香城蜜柚种植基地可行性实施方案.doc

2010 年年* *县县 2100 亩亩香城蜜柚种植基地新建香城蜜柚种植基地新建 项项目目实实施方案施方案 项目名称：项目名称： 20102010 年年*县县 21002100 亩香城蜜柚亩香城蜜柚 种植基地新建项目种植基地新建项目 主管部门：主管部门： 建设单位建设单位( (章章) )： 项目负责人：项目负责人： * 项目监管责任人：项目监管责任人： ( (省级供销合作社相关业务处负责省级供销合作社相关业务处负责 人人) ) 项目法人代表及联系电话：项目法人代表及联系电话： 建设地点：建设地点： *县县*镇镇*村村 建设期限：建设期限： 20102010 年年 1-121-12 月月 编编写写单单位位 ( (章章) )、人人员员及及联联系系电电话话： 编写时间：编写时间： 目目 录录 1 1第一章第一章 总论总论 .3 1.1项目建设背景.3 1.2产品方案和建设规模.6 1.3项目建设目标和任务.7 1.4项目设计依据和设计范围.8 2 2第二章第二章 工艺设计工艺设计 .9 2.1项目工艺技术选择的原则.9 2.2工艺技术方案.10 2.3设备方案.13 3 3第六章第六章 基础设施设计基础设施设计 .15 3.1设施布局.15 3.2设计标准.15 3.3工程设计方案.16 4 4第四章第四章 环境保护与安全生产设计环境保护与安全生产设计 .18 4.1环境影响.18 4.2环境保护与安全生产措施.18 5 5第五章第五章 工程概算和资金筹措方案工程概算和资金筹措方案 .20 5.1投资概算.20 5.2资金来源.23 5.3资金运用.23 6 6第六章第六章 项目组织管理与实施进度项目组织管理与实施进度 .25 6.1项目实施组织管理.25 6.2项目建成后的运行管理.28 6.3项目实施进度.29 7 7第七章第七章 效益分析效益分析 .31 7.1经济效益.31 7.2社会效益.33 7.3生态效益.35 1 1 第一章第一章 总论总论 1.11.1 项目建设背景项目建设背景 1.1.1 项项目提出的主要依据目提出的主要依据 1.国家农业产业政策 中共中央 2009 年 1 号文件关于 2009 年促进农业稳定发展农民持 续增收的若干意见中指出：扶持农民专业合作社发展，开展示范社建 设行动，加强合作社人员培训，各级财政给予经费支持；推动农民专业 合作社等率先实行标准化生产，支持建设绿色和有机农产品生产基地， 扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工。 中共中央关于推进农村改 革发展若干重大问题决定中提出：支持供销合作社、农民专业合作社 等多种形式的生产经营服务，按照服务农民、进退自由、权利平等、管 理民主的要求，扶持农民专业合作社加快发展，使之成为引领农民参与 国内外市场竞争的现代农业经营组织。 国务院关于推进*统筹城乡改 革和发展的若干意见中要求：加大对农民专业合作社的财政金融扶持， 加快构建新型农业社会化体系，完善相关支持政策。 2.地区农业产业政策 *国民经济和社会发展第十一个五年规划农业发展专项规划中 提出：引导、扶持和发展专业合作社经济组织，逐步建立以农民及其合 作经济组织为主体的农业社会化服务体系，形成纵向相通、横向相联、 产加销衔接、农工贸一体的农村合作经济组织网络，提高农民的组织化 程度，增强抵御和防范市场风险的能力。到 2010 年，全市农民专业合作 组织达到 3000 个，辐射带动农户达到 300 万户以上， *东北地区经济 社会发展规划中提出：大力发展现代农业，提高农业产业化水平。促 进优势产业集中布局，推动特色农业规模化发展，打造农产品特色知名 品牌，产品竞争力和出口创汇能力。积极培育现代农业经营主体，以 “两社两化”为重点，大力发展农民专业合作组织。 3.行业规划 2006 年，我国制定和实施的特色农产品区域布局规划（2006- 2015 年） 中提出：发展特色果品化生产基地，规划期内重点发展 25 种 特色果品，其中，特色柚重点布局在鄂*区等地。 *特色农产品发展 布局规划中确定名柚等到 16 个优先发展的特色农产品，优势区域确定 为等 6 个区县，提出到 2010 年，建成名柚生产基地 50 万亩，产量 14 万 吨。 1.1.2 项项目提出理由目提出理由 柚子是芸香科常绿乔木柚的成熟果实，果实硕大，扁球形或梨形， 果重可达 3kg。果肉味甘酸、性寒、无毒，有健脾，止咳，解酒的功效； 柚皮味辛苦甘、性温，有化痰，止咳，理气，止痛的功效。柚树为亚热 带主要果树之一，高 5-10m，花期 4-5 月，我国长江以南各省均广泛栽 培，国外越南、印度、锡兰、缅甸也产。中国是柚的原产地，云南、贵 州、四川、重庆、浙江、福建、广东和长江流域诸多省份广有栽培，历 史悠久，品种资源丰富。我国柚类品种在 100 个以上，大致分为沙田、 文旦柚和杂种柚 3 个品种群，同时具有极早熟、早熟、中熟和晚熟配套 的柚类资源结构。 *海拔 400m 以下的平坝河谷地区，年均温 17-19，年日照时数 1200-1600 小时，无霜期达 341 天，少霜冻，年降雨量 1100-1300 毫 m， 相对湿度 65-80%，土壤以紫色土为主，矿质养分丰富，是我国名柚最适 宜生态区之一。