瑞金市年产1000万片LED灯散热器生产线项目8.doc

瑞瑞金金市市led灯灯散散热热器器生生产产 项项 目目 建建 议议 书书 二二 0 一一年三月一一年三月 目目 录录 一、项目背景一、项目背景 1 1 二、市场分析二、市场分析 5 5 三、建设规模与建设内容三、建设规模与建设内容 8 8 四、建设条件四、建设条件 1010 五、工艺技术及设备五、工艺技术及设备 1111 六、节能分析六、节能分析 1313 七、环境影响的初步评价七、环境影响的初步评价 1414 八、职业安全卫生八、职业安全卫生 1616 九、项目实施进度安排九、项目实施进度安排 1717 十、劳动定员与作业制度十、劳动定员与作业制度 1818 十一、投资估算与资金筹措十一、投资估算与资金筹措 2020 十二、经济效益分析十二、经济效益分析 2121 十三、社会效益分析十三、社会效益分析 2424 十四、结论和建议十四、结论和建议 2525 项目建议书 1 一一、项目背景、项目背景 在节能和环保两大需求的强力推动下，led 的应用己从早年的指示、显 示和装饰逐步走向照明领域。大功率 led 照明的实现方法主要有两种：一 是直接封装 5 w 以上的超大功率 led 芯片；二是通过多颗 led 组合成超 大功率 led 阵列。超大功率 led 芯片主要从国外或台湾进口，价格很高。 相比之下小功率芯片不仅国内货源充足，组合成同样的功率价格也相对较低。 除此之外，多芯片 led 阵列还有独特的优势：通过不同 led 芯片的串并联 组合，可以实现各种不同的额定电压和电流，更好地适应驱动器设计：单位 面积的芯片数可多可少，可以封装成各种不同的点和面光源;可以加入不同颜 色的发光芯片，实现情景照明。 目前，比较成熟的商品化的大功率 led 输入功率一般为 1 w，芯片面 积 1 mm 1 mm，其热流密度达到了 100 w/cm 。如此高的热流密度，如不 采取有效的散热措施，会使 led 芯片结温过高，减少芯片出射的光子，发 光效率降低；另一方面，结温的升高还会使芯片的发射光谱发生红移，色温 质量下降，尤其是对基于蓝光 led 激发荧光粉的白光 led 器件更为严重， 荧光粉的转换效率也会随着温度升高而降低。因此，大功率 led 灯必须配 备散热器散热提高荧光粉的转换效率。 发展 led 照明符合我国产业发展战略，我国十分重视半导体产业的发 展，相继出台了一系列政策，促进相关产业发展： （1）2006 年初，国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要 ， “高效节能、长寿命的半导体照明产品”被列入中长期规划第一重点领域 （能源）的第一优先主题（工业节能） ； （2）2007 年 9 月 10 日，建设部公布“十一五”城市绿色照明工程规 划纲要 ，根据“规划”我国将在今后五年内大力推广城市绿色照明，以 2005 年底为基数，年城市照明节电目标 5%，到 2010 年，城市照明中高效节能灯 具的应用率将达 85%以上。 （3）2008 年 1 月 10 日，财政部、国家发展改革委联合发布了高效照 明产品推广财政补贴资金管理暂行办法 （财建20071027 号） 。国家发展改 革委、财政部将分经批下达高效照明产品财政补贴推广任务，省级节能主管 项目建议书 2 部门会同财政部门制定具体实施方案，组织中标企业落实推广任务，确保实 现“十一五”期间通过财政补贴方式推广高效照明产品 1.5 亿只，可节电 290 亿千瓦时，减少二氧化碳排放 2900 万吨； （4）2009 年 1 月轻工业三年振兴规划草案提交提出，未来三年，轻工 业振兴将以食品、家电、造纸、塑料、皮革、五金、电池、照明电器、洗涤、 轻工装备等行业为振兴重点，兼顾其他行业的重点品牌企业。照明电器作为 振兴重点，再次吸引到业内人士的关注、点燃 led 照明行业的希望。 瑞金地处江西南部、赣南东部，东与福建省长汀县交界（距离 47） ， 南连会昌（距离 48） ，西邻于都（距离 85） ，北接宁都（距离 85） 、石 城（距离 76） ，南北长约 85km,东西宽约 64km,总面积 2448k m2。瑞金有 206、319、323 三条国道及赣龙铁路过境瑞金城区，正在建设中的厦门 成都、济南广州两条高速公路过境瑞金城郊，并将于 2011 年建成通车， 途径瑞金的向塘汕头铁路正在规划之中，届时瑞金将形成高速公路和铁 路“双十字”交通枢纽。 