19、造纸企业安全隐患排查上报通用标准(试行).doc

造纸企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于指导造纸企业（以制浆造纸企业为主的纸制品生产加工作业的企业）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。本标准自发布之日起施行。一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容备注1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1未取得营业执照中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第八号）第七条：企业应取得营业执照。1.1.1.2未取得消防验收意见书或消防备案文件中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第六号）第十三条：应通过消防验收或备案。1.1.1.3未取得防雷装置竣工验收文件防雷减灾管理办法（中国气象局令第24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。1.1.1.4新、改、扩企业未按照规定取得“安全三同时”等批复文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第36号）：企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等安全“三同时”批复文件。1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照内容与实际不符合中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第八号）第十二条：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。1.1.3其他1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条：从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构。1.2.1.2未设置职业卫生管理机构工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，以及其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织。1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条：企业从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。1.2.2.2未按规定配备专（兼）职职业卫生管理人员工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第八条：职业病危害严重的用人单位，以及其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.3其他1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第八条：安全生产责任制包括以下内容：1、主要负责人的安全生产责任、目标；2、分管安全生产的负责人和其他负责人的安全生产责任、目标；3、管理科室、车间、分公司等部门及其负责人的安全生产责任、目标；4、班组和班组长的安全生产责任、目标；5、岗位从业人员的安全生产责任、目标。1.3.1.2未明确主要责任人、管理人员、从业人员安全职责四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第六条、第十条、四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十四条1.3.2安全管理制度缺陷1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.4.2：安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理等。1.3.3安全操作规程缺陷1.3.3.1无岗位安全操作规程，规程不全、不适用冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。1.3.3.2未发放岗位安全操作规程，缺少培训和考核记录等资料冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。1.3.4制度（文件）管理缺陷1.3.4.1未建立规章制度的管理制度，未以文件形式发布，缺少环节内容冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.2：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。1.3.4.2安全生产法律法规、标准规范等执行情况和适用情况检查、评估存在缺陷冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.4：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。1.3.4.3未及时对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，无修订的计划和记录资料冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。1.3.4.4未建立文件和档案的管理制度冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门、人员、流程、形式、权限等，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。1.3.4.5安全规章制度和操作规程编制、使用、修订等存在缺陷1.3.4.6未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：对下列主要安全生产资料进行档案管理,包括但不限于：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录等。1.3.5其他1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足1.4.1.1未按规定取证四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十一条：主要负责人和专（兼）职安全生产管理人员应依照国家和省的规定进行培训考核，取得统一的安全生产培训证书。1.4.1.2未按规定复训生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第63号）第六、九条：主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足1.4.2.1未按规定取证生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第63号）第十八条、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第五条、关于公布特种作业类别及准操项目名称的通知（川安监2011149号）和特种设备作业人员作业种类与项目（国家质检总局2011年第95号）1.4.2.2未按规定复训和复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）第四章、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条1.4.3一般从业人员培训教育不足1.4.3.1新进员工的“三级”教育缺陷生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第63号)第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条：新从业人员应进行公司（厂）、车间（职能部门、分厂）、班组三级安全生产培训，培训时间不得少于24学时。1.4.3.2“四新”教育缺陷生产经营单位安全培训规定（国家安监总局第63号令）第十七条、企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.5.3：在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。1.4.3.3转岗、重新上岗等安全培训教育缺陷企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.5.3：操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。