全市柚类种植历史悠久，地方名柚品种多、产量大，以 长寿沙田柚、*白柚、梁平柚、丰都红心柚、巴南五步柚、忠县真龙柚 等到为代表的名柚种植面积 33.4 万亩，产量 7.2 万吨，种植面积位居全 国第三位。 *县是*柚类主产县，种植历史悠久，现有柚子品种 63 个。* 白柚是重庆特产，也是长江上中游水果开发项目之一，曾经连续五年获 农业部优质产品金奖。现有*白柚 500 余万株，产量 6 万吨，产值近 1 亿元。*县香城蜜柚种植专业合作社于 2005 年成立，现有入社成员 1251 户，集约流转土地 3500 亩，以*镇徐家大坝种植果苗园为中心， 发展*、黄沙、沙坪，永川、大竹等区县部分乡镇发展柚类种植。 现拥有“香甜城”牌商标品牌，其果大金黄、果耐光滑、脆嫩化渣、汁 多味甜、醇香如蜜、果酸适中，被誉为“天然罐头，保健食品” ，先后荣 获“优质果品” 、 “优质农产品” 、 “最受消费者欢迎产品” 、 “无公害农产 品”等称号。广受消费者和经销商青睐，适宜在*县和周边区县大面积 推广种植。为进一步扩大合作社规模，优化农业产业结构，提高农业综 合生产能力，带动更多农户增收，项目业主经多方考证，提出本项目建 设实施方案。 1.21.2 产品方案和建设规模产品方案和建设规模 1.2.1 产产品方案品方案 1.产品标：据测定，本项目所产优质果率需达 70%以上，果实可溶 性固形物含量 10.50%，总酸量为 0.85%-0.90%，含糖量、可食率等指标 都达到标准，汁多化渣，酸甜适口、口感好、风味佳，并符合国家无公 害农产品测定标准。 2.产品产量：项目建后,达产期年生产无公害”香甜城”牌蜜柚 252 0t。 1.2.2 建建设规设规模模 项目通过在*县*镇*村新建种植蜜柚 2100 亩示范基地，通过 示范和技术指导间接带动合作社原有的 3500 亩种植基地进行技术改造， 从而带动全县柚子产业化的生产。 1.31.3 项目建设目标和任务项目建设目标和任务 1.3.1 经济经济效益效益 实施本项目，可建成应用标准化栽培技术的柚园 2100 亩，达产期年 产优质“香甜城”牌蜜柚 2520 吨，实现年均利润 72.10 万元，财务净现 值 129.20 万元，内部收益率 12%，投资收益率 13.2%，投资回收期 9.2 年，经济效益良好。 1.3.2 生生态态效益效益 本项目蜜柚标准化栽培技术的应用与推广，使项目区柚园施肥用药 更加科学、合理，大大减轻化肥、农药污染，保护了环境及天敌等有益 生物，形成良好的生态平衡，有利于促进人与自然的和谐及蜜柚产业的 健康持续发展。 1.3.3 社会效益社会效益 本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，有利于推动行业 发展。项目建设能有效带动项目区相关产业发展，直接带动新增合作社 农户 774 户，受益人数 3096 人；间接带动原有合作社 1251 户，受益人 数 4375 人。可解决部分农村剩余劳动力，提高当地就业率，增加农民收 入。带动项目区运输业、饮食服务业的发展，实现农村剩余劳动力的就 地转移，减轻农民工给城市带来的压力。 1.41.4 项目设计依据和设计范围项目设计依据和设计范围 1.4.1 项项目目设计设计依据依据 1.*供销合作总社、*财政局、*农业综合开展办公室关于申 报 2010 年国家农业综合开发供销合作社项目的通知 （*供【2009】93 号） 2.中华人民共和国农民专业合作社法 3.中共中央、国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收 的若干意见 （中发【2009】1 号） 4.中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定 5.国务院关于推进重庆统筹城乡改革和发展的若干意见 （国发 【2009】3 号） 6.财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知 （财发【2008】59 号） 7.*农业综合开发产业化经营管理办法（试行） 8.特色农产品区域布局规划（2006-2015 年） 9.关于印发*东北地区经济社会发展规划的通知 （*府发 【2007】116 号） 10.关于促进农民专业合作社持续发展的意见 11.重庆国民经济和社会发展第十一个五年规划农业专项规划 12.*特色农产品发展布局规划 13.建设项目经济评价方法与参数（第三版） 14.业主提供的相关资料 15 本实施方案编制委托书。 1.4.2 设计设计范范围围 2 2 第二章第二章 工艺设计工艺设计 2.12.1 项目工艺技术选择的原则项目工艺技术选择的原则 1.技术的先进性和前瞻性原则 2.技术适用性原则 3.可靠性原则 4.经济合理性原则 5.适应市场变化原则 6.安全和环保原则 2.22.2 工艺技术方案工艺技术方案 本项目将采用“专业合作社+基地+农户”运营模式生产、销售无公 害“香甜城”牌蜜柚,完善公司与市场、公司与基地和农户间利益联结机 制，由*县香密柚种植专业合作社会承担 2100 亩香城蜜柚种植基地新 建项目。本项目技术路线如图 2-1 所示，项目总体生产流程如图 2-2 所 示。 