君安质保手册(z).doc

xxx电梯有限公司电梯安装维修质量保证质 量 保 证 手 册（第1版 第0次修订）受控状态： 发放编号： 使用岗位： 2012年8月1日发布 2012年8月1日起实施xxx电梯有限公司电梯安装维修质量保证质 量 保 证 手 册（第1版 第0次修订 签字页）编制： 审核： 批准： （公 章） 2012年8月1日发布 2012年8月1日起实施xxx电梯有限公司文件号：ja/sc000-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题目 录 颁布日期：2012年8月1日目 录公司简介 ja/sc001-20124任命书 ja/sc002-20125名词术语引用文件、缩写和简称 ja/sc003-20126 质保体系文件编号规定 ja/sc004-20127 公司质量方针、质量目标 ja/sc005-20129 质量保证手册发布令 ja/sc006-201210 质保手册适用范围 ja/sc007-201211 质保体系控制要素第一章 管理职责 ja/sc01-201212第二章 质量保证体系文件 ja/sc02-201223第三章 文件和记录控制 ja/sc03-201225第四章 合同控制 ja/sc04-201227第五章 材料、零部件控制 ja/sc05-201229第六章 作业（工艺）控制 ja/sc06-201231第七章 检验与试验控制 ja/sc07-201233第八章 设备和检验与试验装置控制 ja/sc08-201235第九章 不合格品（项）控制 ja/sc09-201237第十章 质量改进与服务 ja/sc10-201239第十一章 人员培训、考核及管理 ja/sc11-201240第十二章 执行特种设备许可制度 ja/sc12-201242附：1.程序文件题录 432.质保手册修订记录 44xxx电梯有限公司文件号：ja/sc001-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题公司简介 颁布日期：2012年8月1日公司简介本公司主要业务是承接电梯、自动扶梯、等电梯安装维修。本公司成立于2012年8月1日。本公司按照依法经营，规范管理的要求运转，致力于确保安全施工、质量第一，用诚信服务满足顾客需要，以保持稳定发展。本公司根据需要，除企业法人证照完备外，已按机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）和特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的规定，建立了质保体系和相关管理制度，具有相应的经营管理场所和完备的服务配套设施、适合许可项目要求的管理人员、工程技术人员、作业人员、施工装备、施工设施，已达到许可条件要求。本公司在今后的经营管理中，将按质量方针、质量目标和质保体系文件规定的要求，严格实施，持续改进；接受政府、顾客和社会的监督，按法规制度办事，兑现向顾客和社会的承诺；同时承担作为非公企业应尽的责任和义务。欢迎顾客和各方面人士光临指导、洽谈业务并保持联系。公 司 电 话 司 传 真 司 地 址：贵阳世纪城t组团第五幢1层19号房邮 政 编 码：550008联 系 人：总经理 单贵林 xxx电梯有限公司文件号：ja/sc002-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题任命书 颁布日期：2012年8月1日任命书为了贯彻执行特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求tsgz00042007，加强对质量管理体系运行的管理，推动公司质量安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命张浩鲲为质量保证工程师兼技术负责人陆贵明为技术安全控制责任人徐海为工程部责任人兼安装质量控制责任人卯光顺为维修质量控制责任人石家明、吴维军、袁肖坤为质量检验员吴应龙为综合部门责任人 以上人员必须履行质保体系文件和相关管理制度规定的职责，对履职过程和质量控制结果负责，对公司和全体员工负责。 总经理（签字）： 2012年8月1日xxx电梯有限公司文件号：ja/sc003-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题名词术语引用文件、缩写和简称 颁布日期：2012年8月1日名词术语引用文件、缩写和简称1.本手册及质保体系其他文件所用名词术语和定义引自以下文件：a.gb/t 190002000质量管理体系基础和术语中的名词术语和定义。b.国家质检总局法规文件中的规范用语和定义，文件包括：特种设备安全监察条例机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求2. 