瑞金市现有 led 生产企业 1 家，已形成年产超高亮度发光二极管 （led）20 亿只的生产能力，可与 led 灯驱动电源项目配套。基于 led 灯 国内、外市场需求前景，瑞金市提出“十二五”规划新能源产业作为六大优 势产业集群之一，确定 led 灯驱动电源作为新能源项目优先发展。本项目 的实施对瑞金市发展新能源产业，实现瑞金市经济的跨越式发展具有十分重 要意义。 二二、市场分析、市场分析 我国现有 led 企业 600 余家，企业主要集中在下游封装和应用领域， 国内从事 led 上游外延片和中游芯片的企业大约在 10 余家。全球 led 主要 供应国和地区是日本、台湾、美国和欧洲，其中台湾、大陆和韩国等非日本 亚洲地区是全球 led 产业增长最快的地区。在整个照明领域，我国是世界 照明电器第一大生产国、第二大出口国，半导体照明产业有很强的产业基础， 因此未来我国 led 将面临巨大的发展机遇。 项目建议书 3 作为一种全新的照明技术，led 是利用半导体芯片作为发光材料、直接 将电能转换为光能的发光器件。自 20 世纪 60 年代世界第一个半导体发光二 极管诞生以来，led 照明由于具有寿命长、节能、色彩丰富、安全、环保的 特性，被誉为人类照明的第三次革命。 应用一：显示屏是 led 主要应用市场，全彩显示屏增势强劲。 我国 led 显示屏市场起步较早，市场上出现了一批具有很强实力的 led 显示屏生产厂商。目前 led 显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、 医院。在 led 需求量上，led 显示屏仅次于 led 指示灯名列第二，占到 led 整体销量的 23.1%。由于用于显示屏的 led 在亮度和寿命上的要求高 于 led 指示灯，平均价格在指示灯 led 之上，这就导致显示屏用 led 市场 规模达到 32.4 亿元，超过指示灯位居榜首成为 led 的主要应用市场。凭借 着独特优势,led 全彩显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车 站、机场等场所。 应用二：小尺寸背光源市场放缓，中大尺寸将成为新关注点。 led 早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的 持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是 2003 年彩屏手机的出现更 是推动白光 led 市场的快速发展。但随着手机产量进入平稳增长阶段以及 技术提升导致用于手机液晶面板背光源 led 数量减少，使得 led 在手机背 光源中用量增速放缓。数量增速的放缓加上平均价格的不断下降，最终导致 小尺寸背光源市场增长乏力，同时，中大尺寸背光源市场成为厂商新宠。 应用三：汽车车灯市场潜力大，但短期内市场很难启动。 led 作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。有 统计显示，在汽车以 100 公里的时速行驶下，装有 led 刹车灯的车辆较没 有装 led 刹车灯的车辆刹车距离将减少 7 英尺。目前，led 已经逐步应用 在汽车的第三刹车灯上。虽然 led 目前还面临着单位瓦数流明低以及相关 政策的限制，在进入汽车尾灯及前灯市场还需要一定的时间，但是随着成本 性能比的下降以及发光效率的提升，最终 led 将逐步实现从汽车内部、后 部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能， led 车灯市场面临着巨大的发展潜力。 项目建议书 4 应用四：室内装饰灯市场逐步启动，交通灯市场进入平稳增长期。 室内装饰灯市场是 led 的另一新兴市场。通过电流的控制，led 可以 实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，led 颜 色多样化有助于 led 装饰灯市场的发展。led 已经开始做成小型装饰灯， 装饰幕墙应用在酒店、居室中。经过多年的替换工作，全国主要城市由传统 交通灯替换为 led 交通灯的工作已经接近尾声。但是随着替换工作的完成， led 交通灯市场将不会再维持高速增长。 应用五：景观照明市场快速发展。 