝体回收车间疏散距离，按室内任何一点至疏散口小于75m控制。c）消防给水消防给水按最大车间考虑,车间体积大于50000m3,生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级,火灾持续时间为三小时，室外消防流量为40l/s, 室内消防流量为10l/s, 自喷消防用水量为30l/s，火灾持续时间为一小时，总消防流量为80l/s。按一次火灾考虑在消防水池中储存有648m3消防用水。在综合水泵房内设置室内外消防水泵及自喷泵。在联合车间屋面上储存保证前10min消防用水量的消防水箱,水箱有效体积为v=18.0m3。室内外消防管网绕主要车间成环状，并设地上式消火栓。所有建筑物内，依据规范，在必要部位配置建筑灭火器、室内消火栓。8）环境影响与综合利用评价本工程主要污染是废水及噪声污染.废水污染源主要是生活污水,约42.5m3/d,可经化粪池后排入市政污水管网。噪声污染源主要是联合车间大功率设备及水泵噪声。本工程工艺生产过程中不产生废气，故无废气污染。污水排放执行污水综合排放标准(gb6976-1996)二级标准。噪声排放执行工业企业厂界噪声标准(gb12346-90)类标准。9）全厂定员及劳动力来源本项目劳动定员总数为246人，其中：管理人员16人；技术人员58人，生产及辅助生产人员166人，警卫消防人员6人。10）项目总投资及资金筹措项目估算总投资为 7566万元其中：建设投资 4783.6万元流动资金 2782.4万元11）项目实施进度建议根据建设内容和建设单位对项目建设进度的设想，本工程建设总工期为15个月，其中项目决策阶段为4个月。达产期二年，投产第一年生产能力达到设计能力的60%，第二年达到设计能力100%。12）经济效益和社会效益项目财务评价全部投资财务内部收益率所得税后为 36.69%，所得税前为29.22%，均大于基准折现率10%；投资回收期所得税后为4.81a，所得税前为4.19a。财务净现值税前税后均大于零。总投资利润率34.35%，资本经净利润率73.88%。均处于行业领先指标。项目年其他费用按销售收入的5%计算，年其他费用平均为1320万元，项目盈亏平衡点计算为40.5%，。从上述数据说明项目较强的抗风险能力。各项财务指标显示，本项目从财务上讲是可行的。项目建成投产后每年可间接增加周边奶源基地群众获得稳定的售奶收入1.5亿元，项目年均为国家和地方政府上缴903.8万元的销售税金及附加费，上缴所得税623万元，对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。同时项目每年需要的包装材料费用2000余万元，可刺激带动其他相关产业的发展，间接拉动地方经济和国民经济的发展。1.3.2研究结论1项目具有良好的市场前景和社会效益农副产品深加工产业为国家重点支持行业,符合国家产业发展方向,具有可持续发展的特性，作为乳品深加工，项目是更具有广阔发展前景的常青产业。我国乳业的发展和生产远远落后于发达国家，我国人均乳制品消费为21.7kg，只有世界平均水平的五分之一。随着营养知识的普及，乳业市场呈现出十分火爆的状态，市场前景十分广阔。该项目的实施，将促进奶源基地农业经济结构的优化调整，并带动相关产业发展，使广大奶源辐射区域农民靠养奶山羊致富。本项目间接带给奶山羊养殖户的收益将达到1.5亿元以上。2项目具有良好的环境效益本项目生产采用先进的工艺及设备，对生产过程中的污染物可有效控制，具有良好的环境效益。3 项目具有可靠的奶源及基粉供应关中渭北地区是陕西省“十一五”畜牧行业规划的奶山羊产业重点发展地区，关中地区水资源丰富，土地肥沃，历史上农区牧业发达，适合奶山羊养殖，养殖规模及规范化不断增强，品质不断改善。目前，关中渭北地区集聚了国内羊奶基粉生产的90%，大多供给给不同的客户，本项目的建设，技术领先，销售市场有保障，就近采购基粉有优越的条件。4项目具有较好的经济效益前述各项财务分析指标表明，本项目投产后，财务赢利能力突出，各项财务指标均优于行业平均指标。