本手册及质保体系其他文件所用的缩写或简称为：a.特种设备安全技术规范简称为安全技术规范b.质量技术监督部门缩写为：质监部门c.质量保证体系缩写为：质保体系、d.质量保证手册缩写为：质保手册e.公司服务的对象通称为：顾客f.xxx电梯有限公司简称为：本公司g.本公司总经理简称为：总经理h.质量保证工程师缩写为：质保工程师i.本公司安装维修作业简称为：施工j.本公司下属安装维修队简称为：施工队k.本公司安装维修的电梯、自动扶梯等统称为：产品l.其他缩写或简称在（ ）中注明。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc004-2012第00章 第1页共2页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：2012年8月1日质保体系文件编号规定本公司质保体系文件，从上至下各层文件包括质量保证手册、程序文件、作业文件、质量记录。为了保证各层次文件间的对应和接口，体现文件的系统性、完整性和可追溯性，以便于查阅、使用、改版、修订、归档等管理，对所有文件给予唯一编号，其编号方法规定如下：一.文件代号1.“ja”为本公司代号（“君安”的汉语拼音字头）。2.“sc”为质量保证手册代号（“手册”的汉语拼音字头）。3.“cx”为程序文件代号（“程序”的汉语拼音字头）。4.“zy”为作业文件代号（“作业”的汉语拼音字头）。 5.“jl”为质量记录代号（“记录”的汉语拼音字头）。二.编号方法1.质量保证手册在受控版纸文本封面标发放编号。本公司管理部门发放时的登记编号，必须与使用岗位持有的质保手册的发放编号相一致。质保体系各控制要素按序冠以“第章”，编号由公司代号、手册代号、章序号（两位数字）组成，横线后为发布年号，本章各节、点以数字加圆点标识。本公司质保手册和程序文件的各相关各文件，在顺序号前加00，其余同上规定。例：质量保证手册第一章（管理职责）的编号为：jasc012012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc004-2012第00章 第2页共2页第一版 第0次修改主题质保体系文件编号规定 颁布日期：2012年8月1日手册第一章第1节第1点的编号为：1.1.1本公司质保手册相关文件如公司简介的编号为：jasc00120122.程序文件编号依次由公司代号、程序文件代号、对应手册章序号加与本章相关的程序文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司2012年发布的对应手册第三章的第1个程序文件（文件和记录控制程序），其编号为：jacx03012012控制程序前的第1个文件（发布令），其编号为：jacx00120123.作业文件编号依次由公司代号、作业文件代号、对应手册的章序号加与此相关的各个作业文件顺序号组成的4位数字组成，横线后为发布年号。例：公司2012年发布的，对应手册第六章作业（工艺）控制的第一个作业文件，其编号为：jazy060120124.质量记录编号依次由公司代号、质量记录代号、对应程序文件编号的4位数字、横线后为该程序文件中各质量记录的顺序号组成。例：对应手册第六章第一个程序文件中的第二个质量记录，其编号为：jajl060102由于质量记录与程序文件发布及修订内容相关、年号相同，因此质量记录的编号不再标发布年号。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc005-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题质量方针、质量目标 颁布日期：2012年8月1日质量方针、质量目标按照国家质检总局有关要求，结合本公司实际，制定的质量方针和质量目标现予发布，是质保体系文件编制的依据，也是质保体系建立、实施和持续改进的依据，更是向顾客和社会的庄严承诺，各部门和全体员工必须依此开展质量活动并取得实效。质量方针： 安全第一 质量达标 服务顾客 持续改进 质量目标：产品交付合格率100顾客满意度98以上无重大安全质量事故总经理（签字）： 2012年8月1日xxx电梯有限公司文件号：ja/sc006-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题质量保证手册发布令 颁布日期：2012年8月1日质量保证手册发布令本公司为确保电梯安装维修的安全性能得到有效控制，依据国务院第549号令特种设备安全监察条例和国家质检总局特种设备安全技术规范特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（tsg z0004-2007），结合公司实际，编制了第1版质量保证手册，现予批准发布，自2012年8月1日起实施。 