景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主 要来自于政府。受到 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会的影响，北京、 上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于 led 功耗低，在用电量巨大的 景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，led 已经越来越多地应用到 景观照明市场中。 此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的 成长，更重要的是其榜样作用。其他城市在看到 led 在景观照明中的出色 表现会减少对于 led 景观照明的使用顾虑，加快使用 le 在景观照明中的应 用。led 将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。 应用六：通用照明市场路漫漫，任重而道远。 对于进入通用照明市场而言，功率白光 led 除面临着诸如发光效率低、 散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及 led 照明产品通用标准的制订。解决上述问题需要很长的一段时间。 由于酒店、商务会馆、高档商用写字楼等商用场所相对于价格的敏感度 低。同时这些高档场所更注重于彰显品位与尊贵的地位，对于新兴产品抱有 更大的兴趣度。这些都降低了 led 照明进入的门槛。led 照明将率先进入 商用市场，逐步向民用市场扩展。 我国 led 产业起步于二十世纪 70 年代，90 年代后期高亮度 led 产业 得到迅速发展。2003 年科技部启动国家半导体照明工程，同时推动国家半导 体照明产业化基地的建设，共建成大连光产业园、上海张江高科技园、南昌 联创光电科技园、厦门开元科技园、北京亦庄经济技术开发区和深圳光明高 项目建议书 5 新区六个产业基地。我国现有 led 企业 600 余家，企业主要集中在下游封 装和应用领域，国内从事 led 上游外延片和中游芯片的企业大约在 10 余家。 中国 led 增长趋势预测见图 2-1。 图 2-1 中国 led 增长趋势预测 我国 led 产业的整体技术实力不强，仍处于起步阶段，企业规模普通 偏小。但 led 产业已经引起了国家的高度重视，国家中长期科学和技术 发展规划纲要将半导体照明产品明确列为“重点领域及其优先主题”，提 出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”。国家发展改革委启动 了十大重点节能工程，提出“十一五”期间将实现节约 2.4 亿吨标准煤的节 能目标，其中绿色照明是重要一个方面。在整个照明领域，我国是世界照明 电器第一大生产国、第二大出口国，半导体照明产业有很强的产业基础，因 此未来我国 led 产业将面临巨大的发展机遇，同时带动 led 灯散热器市场 空间迅速扩大。 三三、建设规模与建设内容、建设规模与建设内容 1、规模、规模 （1）年产 1000 万片 led 灯散热器； （2）散热器产品质量标准： 均温性能好，热阻低，散热能力突出； 可以实现无风扇散热要求； 项目建议书 6 重量轻，成本低，实现散热功率达到 200w； 结构简单，一体化，无风扇静音设计。 （3）产品品种及方案 大功率 led 路灯散热器 700 万片； 隧道灯散热器 100 万片； 工矿灯散热器 100 万片； 军事工程用大功率电子散热器 100 万片。 2、建设内容、建设内容 （1）征地：拟在瑞金市台商创业园征地 40 亩。 （2）土建：总建筑面积 22600m2，包括生产车间、仓库、办公楼、员工 宿舍及变压器房等（见表 3-1） 。 表 3-1 新增工程项目建（构）物一览表 序 号 建构筑物名称 长宽高 mmm 建筑面积 m2 层 数 结构类型 备 注 1生产车间（一四）4060696001砖混结构 2测试、包装车间（一四） 406069600 1砖混结构 3变配电房201082001砖混结构 4行政办公楼2020412003砖混结构 5员工宿舍2020412003砖混结构 6食堂与其它204048001砖混结构 合 计22600 m2 （3）主要设备：主要设备 189 台，全部从国内采购（见表 5-1 的主要设 备一栏表） 。 