1.4.3.4相关方等其他人员培训、告知缺陷企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.5.4：1、相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。2、应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。1.4.3.5职业健康培训缺陷中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第三十五条：用人单位应当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，指导劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品。1.4.3.6全员教育培训缺陷中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十五条、第四十一条1.4.4其他1.4.4.1环境应急管理培训缺陷突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发2010113号）第二十一条规定“县级以上人民政府环境保护主管部门或者企业事业单位，应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。”。1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按国家相关规定提取安全投入资金中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的主要负责人予以保证，并对安全生产资金投入不足导致的后果承担责任。1.5.2安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用不符合要求四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第十三条：生产经营单位应当按照国家和省有关规定提取安全生产费用，安全生产费用必须纳入本单位全年经费预算。安全投入使用范围包括但不限于：完善、改造和维护安全设施、设备支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出等六项内容。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条：安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院安全生产监督管理部门征求国务院有关部门意见后制定。1.5.2.2安全投入使用金额不符合要求1.5.3其他1.5.3.1未按规定购买工伤保险工伤保险条例（国务院令第586号）第二条、中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条：企业必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险。1.5.3.2未按规定保证本单位安全培训工作所需资金生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十三条1.5.3.3未按规定保证事故隐患排查治理所需的资金安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）第九条1.5.3.4未按规定建立资金使用专项制度1.6相关方管理1.6.1资质缺陷1.6.1.1未对有关安全资质和能力确认四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十八条、企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.7.41.6.1.2不具备合格资质1.6.2安全职责约定缺陷1.6.2.1未按规定签订安全协议企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.7.41.6.2.2未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等1.6.3 安全教育、监督管理缺陷1.6.3.1未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.5.41.6.4其他1.6.4.1未按规定严格执行承包商、供应商管理制度企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.7.4：应对承包商、供应商资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。1.7重大危险源管理1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷1.7.1.1未进行重大危险源辨识评估中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。1.7.1.2未按要求正确辨识评估重大危险源危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）、危险化学品重大危险源辩识（gb18218-2009）1.7.2登记建档备案缺陷1.7.2.1未按规定进行登记、建档、备案等四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档，进行定期检查、检测，严格记录。1.7.3重大危险源监控预警缺陷1.7.3.1未按规定对重大危险源进行监控四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。1.7.3.2监控预警系统不能正常工作1.7.4其他1.8个体防护装备1.8.1个体防护装备配备不足1.8.1.1未按规定配备个体防护装备个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）4、7、81.8.1.2个体防护装备产品质量不符合标准个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）4.2：产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。1.8.1.3未按个体防护装备适用范围进行分类、分级配发个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）7表11.8.2个体防护装备管理缺陷1.8.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十五条1.8.2.2未建立健全的劳动防护管理制度劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条：生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。1.8.2.3未定期对作业人员进行个体防护装备相关专业知识与实际操作的培训。个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）9.8、9.91.8.2.4未对职业病工程防护防护设施、设备进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.2.5未对个人使用的防护用品进行科学配量和定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。1.8.2.6未对应急救援设施进行科学配量和定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.3其他1.9职业健康1.9.1职业病危害项目申报缺陷1.9.1.1未按规定进行职业危害申报职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条、第八条1.9.1.2申报职业病危害项目内容不全职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条：用人单位（煤矿除外）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安全生产监督管理部门的监督管理。