本版质量保证手册阐述了本公司的质量方针、质量目标和质保体系，涵盖了本公司须设置的质保体系控制要素，并就与质量保证有关的职责、权限、相关活动作了明确规定。本版质量保证手册是本公司实施质量保证的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则，适用于本公司电梯安装维修全过程、各质控系统责任人、各职能部门、施工队和全体员工。全体员工都必须认真学习、贯彻实施，保证质保体系有效运行，持续改进，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客要求。 总经理（签字）： 2012年8月1日xxx电梯有限公司文件号：ja/sc007-2012第00章 第1页共1页第一版 第0次修改主题质保手册适用范围 颁布日期：2012年8月1日质保手册适用范围本手册适用于：1.行政许可的电梯安装维修施工和服务的全过程。2.本公司各质量控制系统责任人、各职能部门、施工队和全体员工进行的相关质量活动。3.向顾客、政府部门、评审机构，证实本公司具有持续提供合格产品与完善服务的能力，与相关法律法规、安全技术规范、技术标准要求的符合性。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第1页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日质 保 体 系 控 制 要 素第一章 管理职责1.1质量方针和质量目标1.1.1公司的质量方针和质量目标，是结合本公司实际制定的，形成了正式文件，已由总经理发布。1.1.2本公司质量方针和质量目标已体现对电梯安装维修安全性能的要求，体现持续改进的承诺和追求的目标。1.1.3本公司质量目标可量化、可分解、可考核，能落实到质控系统相关责任人员，并应定期考核。1.1.4本公司根据以上要求制定的质量方针和质量目标是： 质量方针： 安全第一 质量达标 顾客满意 持续改进 质量目标：产品交付合格率100 顾客满意度95以上无重大安全质量事故1.1.5本公司所有质量活动必须围绕质量方针和质量目标的实现来进行，在实践中持续改进，通过管理评审等进行修订，由总经理批准发布，由行政财务部（以下简称行财部）负责组织传达到每个员工，在工作中贯彻实施。1.1.6 在今后质保体系文件修订或改版时，质量方针和质量目标均应符合1.1.1-1.1.3规定的原则要求。1.2质保体系组织本公司电梯安装维修的组织机构和产品质量控制系统，如下两图所示：xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第2页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日图1： 电梯安装维修组织机构图总经理质量保证工程师技 术负责人技术质量安全部工程部办公室经营部电梯安装组电梯维修组xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第3页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日图2： 电梯安装维修产品质量控制系统图总经理质量保证工程师技 术负责人质 安责任人安装维修质量责任人检验质量责任人安全员电梯安装人员电梯维修人员工程部责任人xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第4页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日1.3职责和权限1.3.1 总则总经理根据公司实际情况，负责任命各质量控制系统（以下简称质控系统）负责人和部门负责人（见质保手册 任命书ja /sc0022012），规定其职责和权限，各质控系统负责人根据其职责和权限，确定该质控系统岗位设置及职责权限，由总经理审查批准后在质保手册中公布实施（如本章以下1.3.2至1.3.15的规定）。总经理通过履行自身职责，以确保上述人员的职责和权限得到落实，为其开展的质量活动提供资源保障，确保公司质保体系有效运行和持续改进。1.3.2 总经理职责：公司总经理是本公司电梯安装维修安全质量第一责任人。a.负责领导公司全体员工贯彻执行国家法规标准，制定本公司质量方针和质量目标，组织质保体系策划和主持管理评审，批准发布质保手册和程序文件。b.负责质保体系有效运行和持续改进所需的资源保障。c.负责人员培训、考核和管理控制：任命质量保证工程师、技术负责人和质控系统其他责任人员，决定组织机构设置，规定各责任人员职责权限、审查批准各岗位职责权限，决定部门岗位之间的相互关系。d.负责调动公司全体员工积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量，领导和推动质量方针、质量目标的实现。