2.2.1 技技术术路路线线及流程及流程图图 土壤平整改良 植物调节剂使 用 土肥水管理合理修剪技条 促花保果 果实采收病虫害防治 图 2-1 技术路线 2.2.2 技技术术流程流程说说明明 1.选用良种，高标准种植 良种是高产优质的基础，要求接穗品种纯正，早结、丰产，砧木抗 逆性强，接穗与砧木完全吻合，不带病虫源，利于苗木植后迅速恢复生 长，长势良好，一般收获年限为 10-50 年。 种植质量的高低直接影响植后的长势和第一次挂果时间的到来。为 了提高种植质量，果园实行统一规划，连片种植，按一定行比相间合理 密植，按株距 3-4m、行距 4-5m，挖 1m3种植穴，一般亩植 35 株。植前 每穴施优质土杂肥 1 担，磷肥 1kg，石灰 0.5kg，盖一层薄土，并用草覆 示范基地按无公害要求种植 技条嫁接农户按无公害要求种植 采收 病虫害防治 质量检测 包装与储运 改善种植基地条件合作社进行技术指导 图 2-2 总体生产流程图 盖，利于遮荫、保湿、防旱、迅速生长，同时做好蓄水池、排水沟、果 园干道等工作，利于机械化操作和排灌，为高产优质打下基础。 2.加强管理，培育丰产树架 幼树主要是合理施用肥水，做好攻梢、保梢工作。植后 3 年内要勤施 、薄施水肥，平均每月施 1-2 次，每次用尿素 7.5kg/亩兑水淋施或用果 树专用肥 20kg/亩，以迅速扩大树冠，提早挂果秋梢应在 9 月上旬前放 齐梢，以促其老熟，防止冻害，可用磷酸二氢钾 0.5-1%喷 1-2 次，提高 秋梢的营养水平。新梢易受凤蝶、潜叶蛾危害，致使叶片被吃光或布满 虫道，严重影响光合效益，抑制树体生长，可用 17%水胺硫磷 800-1000 倍，或万灵水 1000 倍，于新梢 5cm 左右兑水喷施，每隔 5 天喷 1 次,连 续 3 次，结合防溃疡病，可加冠菌铜 600 倍混用。幼树的管理还要做好 整形工作，要适时合理拉枝、摘心、定形，以及形成良好的丰产、透气 通光的高产树架。 3.深翻施肥，加强冬季管理 秋冬季深翻改土扩穴，增施有机肥，清园喷药，为其生长创造良好 的土壤环境。一般于秋梢老熟后开始，扩穴应在树冠滴水线外，开深 60 cm、宽 50cm 的环形穴。开穴后曝晒几天，结合施基肥回土，做到表粗底 精，层肥层土，分 3-5 层施下。一般每株幼树施杂草 75-100kg，猪牛栏 粪 2-3 担，豆麸 2.5-5kg。每株结果树杂草 100-150kg，猪牛栏粪 4-5 担 ，豆麸 5-13kg，同时应全园喷射石硫合剂 2-3 次，一个月 1 次，每次每 担水用 24 波美尔石硫合剂 0.5kg 左右，并结合清除枯枝、病枝、落叶进 行。 4.科学管理挂果树是夺取高产优质的关键 （1）做好疏花疏果、抹芽、近代梢的栽培技术措施。抹芽时做到去 零留整，去早留齐，抹除拥挤过密梢、徒长梢、弱梢，使树势生长健壮 整齐一致；同时在梢长至 8 片叶左右或 15cm 左右时摘心并喷 0.5%尿素 叶面肥使其老熟。疏花疏果要及时进行，减少树体养分消耗，疏去顶端 花和基部花，做到去两头留中间，花柄基本等长，大小一致，生长健壮 并向下垂。每个花序留 2-3 朵标准花作为挂果花，去除弱花，过密花。 在谢花后 10-16 天内及时做好疏果工作，去除畸形果、弱小果、病虫果 、受精不良果、过密果，减少养分消耗，为幼果生长发育提供充足养分 。 （2）适时、适量、合理追肥。合理的施肥能满足蜜柚对氮肥、磷、 钾等元素的要求，达到早结、丰产、优质的目的，施肥时期、种类、数 量、方法要因时、因地制宜，应做到有机肥为主，辅以磷钾肥，促进果 实迅速增大增重，改善品质。 （3）搞好土壤管理。保持果园疏松、湿润，可用生草覆盖的方法改 善果园小气候，当久旱未雨、中午强烈照射叶片微卷时应及时做好抗旱 工作，进行淋、渗灌或喷灌，保证水分充足。在晒果严重的地方，为防 日灼发生，可用白纸贴于日灼部位。 （4）适时采收。一般在霜降前后开始分期分批采收，过早采收影响 品质产量，过迟又影响树体正常生长。 （5）综合防治病虫害。病虫害是影响产量和品质的重要因素，果实 膨大期是病虫最易发生的时期。主要做好防锈蜘蛛、介壳虫、疫病、溃 疡病的防治，并做好四月份开沟排水防渍工作，五月份除草松土，加强 夏季绿肥管理，7-8 月份保湿抗旱。通过农业措施改善果园小气候环境 ，使病虫盛发期与果树易感因素条件错开，以达到综合防治的目的，如 统一放留梢，去早留齐、去零留整，可减少凤蝶、潜叶蛾的危害。 2.2.3 工工艺艺技技术术可靠性和可得性可靠性和可得性 *县香城蜜柚种植专业合作社依托*县植保植检土肥中心的技术 合作和中国农业科学院柑橘研究所张进仁教授的技术指导，合作社根据 香城蜜柚品种特性与种植特点，严格按照无公害农产品种植要求，标准 化、规范化种植香城蜜柚，形成了该品种蜜柚种植技术体系。 2.32.3 设备方案设备方案 2.3.1 设备选设备选型型 1.选型原则 （1）符合工艺要求，技术先进、可靠、且经济合理； （2）选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平， 降低能耗，达到同行业领先水平； （3）符合食品卫生条件，符合环保要求。 2.设备选型 根据工艺技术设计，本项目需要购置设备 8 台（辆）。根据建设方 案，详见设备购置清单。 2.3.2 设备设备清清单单 根据建设方案，设备清单详见下表。 