1.9.1.3未按规定申请变更职业病危害职业病危害项目申报办法（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条：企业原申报的职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应按规定当向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷1.9.2.1未按规定对危害因素进行检测工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十条：存在职业病危害的用人单位，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。1.9.2.2未按规定对危害因素进行评价工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十一条：存在职业病危害的用人单位，有二十一条规定的三种情形之一的，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害现状评价。1.9.2.3未按规定进行职业病危害因素日常监测中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十七条：用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。1.9.2.4职业危害因素检测不合格，企业未整改中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第二十七条1.9.3职业病危害因素告知缺陷1.9.3.1未按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第三十四条、第二十五条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）第十五条、第二十九条：1、劳动合同（含聘用合同）中应写明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施，不得隐瞒或者欺骗。2、用人单位应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。1.9.4职业健康检查缺陷1.9.4.1未按规定建立健全劳动者职业健康监护档案中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第三十七条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十一条：具体要求如下：1、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。2、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。1.9.4.2未开展职业健康体检中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第三十六条、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条1.9.4.3体检结果未通知劳动者工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条1.9.5其他1.9.5.1可能产生职业病危害的建设项目未执行职业卫生“三同时”建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家总局令第51号）：建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术引进。1.9.5.2未按相关规定将职业病患者调离原岗位等中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第52号）第三十六条1.10应急管理1.10.1应急组织机构和队伍缺陷1.10.1.1未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）、企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.11.1：企业应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。企业应建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员，并组织训练；无需建立应急救援队伍的，可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。1.10.1.2未按规定建立专兼职应急救援队伍1.10.2应急预案制定及管理缺陷1.10.2.1未按规定制定各类应急预案中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条、第三十七条、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第十条、十三条：具体要求如下：1、企业应当根据有关法律、法规和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（gb/t29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。2、应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照四川省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第十三条的要求进行分级备案。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第七十八条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。1.10.2.2未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷1.10.3.1未按规定进行应急演练生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二十七；四川省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第二十条、第二十五至二十七条：1、企业应当组织全体员工进行应急预案的岗位培训；2、应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；3、应对应急预案演练效果进行评估，并对应急预案提出修订意见；4、应急预案应至少每三年修订一次；5、应急预案修订情况应及时重新备案。1.10.3.2未对应急演练进行评估和总结1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷1.10.4.1未建立应急设施，未配备应急装备、物资四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十六条、用人单位职业病防治指南（gbz/t225-2010）4.4.44.4.8、四川省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第二十八条1.10.4.2未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等1.10.5其他1.11隐患排查治理1.11.1事故隐患排查不足1.11.1.1未按规定开展事故隐患排查工作安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第16号）第二章1.11.2事故隐患治理不足1.11.2.1未按规定开展事故隐患治理工作1.11.2.2事故隐患治理工作不符合要求1.11.3事故隐患上报不足1.11.3.1未按规定对事故隐患进行上报1.11.4其他1.12事故报告、调查和处理1.12.1事故报告缺陷1.12.1.1未按规定及时报告生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第九条、第十六条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。中华人民共和国环境保护法（中华人民共和国主席令第九号）第四十七条：企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。