项目建议书 7 四四、建设条件、建设条件 1、项目选址、项目选址 项目占地面积 40 亩，位于瑞金市台商创业园，厂区内场地平整，供电、 供水、通讯等配套设施齐全，建厂条件好。 2、原辅料、原辅料 本项目产品用到的原材料主要有：自动铝型材，喷涂漆，化学清洗剂， 原材料可在本区域 300 公里范围内采购，因此对本项目生产而言，主要原料 来源方便、可靠。 3、燃料、动力、燃料、动力 （1）供电 本项目年耗电量为 1300 万度，项目装机容量 4000kw，需配备 2 台 250kva 变压器，由县供电公司提供。 （2）供排水 本项目年耗水量为 3 万吨，由我市闽兴水务公司提供。 4、运输量指标、运输量指标 主要利用社会运输力量来解决运输问题。厂区内道路采用水泥砼路面， 主干道宽 9m，次干道宽 6m。运输量指标见表 4-1。 表 4-1 运输指标表 序号名 称方式运输量来往处备注 1自动铝型材？汽车2000 吨年生产企业运入 2其它辅助材料汽车200 吨/年 3散热器汽车火车1500 吨年销区运出 4工业与生活垃圾汽车80 吨年垃圾场运出 合 计3280 吨年 项目建议书 8 五五、工艺技术及设备、工艺技术及设备 1、生产工艺简述、生产工艺简述 本项目采用热传导系数高、对流换热系数快、环境流体温度低，表面 热流量大、辐射快、材料性能（热应力应变分析，热疲劳分析，热致结构失 效分析等）优自动铝型材为原料，采用国内先进铝型材压铸生产工艺。led 散热器生产工艺流程图见图 5-1。 原材料自动铝型材切割 cnc 加工化学清洗 散热器组装内防腐处理（内喷涂处理）化学清洗 模块化组装（散热器成品组装）产品测试 外喷涂处理产品包装入库 图 5-1 led 散热器生产工艺流程图 2、生产设备、生产设备 主要设备一栏表见表 5-1，大多采用国产设备。 表 5-1 主要设备一栏表 （单位：万元） 序号设 备 名 称规 格 型 号台套数金额备注 1开卷机3525-4210400 2铝翅片制模机f4067-0034-015010300 3翅片冲床ga300-40010300 4集料装置及相应电控系统220 5进口 plc 电控系统220 6进口计数器1030 7无触点凸轮控制器kt10-60j/13f1030 8过油箱1010 9液压胀管机640 10水压胀管机640 项目建议书 9 序号设 备 名 称规 格 型 号台套数金额备注 11扩口机us-fl640 12水压试验机m222747640 13气压检验机xs-qyjoe6100 14罩板辊压机tr15焊机bx1-33020100 16焊台2050 17焊具6010 合 计2062000 3、技术提供、技术提供 本项目技术可向中国照明学会新能源照明专业委员会、中国照明学会电 光源专业委员会咨询获得。本项目产品生产工艺成熟。 （1）对于传导：使用快速传热的材料如热管，铜，铝等；减小界 面热阻； （2）对于对流：增大与空气的接触面积；加大材料的热容；增 加对流等； （3）对于辐射：采用新型的辐射材料，可以使低于 100 度的散热器 辐射效率升高； （4）对于材料性能：主要考虑热应力应变分析,热疲劳分析,热致结构失 效分析等。 考虑到上述因素，可设计出较合理的双重 led 散热器。 项目建议书 10 六、六、节能节能分析分析 节能工作很重要的一条就是依靠技术进步，采用新工艺，新技术，新设备 替代老、旧等高耗能工艺设备。 1、采用先进的设计与制造技术，加强计算机辅助技术在生产中的应用， 不但可以提高生产效率，还可以减少产品的废品率，优化制备工艺，降低用 电消耗。 2、加强与原材料外协企业的沟通和协作，提高原材料的质量，减少加 工余量，以提高产品质量和降低废品率，降低用电消耗。 3、采用新型熔炉等，降低电力和水资源消耗。 4、严格控制生活、行政办公等的电力和水资源消耗，采用节能照明、 新型节能空调、节能锅炉等。严格企业用电、用水规范，制定相应节能规划。 5、采用高效照明灯具（led 灯）： 按目前的 led 路灯需要用 120wled(90lm/w)光源和 250w 高压钠灯 (110lm/w)来进行分析，依据灯具有效利用率，250w 高压钠灯有效光输出总 量应为 25011075%60%=12375lm，但是有效光输出总量是光源向四面 八方发光，对于路人来说，光源上半部分的发光是无效的，应当乘以一个合 理系数，同时要考虑路灯镇流器的功耗等因素，按照上面的算法有效光输出 总量 25011075%60%=12375lm，地面有效光 12375lm65%=8044lm。 