表 2-1 设备明细表 序号项目数量单价投资额（万元）备 注 1 水泵6 台1000 元/台 0.60 2 运输货车2 辆60000 元/辆 12.00 3 合计 812.60 2.3.3 设备设备来源来源 本项目所选仪器均从国内专业从事生产销售设备公司选购，根据工 艺技术设计，本项目需要购置设备 8 台（辆）。 3 3 第六章第六章 基础设施设计基础设施设计 3.13.1 设施布局设施布局 3.1.1 布局原布局原则则 充分利用项目区优越的自然生态环境，选择种植优质蜜柚良好的土 壤条件，合理规划布局示范种植基地和带动农户种植基地。通过充分利 用项目业主在无公害蜜柚种植技术等各方面的优势，构建*县蜜柚无公 害种植基地，带动项目区无公害蜜柚产业的发展，促进当地蜜柚种植业 发展，增加农民收入。 3.1.2 规规划布局划布局 在*县*镇*村利用社员所有土地 2100 亩建设优质无公害蜜柚 种植基地。种植基地分布于*河两旁，集中成片种植。 3.23.2 设计标准设计标准 1.砌体结构设计规范（gb50003-2001）； 2.建筑地基基础设计规范（gb50007-2092） 3.水土保持综合治理技术规范（gb/t16453.1-1996）； 4.农田排水工程技术规范sl/t4-1999； 5.国家及当地的现行设计规范和技术标准； 6.严格按照无公害农产品项目要求进行种植基地建设。 7.严格执行现行防火、防爆、防尘、防腐、防雷、防震、防电、安 全、卫生、环境保护等国家和地方规范、法规与标准。 3.33.3 工程设计方案工程设计方案 3.3.1 生生产产便道便道 生产便道设计长度 8000m，路基采用人工夯实，路面采用 10cm 厚 c2 0 砼，路面宽度 1.8m，针对项目区实际地形条件，当生产路纵坡大于 20 时，设计采用梯步形式，步宽 30cm，步高 15cm；当生产路纵坡在 10- 20之间时，设计对路面采取防滑处理，坡度小于 10时，采用普通平 路面。设计现浇砼路面时每隔 6m 设置一条伸缩缝，缝宽 1.5cm。 3.3.2 排水沟排水沟 排水沟设计长度为 1000m，断面尺寸宽为 0.4m0.4m，取安全超高 0.2m，故确定排水沟断面尺寸为宽 0.4m，深 0.6m。设计沟壁采用 24cm 厚的 m7.5 浆砌砖，沟底 c15 砼，对沟壁内侧进行砂浆抹灰处理。 3.3.3 蓄水池蓄水池 蓄水池设计 6 口，共 600m3，蓄水池长 8.0m、宽 5.0m，水池净深 2. 5m。采用 7.5m 浆砌条砌筑，池壁厚 90cm；内壁采用 1:2.5 防水砂浆勾 缝。蓄水池底板采用现浇 10cm 厚 c20 混凝土。在每个蓄水池设置梯段， 梯段总长 360cm，宽 80cm，总高 310cm，每个台阶踏步宽 30cm，高 25cm ，蓄水池梯步采用悬挑钢筋凝土板形式。为避免人畜坠入，蓄水池设置 有 1.2m 高，0.12m 厚的浆砌砖防护栏，同时也可以防止周围泥沙直接冲 入；为方便取水和防止儿童进入，蓄水池护栏一侧加设铁门。蓄水池前 后分别布设进水口和出水口，进水口接沉沙池引水入池，出水口经截水 沟接入附近排水沟或附近囤水田。在实际施工中，在满足蓄水池蓄水及 供水要求的前提下，可以因地制宜结合当地地形适当调整蓄水池的具体 形状，但要求尽量少占耕地，避免高填深挖。 3.3.4 辅辅助工程、其它工程助工程、其它工程 灌溉管道铺设，采用 ppr 管，主管直径 5cm，支管直径 25cm，间距 20m，埋地深度不低于 20cm，共铺设 8000m。 4 4 第四章第四章 环境保护与安全生产设计环境保护与安全生产设计 4.14.1 环境影响环境影响 4.1.1 环环境境现现状状 项目建设地点选在*县*镇*村，占地 2100 亩。项目区周围 均为农用地，环境状况良好。项目区周围无污染性厂矿企业，空气清新 ，水质清洁，卫生，无污染，生态环境良好。符合本项目建设基本条件 。 4.1.2 主要影响因素主要影响因素 本项目对环境的影响主要表现在施工期的水污染、空气污染、噪声 、固体废弃物以及项目运营期可能会出现以下几种污染： 1.使用了不合规定的农药和化肥有可能造成土壤性状破坏或者是土 壤营养大幅降低，造成对环境的影响，并对无公害蜜柚种植造成直接影 响。 2.蜜柚成熟后，采摘不及时，出现烂果，或在采收、整理过程中废 弃、烂果不规则堆放、处理，对环境造成一定的影响。 3.项目建设期和运营期工作人员的生活垃圾和生活污水。 4.24.2 环境保护与安全生产措施环境保护与安全生产措施 对于有污染的项目，要提出具体处理技术方案及措施，污染物处理 后能达到相应的排放标准。 农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进 行分析和描述。 4.2.1 废废水水 废水经砂石料场周围的沉沙池排放，以减轻对河水的污染。施工营 地修建临时公厕，收集施工人员的粪便，经生化处理后作为农家肥，严 禁粪便直接排放。 4.2.2 空气空气污污染染 晴天施工，适当洒水，减少扬尘；加强对施工人员的教育与管理， 严格按操作规范施工，减少物料飞散形成的扬尘。 4.2.3 噪音噪音 在工程施工中尽量减少高噪声设备在夜间的使用，合理安排施工作 业程序和施工机械的摆放位置，减轻施工机械在渠系工程沿线产生的不 良影响。 4.2.4 固体固体废废弃物弃物 工作人员产生的生活垃圾，每 1-3 天进行集中清理后运至镇上交环 卫部门处置，严禁将生活垃圾倒在生活营地和河流。 