1.12.1.2未按规定保护事故现场及有关证据1.12.2事故调查和处理缺陷1.12.2.1未对事故进行调查、处理、分析等生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第三、四章1.12.3其他1.12.3.1事故后未按规定进行恢复生产经营活动四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第六十五条1.13其他1.13.1其他缺陷1.13.1.1特种设备未按规定进行使用登记中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）第三十三条1.13.1.2未按照要求建立特种设备安全技术档案中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）第三十五条1.13.1.3特种设备未按要求进行定期维护和检测检验中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）第三十九条1.13.1.4特种设备报废后未进行合理处理等中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）第四十八条1.13.1.5未开展安全生产标准化建设国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办201449号）一、总则：（二）企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第四条。32二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容备注2.1作业场所2.1.1选址缺陷2.1.1.1选址无规划许可证或选址意见书四川省城乡规划条例(2011年9月29日四川省第十一届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)2.1.1.2重大危险源的储存设施，与规定的八类场所、设施、区域的距离不符合有关标准规范的规定危险化学品安全管理条例（中华人民共和国国务院令第591号）第十九条第一款2.1.1.3选址不符合要求（卫生防护、安全防护等）工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）3、建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.3.1、造纸及纸制品业卫生防护距离 第1部分：纸浆制造业（gb 11654.1-2012）4、制浆造纸职业安全卫生设计规定（qb 1533-1992）3.2、2.1.2设计、施工缺陷2.1.2.1建构筑物的防火等级不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.2、3.3、5.1、建筑内部装修设计防火规范（gb50222-1995）3、42.1.2.2建构筑物、装置安全卫生防护距离不足工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）5、建筑设计防火规范（gb50016-2006）3、4、中华人民共和国消防条例实施细则第二十九条：不准占用防火间距。2.1.2.3建构筑物防雷设施的设置和施工不符合要求建筑物防雷设计规范（gb50017-2010）4、5、6、建筑物电子信息系统防雷技术规范（gb50343-2012）5、6、建筑物防雷工程施工与质量验收规范（gb50601-2010）4、5、6、7、8、9、102.1.2.4建构筑物抗震设计不符合要求建筑工程抗震设防分类标准（gb50223-2008）7、8、建筑抗震设计规范（gb50011-2010）314、构筑物抗震设计规范（gb50191-2012）412、142.1.2.5工业企业工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合要求工业企业设计卫生标准(gbzl-2010) 5、6、72.1.2.6防洪设计不符合要求防洪标准（gb50201-1994）42.1.3平面布局缺陷2.1.3.1住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求（ga703-2007）4.1：合用场所不应设置在下列建筑内：a)有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b)建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c)厂房和仓库；d)地下建筑。2.1.3.2建筑物内防火分区不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.3、3.4、3.5、5.1、5.22.1.3.3建筑物内的设施、设备防振间距不符合要求工业企业总平面设计规范（gb50187-2012）5.2.4：建筑物内的，产生强烈振动的生产设施应避开防振要求较高的建筑物、构筑物布置，保证与防振要求较高的仪器、设备有足够防振间距。2.1.3.4人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合要求机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离（gb 23821-2009）2.1.3.5建筑物内电击防护安全措施设置不符合要求建筑物电气装置第4-41部分：安全防护电击防护（gb16895.21-2004）411、412、4132.1.3.6建筑物内的防爆措施不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.62.1.3.7建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合要求工业企业设计卫生标准（gbzl-2010）5.3、6.2、6.3、6.4、6.5、6.62.1.4场地狭窄杂乱2.1.4.1作业空间不安全生产设备安全卫生设计总则（gb5083-1999）第5.7条：生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。2.1.4.2工具、材料等堆放不安全四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。2.1.4.3企业作业环境不整洁四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条2.1.5地面开口缺陷2.1.5.1坑、沟、池、井等开口的不安全状况四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：1.医药制造企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏。2.对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施。2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1疏散通道、安全出口等不畅通中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。2.1.6.2厂房的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.72.1.6.3仓库的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）3.82.1.6.4民用建筑的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）5.32.1.7交通线路的配置缺陷2.1.7.1道路（含消防通道）设置不符合要求工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（gb4387-2008）6、厂矿道路设计规范（gbj22-87）第27章、建筑设计防火规范（gb50016-2006）62.1.7.2铁路设置不符合要求工业企业厂内铁路、道路运输安全规程（gb4387-2008）5、iii、iv级铁路设计规范（gb50012-2012）3142.1.8安全标志缺陷2.1.8.1交通标志、交通标线的设置不符合要求道路交通标志和标线（gb5768-2009）2.1.8.2变电站、配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合要求电气安全标志（gb/t29481-2013）2.1.8.3消防安全标志的设置不符合要求消防安全标志（gb13495-92）3、消防安全标志设置要求（gb15630-1995）5、6、7：火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应符合标准规范的要求。