而 led 是单面发光，有效光全在一个光束角度内，120wled 光源有效总光 通量为 1209075%=8100lm，节能 52%。如果 led 灯管生产厂家后半夜人、 车少时，led 路灯可以定时减小亮度，实现再次节能，那么节约 60%就完全 没有问题。 项目建议书 11 七、环境影响的初步评价七、环境影响的初步评价 1、项目建设对环境的影响、项目建设对环境的影响 项目在建设过程中，从施工内容、现场和施工范围来分析，对环境的影 响因素主要有少量的施工扬尘、建筑垃圾、轻微噪声等，不会对外部环境造 成影响。项目投产后对环境的影响因素主要有食堂油烟、生活污水和固体废 弃物，由于产生量很少，且浓度较低，对周围环境影响较小，故无总量控制 指标。 2、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响、项目生产过程中产生的污染物对环境的影响 （1）废气影响分析 建设项目在生产过程中主要是 led 散热器生产组装，整个工艺过程基 本无废气排放，能达到大气污染物排放标准 （gb16297-1996） ，对环境基 本无不良影响。 （2）废水影响分析 该项目运营后，用水主要为生活用水，生活污水为食堂和工人洗刷废水， 经厂区化粪池处理达到污水综合排放标准 （gb8978-1996）一级标准后排 入该区域内污水管道。本工程投产后所排废水对周围环境影响很小。 （3）噪声影响分析 该建设项目由于使用部分大型生产设备及运输设备，有一定噪声。但厂 区周围人口密度较小，并且使用设备均采用先进技术，及绝大部分安装在车 间内，通过厂房的隔挡和距离的衰减，对声环境造成的影响较小。 （4）固体废物 该建设项目产生的固体废物主要为废弃包装物和职工生活垃圾等。生活 垃圾全部交由环卫部门收集处理，对环境的影响在可接受的范围内。 3、环境保护治理措施、环境保护治理措施 （1）施工期环境保护措施 施工期泥土裸露，在干燥的大风天气，极易产生扬尘，造成大气环 境污染。所以施工中必须严格控制扬尘污染，具体措施包括：在场区内洒水 经常保持地面的湿润，以减少来自运输车辆的道路扬尘，施工现场的沙石等 应定时洒水或进行必要的遮盖，定期清除建筑垃圾，材料运输车和垃圾清运 项目建议书 12 车等必须按照有关规定进行遮盖，做到安全、文明施工。 建筑施工过程中施工噪声的防治，依据建筑施工场界噪声限值 （gb12523-90）的规定，严格遵守相关规定。由于居住在附近的居民比较少， 应当说噪声影响不是十分敏感，但建设单位应特别重视施工时间的控制，合 理安排施工顺序。 （2）营运期环境保护措施 营运期环境保护将由该企业来实施，提出建议如下： 空气环境保护措施 场区周围目前环境质量较好，环境容量较大，运营后主要废气为餐厅油 烟，排放浓度8mg/立方米，餐厅排风必须安装油烟净化器，油烟的最低去 除效率要求在 75%以上。届时油烟排放浓度2mg/立方米，满足饮食业油 烟排放标准 （gwpb5-2000）排放标准。对周围空气影响较小，环境空气质 量仍将维持现状。 废水环境保护措施 营运期间，只产生部分清洗污水和生活污水，可直接排入附近道路下污 水管道。 噪声环境保护措施 本项目营运期间，各种生产设备噪声级均小于 80db，且都安装在生产 车间内，通过建筑物的隔挡和距离的衰减，对声环境基本无影响。 固体废弃物环境保护措施 本工程产生的固体废弃物主要生产边角料、包装废弃物和员工的生活固 体废弃物。边角料统一收集，并交由有处理工业固体废物资质的单位统一处 理，包装废弃物和员工的生活固体废弃物可以进行分类回收、处理。 项目建议书 13 八、职业安全卫生八、职业安全卫生 1、职业安全措施、职业安全措施 建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立 安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调： （1）所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服； （2）在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌； （3）生产车间全面通风； （4）严禁生产区内食用或存放食品； （5）仓储人员应严控仓库内温度在 50以下，远离热源、火源，防止 阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。 