1.3.3项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注1生产规模t/a50002产品方案900g听装配方羊乳粉t/a2000400g袋装配方羊乳粉t/a250025g袋装配方羊奶粉t/a5003总投资万元7566其中：建设投资万元4783.6流动资金万元2782.44投资指标百元销售收入占用建设投资元/百元18.12百元销售收入占用流动资金元/百元10.545工作制度年生产天数d300日工作时h246项目定员人246其中: 生产人员人166管理人员人16技术人员人58其他人员人67总建筑面积m2154968原辅材料、动力需用量基粉t/a4750添加剂t/a250900g铁听万个/a222.2400g包装袋万个/a62525g小包袋万个/a2000400g纸盒万个/a125瓦楞纸箱万个/a65.3水m3/a15000电万kwh/a195.1蒸汽t/a2021.09运输量t/a11163.48其中:运入量t/a5588.79 运出量t/a5574.6910项目综合能耗总量t标煤/a1915.011单位产品综合能耗:t标煤/t0.38312年总成本万元22382.4平均13单位产品生产成本900g听装配方羊乳粉元/t44813.0400g袋装配方羊乳粉元/t41397.225g袋装配方羊奶粉元/t47455.814年销售收入万元26400.0100%负荷15年息税前利润总额万元2599.0平均16年净利润万元1868.5平均17总投资利润率%34.35平均19资本金净利润率%73.88平均20项目财务内部收益率（ic=10%）%36.69所得税前%29.22所得税后21投资回收期(含建设期)a4.81所得税后22以生产能力表示的盈亏点%40.5 第二章 市场预测2.1行业现状近年来，我国乳制品产业的发展进入了一段黄金时期，以乳制品加工企业为龙头，从奶源基地建设到市场终端网络，从生产到销售形成了一条较为完整的产业链，行业发展生机勃勃。国家统计资料表明，我国国内生产总值的年均增长速度是7%8%，食品市场的发展速度是10%，乳制品的消费增长速度高达15%20%。“九五”期间是我国乳制品工业发展最快的时期，据不完全统计，1995年全国固体奶制品产量为52.6万t，2000年达到82.9万t，五年间增长57.6%，平均年增长11.5%，液态奶制品1996年产量为51.9万t，2000年达到190万t，四年增长266%，平均年增长66.5%。“十五”期间我国乳品行业依然快速健康发展，2003年，全国液体奶产量达到580万t，乳制品产量达到140万t，分别比2000年增长了205%和69%。2004年，中国奶牛存栏1062万头，奶类总产2300万t，其中牛奶产量2185万t，整个奶业的增长幅度在25以上，保持了较强的增长势头。在此基础上，我国乳品行业的产品实现了卓有成效的结构调整。在奶粉类产品中，改变了以前加糖奶粉一枝独秀的状况，针对婴儿、儿童、孕妇、年老体弱者等不同消费群体需要的各种特殊配方的奶粉得到迅速发展。 “十五”期间，我国乳制品厂有1500余家，其中只有5%的企业加工能力超过100t（以日处理鲜奶量计），40%的企业日加工能力50100t，其余大部分企业在20t以下。2008年统计，陕西省奶牛存栏46万头，奶山羊存栏180万只，奶类产量141.73万t，其中牛奶产量为113.34万t，羊奶产量27.3万t。乳品企业的液态奶生产加工量达到65万t，全省有各类乳品企业80余家，奶牛数量和奶类产量均居全国第六位，在西部排名第三位。近年来陕西乳业及市场发展迅猛，已成为我国名副其实的奶业大省、西部乳业强省。资料显示,尽管我国的乳业市场不断扩大,乳品消费观念在不断提高,但我国年人均乳制品21.7kg的消费量与世界人均97kg、发达国家人均140kg的消费量相比还有较大差距。中国的乳品消费在整体上并没有进入完全理性的轨道。由于营养知识的欠缺,许多人不了解乳品对改善营养、平衡膳食、补钙和增强体质的重要作用,有的人宁愿花更多的钱买药品或保健品来补钙,而不知道价格低廉的牛奶不仅可以补钙,而且还有其他丰富的营养。