4.2.5 农药农药化肥化肥 认真按照国家绿色食品标准编制无公害农产品种植和加工规范，严 格按规范生产。完全按照国家生产绿色食品的规定使用化肥、农药，做 到真正的无公害。如果使用农膜应及时完全回收，将废弃腐烂的蜜柚变 废为宝，集中沤制绿色有机肥，大田生产区做到整洁、卫生、美观，杜 绝或降低人为污染程度。 5 5 第五章第五章 工程概算和资金筹措方案工程概算和资金筹措方案 5.15.1 投资概算投资概算 5.1.1 投投资资概算内容概算内容 本方案投资概算内容包括工程建设费用、工程建设其他费用和预备 费。 5.1.2 投投资资概算概算编编制制说说明明 1. 工程建设费用投资概算编制说明 工程建设费用包括主体工程投资和辅助工程投资。其中主体工程分 为土壤改良、生产便道、蓄水池、蓄粪池、排水沟建设投资；辅助工程 为灌溉管道建设投资。 2.工程其他建设费用 工程其他建设费用包括性研究咨询费、工程招标费、勘察设计费、 工程监理费、建设单位管理费等。 5.1.3 编编制投制投资资概算表概算表 1.总投资概算表 该项目总投资 268.60 万元，其中工程建设费用 218.20 万元，工程 建设其他费用 42.60 万元，预备费 15.20 万元。详见附表 1。 2.单项工程投资概算表 土建投资 205.60 万元，其中主体工程 165.50 万元，辅助工程 40.00 万元。占项目建设投资的 76.5%。详见附表 2。 3.仪器设备投资概算表 本项目设备价格参照市价进行估算，设备购置安装费 12.60 万元， 占项目建设投资的 4.7%。详见附表 3。 4.流动资金估算表 参照同类农业生产项目,流动资金按扩大指标概算法计算,本项目共 需流动资金估算为 574.70 万元,详见附表 5。 5.1.4 投投资资概算依据概算依据 1.土建投资费用 （1）建设工程投资估算手册； （2）全国统一安装工程预算定额*基价表； （3）土地开发整理项目预算定额（试行）； （4）*建设工程费用定额 2.仪器设备购置费用 （1）设备原价：按近期国内设备制造厂或供应商的询价测算。 （2）设备运杂费：按机械工业部颁发的机械计【1995】1041 号文 的有关规定计算。 3.工程建设其他费用 （1）与工程建设有关的费用 可行性研究咨询费：依据计价格【1999】1283 号，按工程建设费 用的 1.37%估算 招投标费用：依据招标代理服务收费管理暂行办法计价格【20 02】1980 号规定，按工程建设费用的 0.46%估算 勘察设计费：依据工程勘察设计费标准（2002 年修订本）， 按工程建设费用的 1.83%估算 工程监理费：依据*人民政府第 84 令，按工程建设费用的 2.29% 估算 建设单位管理费：依据财政部基本建设财务管理规定（财建【 2002】394 号）规定，按工程建设费用的 2.02%估算 （2）与未来生产有关的费用：包括技术培训费、品种引进费等； 技术培训费：根据项目建设实际需要以项目可行性研究报告 设计的期次和人数概算。 品种引进费：根据项目建设实际需要以项目可行性研究报告 设计的品种、数量概算。 4.预备费 预备费包括涨价预备费和基本预备费。涨价预备费根据国家计委及* *现行有关规定不计取，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费 用总和的 3%计取。 5.流动资金 按项目建设设计能力的生产实际需要概算。 5.1.5 投投资结资结构分析构分析 本项目总投资 268.60 万元，土建投资 205.60 万元，其中主体工程 165.50 万元，辅助工程 40.00 万元，占项目建设投资的 76.5%；设备购 置安装费 12.60 万元，占项目建设投资的 4.7% ；工程建设其它费用合 计 42.60 万元，占项目建设投资的 15.9%；预备费 7.80 万元，占项目建 设投资的 2.9%。 5.25.2 资金来源资金来源 5.2.1 中央中央财财政政资资金金 项目总投资 268.60 万元，其中申请国家农业综合开发资金 60.00 万 元（全部无偿）。 5.2.2 地方地方财财政配套政配套资资金金 项目地方财政配套资金按中央财政资金的 60%计算，合计 36.00 万 元（全部无偿）。 5.2.3 自筹自筹资资金及来源金及来源 项目需业主自筹 172.60 万元。自筹资金来源于承担单位的银行存款 。详见附件。 表 资金来源 合 计 序号资金来源 比例（%）金额（万元） 备 注 1 中 央 22.3%60.00 2 地 方 13.4%36.00 3 业主自筹 64.3%172.60 合 计 100%268.60 5.35.3 资金运用资金运用 项目资金筹措与使用计划详见附表 6。 5.3.1 财财政政资资金使用和管理金使用和管理 根据融资计划，申请财政无偿资金 96.00 万元，主要用于技术培训 10.00 万元、引种费 10.00 万元，排水沟 6.00 万元，生产便道 50.00 万 元，灌溉管道 20.00 万元。严格执行国家有关的基本建设程序和农业综 合开发财务管理制度，建立项目专用账户，无偿资金严格实行报帐制， 由*县农综办、供销社和县财政局监督使用，专款专用。 5.3.2 银银行行贷贷款使用和管理款使用和管理 本项目无银行贷款。 