2、卫生安全措施、卫生安全措施 （1）热物料设备及管道，分别采用保温隔热措施，以保证其表面温度 在 50以下； （2）转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防装设施，操作 平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全； （3）厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电 击； （4）高温区、变压器区应设置明显警示牌，以免在这二个高危区出现 人员和财产损失； （5）产生粉尘、余热、余温的地方，在建筑物上应采用措施，如设置 足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换气和散热。 3、工业卫生措施、工业卫生措施 （1）工作废气产生的车间应设置在全年主导风向的下风向； （2）在噪声区给职工配发耳塞，在粉尘超标区配发口罩； （3）车间应设置足够门窗确保采光、通风、安全逃生良好。 项目建议书 14 董 事 会 董 事 长 总 经 理 产 品 研 发 部 生 产 技 术 部 产 品 质 检 部 办 公 室 物 料 管 理 部 财 务 部 市 场 营 销 部 十、劳动定员与作业制度十、劳动定员与作业制度 1、组织机构、组织机构 按照公司法成立独立的经营实体，实行公司化运作，公司下设办公室、 财务部、生产技术部、物料管理部、销售部、质检部、并采用四级管理，其 组织机构见下图 10-1： 图 10-1 组织机构图 其中： 办公室：执行上级指令，下达贯彻执行，建立市场信息反馈机构； 物料管理部：负责原料的采购和供应； 产品研发部：负责产品技术开发和技术培训； 生产技术部：组织生产和原材料供应； 产品质检部：负责原料、辅料、包装材料及成品质量的检测； 市场营销部：负责新产品的宣传、推广、市场监管、新产品销售、 营销培训； 财务部：组织和协调财务管理。 2、工作制度、工作制度 项目建议书 15 生产车间年生产天数 300 天，生产班数 3 班，每班 8 小时，四班三运转， 操作工轮换休息。管理人员实行 8 小时白班值班工作制。 3、劳动定员、劳动定员 本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳 动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法，项目定员 200 人。总经理 1 人，副经理 2 人，管理人员 12 人，技术研发：10 人，产品质检：20（包 括厂部质检、车间质检） ，营销人员 10 人，生产工人 145 人。 4、人员培训、人员培训 本工程项目尽管设备较少，但操作与使用要求高。生产过程中对连续性、 均衡性、技术性要求高。 操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优 选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训。 经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培 训后的业务骨干担任。 聘请有关专家到厂内进行短期授课及指导生产工作，化验员、质检员应 外派到相关院校进行技能培训。 项目建议书 16 十十一、投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措 1、投资估算、投资估算 项目总投资估算 5000 万元，其中：固定资产投资估算为 4000 万元，流 动资金估算为 1000 万元。 （1）固定资产投资估算（见表 11-1） 。 