目前影响我国乳品消费的因素主要包括营养知识、保健意识、收入水平以及购买方便等。我国已经开展了“学生饮用奶计划”和“居民营养改善行动计划”,乳业成为国家大力鼓励发展的朝阳产业,中国的乳品市场将迎来更好的发展机遇。2.2产品市场供应情况羊奶及其制品营养全面，不仅容易被人体消化吸收，还具有独特的保健作用。有关研究证明羊奶粉含有200多种营养和生物活性物质，乳酸64种，氨基酸20种，维生素20种，矿物质25种，是世界上公认最接近人奶的奶品，被称为“奶中之王”。 羊奶的营养目前在业界也得到公认。本草纲目早有记载，羊性味甘、温、滋补。 古代民间流传着一句俗语“羊食百草，其乳滋补”。只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶，由于天然、营养丰富、质量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识、接受、追求，终端销售呈现出快速放量增长的态势。陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。2.3产品市场需求预测中国奶制品消费市场具有很大的潜力。首先，中国目前人均奶制品消费量很低。随着人们经济收入的提高和饮食习惯的改变，对奶制品的需求量会不断增长。按照中国牧业2015年远景目标规划，2015年，奶类总需求为3322万t，人均需求量为23kg，比2001年增长161.36%。第二，农村居民的奶制品消费趋势呈现绝对量较低，而增长速度较快的特点。1999年农村居民人均奶制品消费量为0.96kg，2001年增长到1.20kg，增长了21%，平均年递增10.5%。其中以购买奶粉和鲜奶的比重增长较快。从奶制品消费的收入弹性来看，中国农村居民奶制品消费收入弹性为3.125；城市居民为1.84，农村居民奶制品收入弹性远大于城镇居民消费收入弹性。说明农村居民收入是制约奶制品消费的主要因素（资料来源：中国人民大学农业经济系程漱兰等我国居民乳制品消费现状）。考虑到中国农村的巨大人口数量，只要能够有效提高农村居民收入，未来的消费潜力很大。随着西部大开发的深入实施，未来1015a中国西部地区的广大居民收入水平将会迅速提高。届时我国城乡居民的整体收入水平也将会有一个大的提高。因此由于农村居民收入而制约我国人均奶制品消费水平整体低下的问题，将会逐步得到解决。第三，目前奶制品消费结构比较单一。主要消费品种为液体奶、奶粉和酸奶，对于奶酪、黄油和炼乳的消费量很少。这种现象一方面与人们的饮食习惯有关，另一方面是人们缺乏有关奶酪、黄油和炼乳的知识。如果加以宣传和引导，对这些产品的消费需求会显著增长。第四，国家学生奶饮用计划的实施将推动奶类消费市场的发展。目前全国有中小学生2亿多人，年消费牛奶约110万t。第五，人口的增长扩大了对乳类的需求。第六，随着我国城镇化建设步伐的加快，预计中国城市人口在10a中将从目前的30%增长到40%，而资料表明，每增加一个城镇居民，将会多消费乳类5kg。也就是说仅增加的城镇居民而增加的乳品消费量即达到65万t，这就为乳制品消费需求的进一步增长提供了客观、可靠和更加广阔的市场需求空间。按照中国农业部的规划， 2015年，全国奶类总产量将达到3322万t。人均需求量为23kg，以2004年奶类总产量2300万t为对比基数，在今后十年内奶类总产量需净增1022万t，其中奶粉将有约45万t的增长空间。有业内人士分析，我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80能够得到母乳喂养，那么还有20%（中国出生4个月内的婴儿的纯母乳喂养率已从1998年的76%下降到了目前的64%）。也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。经过计算，每个孩子每年需要27.2kg奶粉，这样总计就大约需要9万t奶粉a，这里计算的是6个月以下的孩子。那么稍大一些的孩子呢，每年大概需要31kg奶粉，总共大约需要11万t。