5.3.3 其它其它 根据融资计划，合作社自筹资金 172.60 万元，主要用于土壤改良 6 3.00 万元，生产便道 30.00 万元，蓄水池 14.40 万元，蓄粪池 1.20 万 元，排水沟 1.00 万元，灌溉管道 20.00 万元，设备 12.60 万元，新品种 引进 5.20 万元，其他费用 17.40 万元，预备费 7.80 万元。 6 6 第六章第六章 项目组织管理与实施进度项目组织管理与实施进度 6.16.1 项目实施组织管理项目实施组织管理 6.1.1 组织组织机构与机构与职职能划分能划分 1.建设期的机构设置 项目在建设期成立项目部，由合作社理事长直接对项目负责，按项 目进度进行管理，项目部下设工程组、财务组、综合组、生产准备组机 构网络图如下。 生产准备组 理事会 董事会 工程组综合组财务组 图 7-1 建设期机构网络图 财务组具体负责建设资金的管理、预算、竣工结算和决算；工程组 具体负责可行性研究报告的编制及工程建设；综合组具体负责项目建设 的有关内勤工作及协助财务组、工程组工作；生产准备科负责技术准备 ，人员培训。 2.项目运营期机构设置 根据中华人民共和国农民专业合作社法规定，结合项目业主单 位实际，实行项目法人负责制。由*县香城蜜柚种植项目运营期下 设技术部、采购部、销售部及财务部，组织机构图如图。 3.组织机构职能划分 技术部负责生产以及仪器设备的维护与检修，技术创新，良种繁育 ，以及对农户进行技术培训指导。销售部负责市场调查，建立和维护销 售网络，开拓新市场，进行售后服务。财务部负责成本控制、财务管理 理事会 董事会 技术部 技术部 技术部 技术部 图 7-2 组织机构图 ，并负责人员的招聘、培训，以及对外关系的协调。采购部负责基地内 农户种植蜜柚的收购及各种物资的采购。 6.1.2 项项目目实实施各施各阶阶段的管理措施段的管理措施 1.严格执行项目法人负责制 项目建设单位为项目法人，其法定代表人为建设责任人，并成立有 分管领导、技术人员参加的项目筹建领导小组，负责落实项目实施过程 中的有关组织和政策措施，制定实施方案、解决实施过程中出现的有关 问题，并对整个项目的质量、进度、投资负责。 2.严格执行招投标制 在项目勘察设计、施工、监理、设备采购等重要环节，根据法律、 法规确定招标方式，严格实行招投标，引入市场竞争机制，科学地降低 工程成本、提高投资效益。 3.严格执行项目监理制 应委托相应专业的监理公司对项目建设实行科学管理。确保项目质 量、进度、投资得到有效控制。 4.严格执行竣工验收制度 按国家相关规范进行竣工验收，并只有项目竣工验收合格后方可投 入使用。并及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理 、归档等工作。 5.严格执行基本建设财务管理制度 加强项目建设的资金管理，设立专门的基建帐户；建立项目审计制 度，定期检查财务状况； 建立严格的财务管理制度，确保所有建设资金 都能用在项目上。 6.1.3 工程招投工程招投标标方案方案 1.招标范围 根据国家建设项目招投标的有关规定，已基本项目建设的主要土建 工程和主要生产设备的采购选用公开招标方式进行。 2.招标方式 根据本项目的具体情况，项目招标方式选用公开招标。 3.招标形式 鉴于建设单位目前还不完全具备自行组织招标工作的能力，因此本 项目拟委托有资质的社会中介（招标代理）机构进行招标。 4.设备物资管理 配备专业技术人员专职负责管理根据项目建设计划采购的物资和设 备，做到货物进场有手续和验收，并分类按要求进行贮存；货物领用有 计划和记录，严格把好货物数量、质量及保管关，杜绝货物的损坏、丢 失和浪费。 6.26.2 项目建成后的运行管理项目建成后的运行管理 6.2.1 运行管理运行管理组织组织机制机制 运行管理是指项目建成投产后的运行管理，应包括机构框图、人员 编制及职能分工、人员培训，以及保证实现项目目标的管理制度或措施 等。 6.2.2 项项目目劳动劳动管理措施管理措施 1.健全财务制度 按照中华人民共和国会计法和国家统一会计制度的规定，健全 财务管理制度，建立会计账册，进行会计核算，严格审核各项原始凭证 的合法性、真实性、准确性。 2.制定部门规章制度 使每个部门、每个人都有章可循，照章办事，降低管理成本，提高 管理效率，提升执行力。 3.加强内部管理 根据岗位性质制定岗位责任，每位员工都应照章办事，保证每个环 节都能紧张有序的进行。 4.合理利用资源 运用现代管理理念和方法对物化资源和非物化资源进行合理搭配使 用，作到人尽其才、物尽其用，提高管理效率和工作效率，降低产品成 本，提升合作社的活力和竞争力。 6.2.3 技技术术培培训训 合作社长期聘请中国农业科学院柑橘研究所教授和*县植保植检土 肥中心技术专家培训我社员工和农户，并与乡政府合作建立技术服务站 ，及时解决农户种植困难。 1.员工技术培训 合作社对员工的技术培训主要采取两种方式：一是岗前培训，员工 上岗前都经过 5-7 天集中培训，考核合格后方能上岗工作；二是在岗轮 训，对在岗的员工定期组织轮训；骨干技术人员由*县农业科技系统的 技术人员不定期进行培训，以提高业务水平。同时，给种植户发放技术 资料，派技术骨干定期对种植户进行技术培训。 2.