1.3.3 质保工程师职责a. 负责组织执行特种设备许可制度的相关规定并向总经理报告，负责组织向质监部门的工作汇报和工作联系。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第5页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日b. 负责组织质保体系的建立、运行、保持和改进。组织对质保手册、程序文件的编制、改版，负责编制后的审核。c. 负责组织并审核质保手册及程序文件的修订。d. 负责将公司质量目标分解到各质控系统责任人和相关部门，负责向总经理汇报质保体系的运行情况，提出有效运行和持续改进的建议、依据和对策措施。e.负责质保体系运行内部审核、管理评审、实施纠正预防措施及验证结果有关记录和报告的审核。 1.3.4 技术负责人职责：a.负责公司的技术领导工作,对公司产品安全性能实施技术控制,编制或审查批准施工技术文件和工艺纪律。b.负责组织制定和审查批准产品质量检验作业文件和纠正预防的技术措施，负责指导、协调、监督各部门的技术工作，确保产品达到安全质量要求。c.负责审查批准重大技术方案和施工工艺、作业文件。1.3.5 办公室责任人职责： a.围绕质量方针和质量目标的实现,主持本部门工作，负责组织实施内部审核，负责管理评审的“输入”汇总与“输出”文件的编制。b.按照质保工程师安排，负责组织质保手册、程序文件的编写，办理质保体系文件审核、批准、发布、修订及其他相关事务。c.负责对分解到各职能部门的质量目标的实施情况和结果进行监督检查。d.负责组织公司内外部信息沟通、数据分析与应用管理。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第6页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日e.负责组织实施公司人员培训、考核和管理的具体工作。f.负责公司其他行政事务管理。g.负责安排专人，对以上工作文件、资料和记录的建档管理；负责产品“一机一档”的建立和管理。 h.负责安排财务工作人员，按国家规定的财务制度实施财务管理；根据总经理批准的财务计划和实施项目，组织资金确保质量方针和质量目标的实现，确保质保体系有效运行和持续改进。1.3.6 技术质量安全部（以下简称技术质安部）经理职责a.围绕质量方针和质量目标的实现,主持本部门工作，组织完成分解到本部门的质量目标任务；领导员工在实施产品安全性能控制过程中，确保安全和质量符合现行有效法规、安全技术规范、技术标准要求。b.负责安排技术人员收集、购买与电梯安装维修相关的法规、安全技术规范、技术标准，确保公司所用为现行有效的版本；组织技术人员编制施工工艺、作业文件和纠正预防措施，安排检验质量控制责任人编制产品质量检验作业文件，并报技术负责人审查批准。c.负责领导质量检验工作，确保检验质量控制责任人的职责得到全面落实。d.负责领导安全控制工作，确保安全控制责任人的职责得到全面落实。e.负责安排专人建立工作档案，将涉及本部门技术、质检、安全控制的文件、资料和记录归档管理。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第7页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日1.3.7 经营部经理职责a.围绕质量方针和质量目标的实现,主持本部门工作，组织完成分解到本部门的质量目标任务，领导员工完成本部门确保安全、质量和承接安装维修业务的各项任务。b.组织编制工程投标书，组织合同评审，拟定施工合同。c.负责组织对材料、零部件合格供方的调研评价、汇报确认、信息跟踪管理。d.负责组织产品施工所需材料、零部件的采购、验收、保管、发放和建账管理。e.负责安排专人对以上工作文件、资料和记录的建档管理。1.3.8工程部经理职责：a.围绕质量方针和质量目标的实现,主持本部门工作，组织完成分解到本部门的质量目标任务，领导员工在实施产品安全性能施工作业过程中，确保安全和质量，完成合同任务。b.负责组织施工作业技术准备和实施安排；负责组织竣工验收和竣工验收资料的编写；负责组织配合监督检验（以下简称监检）。c.负责施工进度控制；负责组织实施纠正措施和预防措施；负责落实和确保施工安全措施。d.负责与其他部门沟通、协调，使施工所需的工作环境、必要的资源需求，能满足施工要求。e.负责组织施工队做好产品实现的过程控制、自检控制和安全控制，监督施工队严格执行施工工艺纪律。f.负责组织可追溯性标识、记录和不合格品的控制。g.负责组织工程竣工验收交付后的保修和相关的维修服务。h.