2.1.8.4职业病危害警示标识等不符合要求工作场所职业病危害警示标识（gbz158-2003）2.1.8.5各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符合要求工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（gb7231-2003）2.1.8.6企业在检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志企业安全生产标准化基本规范（aq/t9006-2010）5.7.32.1.8.7在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯2.1.8.8在危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志等不符合要求安全色（gb2893-2008）、安全标志及其使用导则（gb2894-2008）2.1.8.9特种设备未按照相关使用管理规范将安全注意事项、警示标志、检验合格标志及登记标志置于显著位置中华人民共和国特种设备安全法（中华人民共和国主席令第4号）第四十条、四十三条2.1.9其他2.1.9.1钢直梯的设置不符合要求固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯（gb 4053.1-2009）2.1.9.2钢斜梯的设置不符合要求固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯（gb 4053.2-2009）2.1.9.3距下方相邻底板或地面1.2m以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘未设置防护栏杆或设置不符合要求固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台（gb 4053.3-2009）2.1.9.4建筑照明不符合要求建筑照明设计标准（gb50034-2013）3、4、52.1.9.5消防应急照明和疏散指示不符合要求消防应急照明和疏散指示系统（gb17945-2010）4、5、62.1.9.6受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合要求工业建筑防腐蚀设计规范（gb50046-2008）4、5、62.1.9.7工业建筑应进行可靠性鉴定的而未满足要求工业建筑可靠性鉴定标准（gb50144-2008）2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷2.2.1.1备料过程不符合要求制浆造纸厂设计规范（qbj101-88）第二章第二节、造纸工业企业安全技术规程（qb3699-1999）4、5、62.2.1.2制浆过程不符合要求制浆造纸厂设计规范（qbj101-88）第二章第三节、第二章第四节、造纸工业企业安全技术规程（qb3699-1999）7、8、9、10、2.2.1.3洗选、漂白过程不符合要求制浆造纸厂设计规范（qbj101-88）第二章第四节、造纸工业企业安全技术规程（qb3699-1999）112.2.1.4抄纸、抄桨过程不符合要求制浆造纸厂设计规范（qbj101-88）第二章第五节、造纸工业企业安全技术规程（qb3699-1999）122.2.1.5碱回收过程不符合要求造纸工业碱回收炉安全技术规范（qb3697-1999）2、3、4、5、造纸工业企业安全技术规程（qb3699-1999）132.2.1.6余热发电过程不符合要求小型火力发电厂设计规范（gb50049-2011）7、9、13、142.2.1.7废水处理过程不符合要求制浆造纸废水治理工程技术规范（hj2011-2012）6、7、82.2.2.通用设备设施缺陷2.2.2.1通用设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性等不符合要求生产设备安全卫生设计总则（gb5083-1999）4.12.2.2.2通用设备的安全距离不符合要求机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离gb23821-20094、机械安全避免人体各部位挤压的最小间距（gb 12265.3-1997）4、生产设备安全卫生设计总则（gb5083-1999）5.72.2.2.3通用设备的防护装置不符合要求机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求（gb/t 8196-2003）5、6、72.2.2.4设计、选用和配置操纵器与人体操作部位的特性以及控制任务不相适应操纵器一般人类工效学要求（gb/t14775-1993）2.2.2.5生产设备易发生危险的部位必须有安全标志，安全标志的图形符号文字颜色等不符合要求生产设备安全卫生设计总则（gb5083-1999）7.1：生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合gb2893、gb2894、gb6527.2、gb15052等标准规定。2.2.2.6在生产设备使用说明书中的内容不符合要求生产设备安全卫生设计总则（gb5083-1999）7.2：在生产设备使用说明书中除含有必要的技术内容外，还必须包括搬运、贮存、安装、调试、操作、维修、保养该生产设备的专项安全卫生要求内容。2.2.3专用设备设施缺陷2.2.3.1备料、制浆、洗选、漂白、抄纸、抄桨、造纸、完成设备等不符合要求制浆造纸厂设计规范（qbj101-88）第二章、制浆造纸专业设备安装工程施工质量验收规范（qbt6019-2004）4122.2.3.2碱回收工艺设备不符合要求造纸工业碱回收炉安全技术规范（qb3697-1999）2、3、制浆造纸专业设备安装工程施工质量验收规范（qbt6019-2004）132.2.3.3余热发电工艺设备不符合要求小型火力发电厂设计规范（gb50049-2011）9、13、142.2.3.4废水处理工艺设备不符合要求制浆造纸废水治理工程技术规范（hj2011-2012）72.2.4特种设备缺陷2.2.4.1锅炉取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、锅炉安全技术监察规程（tsgg0001-2012）6、7、8、10.5、11.1、11.3、11.52.2.4.2压力容器（含气瓶）取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、非金属压力容器安全技术监察规程（tsgr0001-2004）、超高压容器安全监察规程（tsgr0002-2005）、简单压力容器安全技术监察规程（tsgr0003-2007）、固定式压力容器安全技术监察规程（tsgr0004-2009）、移动式压力容器安全技术监察规程（tsgr0005-2011）、气瓶安全监察规程（质技监局锅发2000250号）2.2.4.3压力管道取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条至第四十二条、第四十七条、第四十八条、压力管道安全技术监察规程-工业管道（tsg d0001-2009）第二条、第三条等2.2.4.4电梯取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、电梯使用管理与维护保养规则（tsg t5001-2009）第二章、第三章2.2.4.5起重机械取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、起重机械安全监察规定（国家质量监督检验检疫总局令第92号）第三章、第四章2.2.4.6场（厂）内专用机动车辆取证登记、建档、定期检验、维护保养、技术性能和安全状态等不符合要求中华人民共和国特种设备安全法（国家席令第4号）、场（厂）内机动车辆安全检验技术要求（gb/t 16178-2011）5.15.7、6.1.2、6.22.2.5消防设备设施缺陷2.2.5.1消防给水和灭火设施不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）8.18.4、8.62.2.5.2自动灭火系统不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）8.5、自动喷水灭火系统设计规范（gb50084-2001（2005版）8、9、气体灭火系统设计规范（gb50370-2005）2.2.5.3细水雾灭火系统不符合要求细水雾灭火系统技术规范（gb 50898-2013）6.5、72.2.5.4泡沫灭火系统不符合要求泡沫灭火系统设计规范（gb 50151-2010）3、42.2.5.5灭火器的配置不符合要求建筑灭火器配置设计规范（gb50140-2005）4、5、62.2.5.6建筑的防烟与排烟设施不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）9.19.42.2.5.7火灾自动报警系统不符合要求建筑设计防火规范（gb50016-2006）11.4、火灾自动报警系统设计规范（gb50116-2013）4、5、6、8、9、10、11、122.2.6 电气设备缺陷2.2.6.1电气线路、设备、照明等不符合要求制浆造纸职业安全卫生设计规定（qb1533-1992）4.3、电气设备安全设计导则（gb/t25295-2010）、制浆造纸厂设计规范（qbj101-88）第六章2.2.6.2电气保护装置不符合要求国家电气设备安全技术规范（gb