加上母乳不够的，用一些奶粉来补充，大约也需要9万t左右，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万t。我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅810万t，所以可以说市场空间还很大。2.4产品目标市场分析2.4.1 目标市场确定根据目前我国奶粉市场状况，本项目的主导产品定位在高中档配方乳粉。目标市场定位在国内城市市场。2.4.2 目标市场分析中国奶粉市场经过漫长的发展，目前出现了典型的两级分化现象。一是特殊人群对奶粉的性能和品质的要求变高，需求变大；一是大部分普通奶粉和低端的配方奶粉被液体奶替代。 前者主要体现在婴幼儿奶粉上。呈现两种特征:一是档次越高，增长率越高。比如在2004年，售价100元/kg以上的婴幼儿奶粉销量增长率达到46，销售额增长率更高达54。当然了，高端奶粉基数小，所以增长率会很高，但我们再看30元/kg以下的奶粉，同期下降了73，所以，可以肯定，婴幼儿奶粉档次越高，越容易被消费者受。从这一点也能够看出，消费者对品质和性能的要求越来越高了。二是年龄段越大，增长率越高。在2004年，一段和二段奶粉全国增长率分别为5和2，说明市场比较成熟了。但三段和四段奶粉的增长率却分别达到了19和36，尤其四段奶粉的增长率创造了历史新高。这个数据表明，原来消费高端婴儿奶粉的消费者，随着年龄的增长并没有放弃对奶粉的消费，也并没有放弃对高端奶粉的消费。后者则主要体现在成人奶粉上。2004年以全脂淡奶粉和甜奶粉为代表的成人普通奶粉和配方奶粉下降幅度都比较大，尤其，淡奶粉、甜奶粉和高钙奶粉更为突出。其实，这种下滑现象早从2002年就开始了，只不过那个时候更多是甜奶粉而已。 那么，在上面的两级分化现象中，如果说婴幼儿奶粉的高档化是奶粉企业进入高端市场的机会点，那普通奶粉被液体奶替代就是奶粉企业进入高端市场的必然条件了。根据我国奶粉市场现状分析，国内外名牌奶粉产品竞争的主要市场在中心城市也就是经济发达的大城市，其中惠氏、美赞臣、多美滋等国外品牌的奶粉价格在80200元/900g，国产品牌奶粉价格在2040元/400g。受经济收入因素的影响，我国广大农村地区消费者目前购买的奶粉基本是中低档产品，对品牌的选择不严格。西安御宝羊乳品营销公司成立以来，实施产业经营创新，营销先行，订单生产。几年来，结合前沿市场营销观念、运用现代企业管理制度，短短几年时间，适应市场变化，循序推出了“御宝羊奶”、“羊乐乐”、“羊亲亲”、“钮璀西”、“纯尔馨”、“羊优优”等家喻户晓的知名专业羊奶品牌，销售网络覆盖全国30个省，终端销售网点近3000家，销售规模翻番增长。今天的“御宝羊奶”已经成为当之无愧的“中国专业羊奶领军品牌”。三鹿奶粉重大食品安全事件的发生，我国乳业发展暂时陷入了严重的困难和危机，国产乳业品牌行业重新洗牌。但危机中往往蕴藏着未来的机会，在这场危机中，营养丰富、质量可靠的羊奶粉异军突起，被越来越多的消费者所认识、接受，终端销售呈现出放量增长的态势，陕西奶山羊产业面临着重大的发展机遇。2.5产品市场定位及销售价格确定本项目完成后，其产品通过关联公司西安御宝羊乳品营销公司销售网络面向国内市场销售。结合项目产品所达到的质量、品牌因素，预测项目产品近期的销售价格如下：1) 900g听装配方羊奶粉 55000元/t2) 400g袋装配方羊奶粉 49500元/t3) 25g袋装配方羊奶粉60500元/t2.6市场竞争力分析市场竞争力分析是研究建设项目在市场竞争中获胜的可能性和获利能力，也是确定营销策略的基础。西安御宝营销主导的经营策略和十几年专注于奶山羊行业追求，得到了市场认可，取得了令人骄傲的成绩：1、经第三方机构评选，“御宝羊奶”领跑“中国羊奶十大品牌”；2、“御宝羊奶”是目前为止羊奶行业品类最完善、经销客户最多、消费者认知度最高的羊奶品牌；3、公司近三年销售业绩环比增长100%以上，成为中国羊奶行业最耀眼的明星；4、近三年来，通过加大对奶源基地、生产设备、检测检疫、产品研发等方面的投入，御宝羊乳也成为“发展关中奶山羊产业