表 11-1 固定资产投资估算表 （单位：万元） 估 算 价 值序 号 工程式费用名称 建筑工程安装工程设备购置其它费用合计 1第一部分：工程费用11501002000 3250 1.1生产车间（一四）40030950 1380 1.2 测试、包装车间 （一四） 30030610 940 1.3动力系统工程8010100 190 1.4给排水工程6010120 190 1.5安全、环境保护工程30440 74 1.6行政办公楼1506100 256 1.7员工宿舍与生活设施1301080 220 2 第二部分：其它工程及 费用 750750 2.1土地购置与三通一平费 256256 2.2筹建期费用 100100 2.3生产准备费 300300 2.4预备费用 9494 合计（合计（1+2）115010020007504000 （2）流动资金估算：1000 万元 2、资金筹措、资金筹措 全部资金通过招商引资解决。 项目建议书 17 十二十二、经济效益分析、经济效益分析 1、成本及成本总费用估算、成本及成本总费用估算 （1）主要原材料、动力价格 自动铝型材 1.52 万元/吨； 电：0.65 元/度，水：1.00 元/吨； （2）工资标准及工资总额 本项目按人均年工资 2 万元/人计算，项目年工资总额 400.00 万元； （3）折旧费、无形资产、递延资产摊销计算 项目经测算固定资产原值 4000.00 万元，按平均年限法 4%残值计算，折 旧年限 20 年，项目年折旧、摊销额约为 192.00 万元； （4）管理费用：按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 1.0%； （5）销售费用：按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 2.0% 计算； （6）财务费用：按目前国内同类公司现有情况测算约为销售收入 1.0% 计算； （7）税金：行业平均税赋 8.0%计算税金及附加；企业所得税按 25%计 算； （8）公益金、公积金：公益金按税后利润的 5%；公积金 10%计算； （9）产品价格：以 2007 年2009 年三年国内市场平均价，并对照产品 质量与价格对应关系定位为：本项目所生产的 led 平均销售价为 10.00 元/ 片，年销售收入为 10.010000000=10000.00 万元。 2、项目总成本费用、项目总成本费用 年制造成本见表 12-1。 表 12-1 年制造成本表 （单位：万元） 序号项目单位单价年消耗量金额(万元) 1原辅材料 1.1自动铝型材万元/吨1.5220003040.00 项目建议书 18 序号项目单位单价年消耗量金额(万元) 1.2其他辅料万元/吨1.24200248.00 1.3水万元/吨0.0001300003.00 1.4电万元/度0.00006513000000845.00 2工资及福利万元 400.00 3 车间直接制 造费 680.00 4 折旧费及摊 销费 192.00 6修理费 150.00 7 包装物与低 值易耗品 268.00 8 产品年总制 造成本 5826.00 3、效益指标、效益指标 效益指标表见表 12-2。 表 12-2 效益指标表 （单位：万元） 序号项目总额备注 一产品销售收入10000.00 减：产品制造成本5826.00 产品销售费用200.00 产品销售税金及附加800.00 二产品销售利润3174.00 减：管理费用100.00 财务费用100.00 三营业利润2974.00 减：企业所得税743.50 四税后利润2230.50 4、主要投资效益指标计算、主要投资效益指标计算 项目平均税后利润为 2230.50 万元 投资利润率为：44.61% 投资利税率为：59.48% 5、财务现金流量分析、财务现金流量分析 财务现金流量分析见附表。 项目建议书 19 （1）财务内部收益率： p投资现值 5000.00 万元 a年平均现金流量 2004.17 万元 i目标收益率 15% n生产期 11 年 由公式，计算 i 内=34.15% i)i( i ap n n 1 11 财务内部收益率大大高于目标收益率及银行贷款利率，说明项目具有较 强的获利能力。 （2）投资回收期： k总投资 5000.00 万元；m年税后利润值 2230.50 万元； i年银行利率 7.2% 静态分析法：t 静=k/m=5000.00 万元/2230.50 万元=2.24 年 动态分析法：年。动53 . 2 )1log( )1log( i m ik t 6、盈亏平衡分析、盈亏平衡分析 本项目的年均固定成本与年可变总成本见表 12-3。 表 12-3 年均固定成本与年可变总成本 （单位：万元） 项目项目总成本总成本备注备注 管理费用1