中石化沧州分公司企业标准-检验试验.doc

qg/shcz 12.001-2008(a/0)沧州分公司企业标准检验和试验管理规定qg/shcz 12.001-2008(a/0)1 范围本标准规定了沧州分公司检验和试验的管理职责和权限、管理内容与控制要求。本标准适用于沧州分公司生产经营活动中有关检验和试验的管理。2 术语和定义2.1 三及时 采样及时、分析及时、报结果及时2.2 五准确 采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、报结果准确2.3 三级检查 自己检查、互相检查、班长检查2.4 五不许出厂质量、品种、规格不符合标准不许出厂；分析项目不全不许出厂；没有质量合格证或化验单不许出厂；包装容器不符合标准规定不许出厂；未按规定留样不许出厂。3 职责和权限3.1 生产管理部是“产品试验和检验”的归口管理部门，负责提出原料、成品、半成品和过程水分析计划，负责提供石油及石油化工产品标准。负责提供相应的分析检验标准，对标准执行情况进行监督和检查。负责每月的生产装置馏出口合格率考核。3.2 安全环保部负责提出环境监测分析检验计划。3.3 机械动力部负责提出动力供应分析检验计划。3.4 质检中心负责按技术标准对产品（包括原料油、化工原材料、装置馏出口、半成品、成品）、环境检测项目和动力相关指标的质量进行检验和试验。质量检查员对检验和试验过程进行监督检查，经公司经理授权后对产品质量是否合格做出判定，签署产品合格证，放行产品。3.5 供应公司负责进厂化工原材料的检验、试验和验证计划，并负责委托检验。3.6 各单位负责委托本单位产品（包括原料、馏出口、半成品、成品）的检验和试验工作，并配合质检中心采样。4 管理内容和控制要求4.1 通则4.1.1 质检中心在主管经理的领导下，按照有利于生产操作，有利于质量检查和确保产品质量的原则，对原材料、馏出口、半成品、成品按规定的检验和试验方法进行检验和试验。4.1.2 所有的检验和试验活动必须按照石油及石油化工产品标准、分析计划和试验方法进行，严格执行相关的企业管理标准，准确地完成各部门下达或委托的检验计划，并做到“三及时”、“五准确”。检验和试验的原始记录均经“三级检查”。4.1.3 检验人员必须经过培训，考核合格后持证上岗。4.2 进货检验和试验4.2.1 进厂火车原油，每批均进行分析，质检中心按规定进行采样、检验和试验，检验结果报生产管理部并填报化验报告单。4.2.2 进厂原油入罐后，经静置、脱水、检尺后，分别按照管辖权限由销售公司、油品车间委托质检中心检验和试验，质检中心按规定进行采样、检验和试验，检验结果填报化验报告单，并建立质量记录台帐。4.2.3 进厂管道原油按检验计划进行，定期评价形成报告，报生产管理部、销售公司、计划部以及有关公司领导。4.2.4 未经分析的原油，不准投入下道工序。4.2.5 进厂化工原材料由供应公司向质检中心提出申请，并委托质检中心进行检验、试验或验证，检验结果由质量检查员填写化验报告单，按化工原材料标准进行质量判定并在报告单上签字盖章。4.2.6 确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处进行控制的程度和所提供的合格证据及采购产品对最终产品质量的影响程度。4.2.7 任何情况下原（料）油均不准紧急放行。 4.2.8 化工原材料一般不允许紧急放行，如因生产急需，来不及进厂检验的进厂产品由生产管理部等有关部门确认，经分公司主管经理批准，可先行使用，生产管理部和使用单位做好标识记录，一旦确认不能用或在使用过程中发生问题，要立即终止使用，追回未用化工原材料，对未使用的化工原材料进行处理。4.2.9 对影响质量、环境和安全及无法追回或当发现不合格时追回难度大的进货产品，不得紧急放行。4.3 过程检验和试验4.3.1 质检中心按检验计划到各装置同操作员一起采集馏出口样品，然后进行检验和试验，做好原始记录，质检中心将检验结果报传送到局域网，车间和生产管理部做好记录。4.3.2 生产管理部委托质检中心对生产装置馏出口样品可随时抽查，任何人不得干预，抽查结果统计合格率。4.3.3 在生产出现波动时，生产车间根据生产需要向生产调度提出加样申请，生产调度根据实际情况批准。质检中心依据要求进行检验和试验，生产调度也可根据生产情况直接通知质检中心临时加样。4.3.4 各中间原料罐的分析由质检中心按检验计划进行检验和试验，结果在lims上发布，车间和生产调度做好记录。4.3.5 半成品由质检中心按检验计划进行检验和试验，检验结果在局域网上发布，车间得到信息后做好记录。4.3.6 半成品转罐时，要严格执行“五不许移动”。4.3.7 过程检验和试验发现不合格时，按不合格品控制程序执行。例外放行需经主管经理批准，生产管理部和生产单位做好记录，加强监控，确保生产过程受控。4.3.8 质检中心根据生产管理部下发的对各装置产品控制指标，每月对各装置产品质量状况进行统计，标明不合格的项类和中间产品合格率，报生产管理部。4.4 最终检验和试验4.4.1 成品的检验和试验必须按产品质量标准要求进行，检验结果填写分析报告单。4.4.2 成品检验必须在各项质量指标全部满足规定的要求后，才能判定合格。4.4.3 在生产工艺稳定的基础上，成品中某些实测数据优于现控制指标的分析项目和炼油产品标准中规定的保留项目，质检中心可以采用定期抽检的方法进行控制。工艺变化时，要恢复全面分析。保留项目的设立执行股份公司“质量管理办法”的相关规定。4.4.4 成品出厂前必须经质检中心检验合格后，由质量检查员签发合格证方可出厂。4.4.5 产品出厂严格执行“五不许出厂”。4.4.6 成品油装火车前，槽车必须按sh 016492（1998）石油产品包装、储运及交货验收规则进行，经质量检查员检查合格，签发合格证后方准装车。装车后，油品车间保存好装车记录（包括槽车车号、装油类别、去向）。4.4.7 沥青成品在放料口取样进行检验和试验，检验合格后方可出厂。出厂时，用户凭发票到质检中心开质量合格证。4.4.8 聚丙烯、硫磺成品要以质检中心签发的化验单（合格证）为质量检验交接的依据，否则不准交付入库。4.4.9 最终检验和试验不合格的产品按不合格品控制程序中的有关规定进行处置。4.4.10 质检中心每月填报沧州分公司石化产品质量统计报表，报生产管理部和相关部门。4.5 检验和试验记录4.5.1 质检中心应建立并保存产品（包括原料油、装置馏出口、半成品、成品、化工原材料）已经检验和试验的记录。这些记录应清楚表明产品是否已按规定的验收标准通过了检验和试验。4.5.2 所有检验和试验的记录，须按规定签字或盖章并按规定时间保管。产品质量合格证必须加盖质量专用章。4.6 产品状态标识4.6.1 产品的状态标识分为以下四种：a)检验b)待检验c)合格d)不合格4.6.2 质检中心的质量台帐、原始记录、及送出的检验成绩要进行状态标识，各相关单位要在相应的记录或实物位置进行状态标识。4.7 其它方面应遵守企业管理标准实物质量管理标准实物质量管理规定中有关规定执行。5 形成的文件和记录5.1 检验计划5.2 检验和试验原始记录5.3 质量台帐5.4 产品质量合格证5.5 产品出厂装车记