负责安排专人建立工作档案，将涉及本部门施工安全质量控制xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第8页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日的工作文件、资料和记录归档管理；负责将每个合同工程的工作文件、资料和记录在该工程完工后交行财部归入“一机一档”管理。1.3.10 检验质量控制责任人职责：a.围绕质量方针和质量目标的实现,按照技术负责人和技术质安部经理要求，负责编制产品质量检验作业文件，负责产品质量检验工作，组织质量检验员在监督产品实现安全性能控制过程中，确保产品质量控制符合要求。b.负责组织检验与试验质量控制，负责组织提供检验与试验装置使用过程中功能性能的技术保障。c.负责组织对施工不合格、不符合项的调查、分析，组织对纠正和预防措施实施的跟踪验证。d.负责组织对材料、零部件、产品实现过程的质量监视和测量，组织对施工队的自检记录进行抽查复核，负责编制质量检验自检报告书。e.负责将以上工作文件、资料和记录建档管理。1.3.11 质量检验员职责：在检验质量控制责任人领导下，负责按质量检验文件要求完成质检任务，确保质检控制和产品质量符合要求；负责做好检验记录。1.3.12安全控制责任人职责：a.负责施工安全宣传教育，贯彻落实“安全第一 预防为主”的方针，确保安全控制符合法规标准和施工现场安全可靠性要求。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第9页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日b.负责监督施工现场安全，监督为员工和施工所需提供安全保障的工作环境与工作条件得到落实，监督施工队的安全控制。c.负责施工现场安全隐患的排查和处理，并监督安全整改措施的落实，以消除安全隐患。d.负责督促安全检查员履行其职责，加强安全检查，做好安全检查记录。各施工队长兼任现场安全检查员。1.3.13 安全检查员职责 专职安全检查员和兼职安全检查员（施工队长），都要贯彻落实“安全第一 预防为主”的方针，负责加强安全检查，负责监督施工现场消除安全隐患，并监督安全整改措施的落实，做好安全检查记录。1.3.14 施工队长职责：a.按施工作业文件要求，负责组织本队作业人员施工；负责组织实施纠正、预防措施并记录。b.负责组织施工过程的控制和记录，负责施工质量的自检、互检和记录。强化过程控制和质量控制，使施工过程和执行工艺纪律处于受控状态。c.负责本队所用设备仪器的日常维护管理并记录。d.兼任施工现场安全检查员，加强安全检查，做好本队现场施工的安全检查记录。1.3.15 特种设备作业人员和其他员工职责： a.电梯安装维修作业人员，按国家质检总局第70号令特种设备作业人员监督管理办法第二十一条六项规定的要求履行职责，确保施工作业安全和质量。 b.公司其他人员按其岗位责任制度的规定履行职责。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第10页共11页第一版 第0次修改主题管理评审 颁布日期：2012年8月1日1.4管理评审 1.4.1总则 最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时间问隔定期对公司的体系现状及适用性进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证质量管理体系有效运行和持续改进。1.4.2管理评审的频次、时间和方法a、管理评审每年进行一次(时间问隔不超过12个月)，特殊情况需要时(组织结构、体系、方针目标，市场形势或法律、法规有重大变异时)，可适时增加评审次数；b、 管理评审一般采用会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成管理评审报告；c、管理评审的过程应形成记录，质安部负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。1.4.3管理评审的内容管理评审的内同包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标的评审。即：a、质量方针是否持续适用，是否满足未来、发展需要；b、目标，指标的完成情况，管理方案是否可行目标、指标是否需要调整，更新；c、是否符合法律、法规和其他要求；d、 组织结构或新产品(工程项目)及活动的变化；e、 内审中反映的不符合项和需要改进的方面；xxx电梯有限公司文件号：ja/sc01-2012第1章 第11页共11页第一版 第0次修改主题管理职责 颁布日期：2012年8月1日 f、对相关方关注的质量分析，寻找体系改进的方法；g、体系今后发展的方面，评审后需完善的工作。