农户种植技术培训 合作社对种植农户提供免费种植技术学习和培训，并派专业技术人 员定期深入种植户，进行现场技术服务。 6.2.4 运行运行经费经费的解决方案的解决方案 分析说明运行经费的解决方案。 6.36.3 项目实施进度项目实施进度 6.3.1 建建设设工期工期 一年，2010 年 1-12 月 6.3.2 进进度安排度安排 本项目计划工期 12 个月，工程进度如下： 1-3 月：完成项目设计等前期工程； 4-9 月：完成生产设施工程建设； 9-10 月：完成仪器设备购置、安装调试； 10-11 月：引种； 12 月：项目竣工，申请。 6.3.3 工程工程进进度度计计划表划表 表 工程进度计划表 建设期 序号 年份 项目 123456789101112 1 项目立项等前期工程 2 生产设施工程建设 3 仪器购置、安装 4 引种 5 投产、验收 7 7 第七章第七章 效益分析效益分析 本项目采用“专业合作社+基地+农户”的经营模式，发展优质蜜柚 种植基地建设，提高当地蜜柚产量和品质，满足市场发展的需求，从而 促进经济发展，增加财政收入。项目所采用的种植技术较为先进，肥料 施用适当且均为绿色肥料，对土壤破坏小；农药用量不大，有利于改善 农村生产种植条件，建设环境优美的新农村。项目将建立相应的奖励机 制，并努力做到切实保障农民的切身利益，提高农民的种植积极性。因 此，项目社会、经济、生态效益显著。 7.17.1 经济效益经济效益 7.1.1 项项目目经济经济效益效益 实施本项目，可建成应用标准化栽培技术的柚园 2100 亩，达产期年 产优质“香甜城”牌蜜柚 2520t，实现年均利润 72.10 万元，财务净现 值 129.20 万元，内部收益率 12%，投资收益率 13.2%，投资回收期 9.2 年，经济效益良好。 7.1.2 农农民增收民增收 1.农民直接增收 本项目可直接带动项目区 774 户农民种植优质蜜柚 2100 亩，其种植 成本包括种子费、肥料费、人工费等，单亩成本 1060 元，分项估算如下 ： 表 亩均成本估算表 序号项目单位数量金额（元）备 注 1 人工费元 1500 2 肥料费亩 1400 3 农药亩 160 4 其他费 100 平均每亩成本（元）亩 11060 收入：每亩年产无公害蜜柚 1200kg，以收购价 2.00 元/kg 计算，亩 收入 2400.00 元，净利润 1340.00 元/亩，户均纯收入 3635.00 元，总纯 收入 281.70 万元。 2.农民间接增收 本项目的成功运营不仅为承担单位自身带来了良好的经济效益，而 且通过定单、农民合作组织的形式，以及向农民提供良种、培训技术的 形式，间接带动原合作社 1251 户农民种植优质蜜柚，按市场价预测，间 接增加总收入 500.00 万元。 7.1.3 农业农业增效增效 本项目带动的农户种植基地均与项目承担单位签订协议，所生产的 无公害蜜柚由项目承担单位负责统一收购，同时通过技术培训和推广， 将有效增加无公害蜜柚亩产量，减少肥料和农药施用量，增加农业效益 。 7.1.4 对对比分析比分析 1.项目建设前后农民增收、农业增效对比分析 项目建设前农户种植*白柚成本大约为 1100.00 元/亩，亩产 1000 千克，按白柚收购价 1900.00 元/吨计，农户种植白柚净收入 800.00 元/ 亩，亩产 1200 千克，按蜜柚收购价 2000.00 元/吨计，农户种植蜜柚净 收入 1340.00 元/亩。农民增收 540.00 元/亩，增收蜜柚 200 千克/亩。 2.项目区与非项目区农民增收、农业增效对比分析 非项目区农户以种植小麦为例，种植成本（不含人工）120.00 元/ 亩，人工费用为 230.00 元/亩，总成本为 350.00 元/亩。按产量 500.00 kg/亩，单价 1.60 元/kg，收入共 800.00 元/亩，每亩利润 450.00 元。 项目建成后，合作社将负责向种植户收购种植的无公害蜜柚，农户 种植蜜柚净利润 1340.00 元/亩，比非项目增收 890.00 元/亩，确保农户 有稳定的收入来源，同时合作社还会定期举行技术培训，以提高的种植 技术，降低种植成本。 7.27.2 社会效益社会效益 本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，有利于推动行业 发展。项目建设能有效带动项目区相关产业发展，直接带动新增合作社 农户 774 户，受益人数 3096 人；间接带动原有合作社 1251 户，受益人 数 4375 人。可解决部分农村剩余劳动力，提高当地就业率，增加农民收 入。带动项目区运输业、饮食服务业的发展，实现农村剩余劳动力的就 地转移，减轻工给城市带来的压力。 7.2.1 壮大主壮大主导产业导产业，促，促进结进结构构调调整分析整分析 项目实施后，将进一步扩大*县无公害蜜柚种植规模，丰富当地农 民的种植品种，促进由单一落后的种植模式向以塑料棚、温室设施为代 表的生产模式发展转变，带动新品种发展，丰富菜篮子，拉动无公害蜜 柚消费，推广无公害蜜柚栽培技术，以充分发挥主导产业优势，增加农 民收入。 7.2.2 建建设现设现代代农业农业，促，促进产业进产业化化发发展展 本项目通过建立 2100 亩无公害蜜柚种植基地，引进优质蜜柚品种， 在原材料环节上有力地促进了*县乃至*蜜柚产业发展，进一步完善 无公害蜜柚产业链条，增加产业效益，增强产业的竞争力，降低产业风 险，确保无公害蜜柚产业健康稳步发展。 