144管理评审结论a、管理评审后应对质量方针、目标、指标的适宜性作出判断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并作出判断；b、质量管理体系运行活动的资源需求；c、与顾客要求有关的产品、过程及环境运行控制，安全控制的改进；d、对管理评审的结果，结论、建议应在评审后由质安部组织相关部门予以落实和实施。1.4.4相关程序文件：管理评审控制程序 ja/cx0101-2012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc02-2012第1章 第1页共2页第一版 第0次修改主题质量保证体系文件 颁布日期：2012年8月1日第二章 质量保证体系文件 2.1本公司质保体系文件分三个层次，包括：第一层次是质量保证手册第二层次是程序文件第三层次是作业（工艺）文件和质量记录如图所示： 质量手册 程序文件 作业（工艺）文件和质量记录上层文件是下层文件的制定依据，下层文件是上层文件的支持文件即操作规定和执行的见证记录。2.2本公司现质量保证手册（第1版）是依据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（tsg z0004-2007）的规定，结合公司实际情况编制的。手册已阐明：质保体系文件引用的名词术语、缩写和简称，质量方针和质量目标，质保体系组织及管理职责，所须的12个质保体系控制要素，规定各控制要素的控制范围、程序和内容，是公司实施质量保证的法规性、纲领性文件。质保手册已反映了公司质保体系的总体框架和思路，展示了公xxx电梯有限公司文件号：ja/sc02-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题质量保证体系文件 颁布日期：2012年8月1日司质保体系的总原则和基本要求。通过明确规定的各质控系统责任人、各部门岗位的职责权限、具体要求、相互关系、控制接口等，来保证质保体系的有效运行和持续改进，以确保公司质量方针和质量目标的实现。2.3本公司现程序文件（第1版）是结合公司实际情况制定的，与质量方针的质量方向和质量目标的要求相衔接，与质保体系控制要素相对应，是质保手册的支持性文件，具可操作性。2.4本公司现作业文件和质量记录符合行政许可的电梯安装维修项目特性，能满足质保体系运转过程的控制需要。2.5本公司各质控系统责任人、各部门持有人和使用场所的质保体系文件，均为受控的有效版本，跟踪修订；非受控版本不予跟踪修订。修订或改版按文件和记录控制程序规定执行。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc03-2012第1章 第1页共2页第一版 第0次修改主题文件和记录控制 颁布日期：2012年8月1日第三章 文件和记录控制3.1 文件和记录的控制范围3.1.1 本公司文件和记录控制的范围： a.质保体系文件，包括质保手册、程序文件、作业文件及质量记录。b.外来文件,包括法律法规、安全技术规范、技术标准、监检报告等。c.其他需要控制的文件。 3.1.2 本公司文件和记录的文本和版本：a.文件和记录分纸文本和电子文本。两种文本的控制范围、程序和内容相同。b.文件和记录的版本以序号标识，如本版为“第1版”，以后改版顺次为“第2版”、“第3版”等；各版均需标明“第几次修订”，未作修订的版本标识为“第0次修订”。c.纸文本的“受控状态”标识为“受控”和“非受控”，“受控”文本必须跟踪“修订”，“非受控”文本不作跟踪“修订”。d.电子文本保存所有版本，由行财部经理管理，均不对外提供。 e.本版质保体系文件按“受控”版本制定。3.2 文件和记录控制的程序和内容 3.2.1 本公司制定文件和记录控制程序文件，对文件和记录控制作出规定，包含以下各项内容，以符合tsg z0004-2007要求。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc03-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题文件和记录控制 颁布日期：2012年8月1日3.2.2 确定文件和记录的控制范围，如本文件3.1。3.2.3 确定文件和记录控制的实施和分工:a.质保体系文件和记录控制的实施和分工。b.外来文件和其他文件控制的实施和分工。3.2.4 确定文件和记录控制的内容、方法和要求，规定:a.质保体系文件和记录的编号方法与版本标识。b.文件和记录的编制、审核、批准、改版、修订与作废。c.文件和记录的使用管理。d.文件和记录的勘误。e.文件和记录的受控状态和唯一编号。f.文件和记录的保存期限。g.质保体系文件的日常管理（含记录的填写要求和规定）。3.2.5 各程序文件规定相关的质量记录，作为质保体系有效运行和持续改进的见证。