7.2.3 辐辐射射带动带动能力分析能力分析 1.项目单位与农户利益联结机制 本项目承担单位与*镇*村的入社成员签订 2100 亩蜜柚基地收购 合同，明确规定各自的权利和义务，建立合作社与农户间的利益联结机 制。既保障农民利益不受分割，也促进合作社的健康发展。具体扶持、 联结机制如下： *香城蜜柚种植专业合作社向*村 2100 亩蜜柚基地的种植户提供 蜜柚种植品种、技术指导，负责按市场批发价减去运输成本进行收购， 但不低于双方签订的保护价。同时与种植户签订收购合同，保证收购农 户种植出的达标的无公害蜜柚优先卖给专业合作社。并每年举行 2 次免 费培训活动，对农民进行无公害蜜柚种植技术培训、技术指导，提高农 民职业技能。 2. 辐射带动基地 本项目建设无公害蜜柚种植基地 2100 亩，同时通过技术示范种植推 广等方式带动原有社员种植基地 3500 亩，并最终形成 5600 亩的种植基 地，通过种植基地的辐射作用带动*县及周边适宜地区种植无公害蜜柚 ，促进区域经济发展。 3. 辐射带动农户 并通过订单方式直接带动 774 户农户，通过培训、咨询、科技示范 等方式间接带动原合作社*白柚种植户改造 1251 户。 7.37.3 生态效益生态效益 本项目蜜柚标准化栽培技术的应用与推广，使项目区柚园施肥用药 更加科学、合理，大大减轻化肥、农药污染，保护了环境及天敌等有益 生物，形成良好的生态平衡，有利于促进人与自然的和谐及蜜柚产业的 健康持续发展。 附表附表 1 1 建设投资估算表建设投资估算表 估算价值 序号工程或费用名称 建筑工程设备购置安装工程其他费用合计 占总投资比例占总投资比例 （%） 1工程建设费用205.6012.60218.2081.20 主体工程165.500.60166.20 辅助工程40.000.0040.00 其他工程0.0012.0012.00 2工程建设其他费用42.6042.6015.90 2.1与工程建设有关的费用17.4017.40 可行性研究咨询费3.003.00 招投标费用1.001.00 勘察设计费4.004.00 工程监理费5.005.00 建设单位管理费4.404.40 2.2与未来生产有关的费用25.2025.20 技术培训及推广费10.0010.00 引种费15.2015.20 3预备费7.807.802.90 3.1基本预备费7.807.80 3.2涨价预备费 4其他费用 5建设投资合计建设投资合计205.6012.600.0050.40268.60100 附表 2 土建投资明细表土建投资明细表 序号项目建设性质工程量单位单位造价 投资额（万元）其中：财政无偿资金 （万元） 备注 1 主体工程 165.60 1.1 土壤改良新建 2100 亩 300.0063.00 1.2 生产便道新建 8000m100.0080.0050.00 1.3 蓄水池新建 600m3240.0014.40 1.4 蓄粪池新建 60m3200.001.20 1.5 排水沟新建 1000m70.007.006.00 2 辅助工程 40.00 灌溉管道新建 8000m50.0040.0020.00 3 其他工程 合计 205.6076.00 附表 3 设备投资明细表设备投资明细表 序号项目数量单位 单价 （元/台、件、套） 投资额 （万元） 其中：财政无偿资 金（万元） 备注 1主要设备0.60 水泵6台10000.60 2附属设备0.00 3其他12.00 农用运输车2辆6000012.00 合计m12.60 附表 4 科技投资明细表科技投资明细表 工作量 序号项目内容简要 单位计划数 投资额 （万元） 其中：财政无偿资 金（万元） 备注 1技术引进 2技术示范 3技术培训10.00 农户培训人次100010.0010.00 4新品种引进株7600015.2010.00 5其他 合计25.2020.00 附表 5 流动资金估算表流动资金估算表 单位：万元 计算期（年） 序 号 项目 最低周 转天数 周转 次数 12345678910 1 年经营成本 36014.904.90289.80403,80574.70574.70574.70574.70574.70 2 每年所需流动资金 4.904.90289.80403,80574.70574.70574.70574.70574.70 3 流动资金本年增加额 4.900.00284.90114.00170.900.000.000.000.00 附表 6 资金筹措与使用计划表资金筹措与使用计划表 单位：万元 计算期（年） 序号项目合计 123456 1 总投资使用计划 672,40268.604.900.00284.90114.00 1.1 建设投资 268.60268.60 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 403,804.900.00284.90114.00170.90 2 资金筹措及使用 2.1 项目资本金 581.30172.604.904.90284.90114.00170.90 2.1.1 用于建设投资 177.50172.604.90 2.1.2 用于流动资金 403,800.004.900.00284.9