3.3 相关程序文件：文件和记录控制程序 ja/cx03012012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc04-2012第1章 第1页共2页第一版 第0次修改主题合同控制 颁布日期：2012年8月1日第四章 合同控制4.1合同控制的范围 本公司合同控制的范围包括：合同评审、评审后会签、合同签订和变更、合同和相关记录资料的管理。4.2合同控制的程序和内容 4.2.1 在正式签订合同前，经营部经理负责或派专人与顾客商定合同条款并取得一致后，拟出合同初稿，组织公司质控系统相关责任人和部门责任人，按规定要求进行合同评审，作出评审记录。4.2.2 经评审后的合同由经营部经理指定专人，分别提请各质控系统责任人和部门负责人进行审查会签，保存会签记录。4.2.3 经评审、会签的合同报总经理审查批准。4.2.4 总经理审查批准的合同，由经营部经理代表公司与顾客签订正式书面合同，双方签字盖章后才能生效，必要时办理公证。4.2.5 合同履约过程中，无论公司或顾客提出合同变更，都需对变更条款履行以上规定的评审、会签程序，经总经理批准后，与顾客签订补充合同，标明补充合同与正式合同都具有同等法律效力。4.2.6正式合同和补充合同，对其评审和审查会签应控制的要点：a.是否符合相关法律法规的规定。b.是否符合相关安全技术规范、相关技术标准的要求。c.公司综合能力，如技术水平、施工装备、过程控制、检验控制、作业人员、工期控制、施工安全保障等，能否满足合同规定。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc04-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题合同控制 颁布日期：2012年8月1日d.施工环境是否安全可靠。e.合同条款变更的约定是否规范有效和书面化。f.工程价格是否合适，顾客付款约定是否可行。4.2.7 合同、记录资料的管理 a.公司与顾客签订的正式书面合同（含补充合同），由经营部经理安排专人保管。该工程完工验收后交行财部归入“一机一档”管理。 b.合同评审记录、合同审查会签记录、其他相关资料，由经营部专人保管。该工程完工验收后交行财部归入“一机一档”管理。 c.合同、记录、相关资料无论是经营部的先期管理，还是行财部的归档管理，都要按“文件和记录控制”的规定，必须得到有效控制。4.3相关程序文件： 合同控制程序 ja/cx04012012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc05-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题材料、零部件控制 颁布日期：2012年8月1日第五章 材料、零部件控制5.1 材料、零部件控制的范围5.1.1 评价确定合格供方，对供方实施质量控制。5.1.2 实施采购验收质量控制。5.1.3 对入库材料零部件进行标识、登记、分类存放、保质管理。5.1.4 对领用、使用环节确保标识移植准确，不发生错用混用。5.1.5 采购及验收记录资料控制。5.2 材料、零部件控制的程序和内容 5.2.1 由经营部经理组织对材料零部件供方进行调研评价，确定合格供方基本条件，确认合格供方，编制合格供方名录，对其进行动态跟踪评价，对供方提供的材料零部件实施质量控制。 5.2.2 由经营部经理安排专人汇总并编制采购计划，经经营部经理审核和总经理审查批准后，由经营部经理代表公司与合格供方签订采购合同，实施采购。5.2.3 由经营部经理组织对采购材料零部件的质量验收，不合格品不得入库并按不合格品（项）控制程序规定处理。5.2.4 由经营部经理制定库管规定，指定库管责任人，确保入库材料零部件标识完整和正确移植，确保质量稳定，建立出入库台帐，做到帐物相符。5.2.5 由经营部经理规定材料零部件领用制度，规定领用人要凭单领用，要确保领用的材料零部件标识完整和正确移植，使用中不发生错用混用。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc05-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题材料、零部件控制 颁布日期：2012年8月1日5.2.6 采购及验收记录资料、库管台帐等资料，由经营部经理指定专人管理，年末集中归档管理。5.3相关程序文件 材料零部件控制程序 ja/cx05012012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc06-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题作业（工艺）控制 颁布日期：2012年8月1日第六章 作业（工艺）控制 6.1 作业（工艺）控制的范围 6.1.1 编制电梯安装维修工艺规程，明确工艺编制依据和原则要求。 6.1.2 制定工艺纪律，确定工艺纪律执行和检查的要求。 6.1.3 制定和执行作业（工艺）控制程序文件。6.2 作业（工艺）控制的程序和内容6.2.1 由技术质安部经理安排技术人员，根据相关技术标准，分别编制行政许可类别的“安装维修工艺规程”，同时规定应遵守的工艺纪律，经技术负责人审查批准，以工艺规程和工艺纪律作为公司电梯安装维修基本的技术指导文件。6.2.2 如果本公司施工的电梯涉及国内外获得中国国家质检总局行政许可的定型产品，其随机文件资料中已有相应的作业指导文件和记录格式，按其随机作业指导文件和记录要求执行，不另定工艺文件进行工艺控制，主要强调和执行其工艺纪律。6.2.3 对随机作业指导文件和记录，技术负责人负责吃透其要求并实施技术控制，工程部经理及技术人员负责对施工一线进行技术指导和督促工艺纪律的执行。6.2.4 质保工程师要安排专人，负责检查电梯安装维修过程工艺纪律的执行情况；随机文件资料有规定的，按其规定检查。6.2.5 对制定和执行作业（工艺）控制程序文件的基本要求是： a.编制的工艺规程要以现行有效的安全技术规范、技术标准为依据，结合公司实际，确保对电梯安装维修起到规范化作业的作用。xxx电梯有限公司文件号：ja/sc06-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题作业（工艺）控制 颁布日期：2012年8月1日 b.明确工艺纪律的基本要求和执行规定。 c.明确规定施工作业过程的质量控制要求，强调相关记录的见证作用，确保施工作业过程和质量控制过程的可追溯性。 6.2.6 除通用工艺规程外，其余作业文件和质量记录在该工程完工交付后，由施工队长、检验质量控制责任人、安全控制责任人分别负责汇总，交行财部归入“一机一档”管理。6.3 相关程序文件作业（工艺）控制程序 ja/cx06012012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc07-2012第1章 第1页共2页第一版 第0次修改主题检验与试验控制 颁布日期：2012年8月1日第七章 检验与试验控制7.1 检验与试验控制的范围7.1.1 根据本公司行政许可范围的施工技术要求，对检验与试验的作业文件实施控制。7.1.2 对施工过程、竣工验收、调试验收、试运行验收中的检验与试验实施质量控制。7.1.3 对检验与试验条件实施控制。7.1.4 对检验与试验结果的标识实施控制。7.1.5 对检验与试验的记录和报告实施控制。7.2 检验与试验控制的程序和内容 7.2.1 由技术质安部经理安排检验质量控制责任人，负责编制检验与试验作业文件，经部经理审核后，报技术负责人审查批准，在检验与试验中实施。作业文件内容包括7.1.2至7.1.5的控制内容。 7.2.2 由技术质安部经理安排检验质量控制责任人，负责监督检验与试验控制环节的环境条件应符合要求；必要时与施工队长，以及顾客方代表沟通协商，保证检验与试验环境条件和结果标识得到有效控制。7.2.3 检验与试验的记录和报告，由检验质量控制责任人负责安排专人完成。检验与试验报告由技术质安部经理审核，报质保工程师审查批准。7.2.4 制定检验与试验控制程序，按文件和记录控制程序xxx电梯有限公司文件号：ja/sc07-2012第1章 第2页共2页第一版 第0次修改主题检验与试验控制 颁布日期：2012年8月1日规定，规定控制内容和要求，实施编制、审核、批准程序控制。7.2.5 检验与试验控制的记录和报告由检验质量控制责任人收集管理，该工程完工交付后交行财部归入“一机一档”管理。7.3 相关程序文件：检验与试验控制程序 ja/cx07012012xxx电梯有限公司文件号：ja/sc08-2012第1章 第1页共2页第一版 第0次修改主题设备和检验与试验装置控制 颁布日期：2012年8月1日第八章 设备和检验与试验装置控制8.1 设备和检验与试验装置控制的范围8.1.1 对设备和检验与试验装置(以下简称设备和检测仪器)采购、验收、使用的控制。8.1.2 对设备和检测仪器状态的控制。8.1.3 对设备和检测仪器档案的控制。8.2 设备和检验与试验装置控制的程序和内容8.2.1 工程部经理负责设备的归口管理，负责根据施工需要审定所需设备，安排专人按采购及质量验收等程序和要求，组织实施采购、验收、使用、维护、检修、报废等控制。8.2.2 检验质量控制责任人负责检测仪器的归口管理，按施工检测需要负责审定所需检测仪器，安排专人按采购及质量验收等程序，组织实施采购、验收、操作、使用；按保管环境、检定校准、维护、检修、报废等规定实施控制。8.2.3 工程部经理、检验质量控制责任人，分别负责设备和检测仪器的状态控制，负责安排责任人员确保其功能、性能、精度的状态和管理，符合设备和检测仪器的技术条件，符合施工要求，保持设备和检测仪器的有效性，同时负责