成都诗丽堂公司采购部工作指导书.doc

成都诗丽堂公司/采购部 工作指导书（0次修改） 文件编号：zd-wl-01-2005目 录一、 采购部质量目标 2 二、 采购部岗位设置图 .3三、 采购部岗位职责及任职要求. .4-63.1 部长43.2 主管4-53.3 采购53.4 驾驶员5-63.5 维修人员6四、 采购部规章制度.7-8五、 采购部业务流程.9-115.1采购业务流程.95.2资产配置流程.105.3 维修业务流程.11一、采购质量目标： 1.1 维修快速及时，实现各院满意度90%以上。1.2 物资采购不合格品低于2%。1.3 设备物资采购节约成本20万元。 二、采购部岗位设置图部长主管维修员（2人）驾驶员（1人）院内物资采购（1人）办公、低耗品采购（1人）仪器设备采购（1人）三、采购部岗位职责及任职要求3.1 部长3.1.1岗位职责 a)向上对总经理负责； b)全面主持采购部业务管理工作； c)负责拟定并组织实施采购部年度及月度工作计划； d)负责采购部对外协调、联络工作； e)积极配合各部门工作； f)完成公司领导交办的其它工作事项；3.1.2任职要求： a)大专以上学历； b)工作认真负责，有团队协作精神； c)有良好的组织、协调能力，善于沟通；3.2 主管3.2.1 岗位职责 a)向上对采购部部长负责； b)协助部长处理采购部日常事务。 c)负责主持采购、货运、维修等日常管理工作； d)负责采购部所有人员的考勤；e)负责院级资产的管理工作。 f)负责汽车调度。3.2.2 任职要求： a)大专以上学历；财务会计专业。b)有一定的组织、协调能力及亲和力；c)电脑熟练，会办公软件。3.3 采购员3.3.1 岗位职责a) 负责供应商的资信调查及商业信息的收集。b) 负责供应渠道的建立与维护。c) 负责各种物资的采购。3.3.2 任职要求： a)高中以上学历，服从工作安排。 b)诚实可靠，保守公司秘密；c)有一定的协调、沟通能力，有良好的服务意识；3.4 驾驶员3.4.1 岗位职责a) 负责采购物资的运输及配送;b) 负责交验物资入库的运送;c) 负责汽车行驶记录的登记;d) 负责汽车的保养与维护,定期检查各车辆的运行状况;e) 定期对公司车辆进行保养、维护（更换机油、齿轮油、刹车油、防冻液、刹车片及其他易损件、打蜡）。f) 负责汽车证照的办理与检验及各项费用的缴纳。3.4.2 任职要求a) 年龄30-45岁。b) 汽车驾驶证照齐全，两年以上驾龄。c) 服从工作安排，工作积极主动。3.5 维修员3.5.1 岗位职责a) 接受主管的领导； b) 负责处理各院维修事务； c) 负责公司仪器设备的维修； d) 负责各院资产的清理，盘查.3.5.2 任职要求a) 高中以上学历，有一定经验。b) 做事认真、踏实，能吃苦耐劳。c) 服从工作安排.四、采购管理制度4. 1 行为准则4.1.1 服务销售、忠于职守、维护公司利益。4.1.2认真履行工作职责，爱岗敬业，服从工作安排。4.1.3 遵守公司各项规章制度，工作踏实，勤奋上进。4.1.4 保守公司机密，责任心强。4.2 采购管理4.2.1部门设置：部长1人，负责采购部日常事务的管理工作，组织实施各类经营物资、办公用品的采购及喷绘、印刷业务的设计制作。负责院级资产管理。上对总经理负责。4.2.2 内部控制：院内物资采购员1人；设备类采购员1人；办公物品及 低 耗品采购员1人；设备技术维修员2 人。驾驶员1人。绩效考核以同类物资成本节约比例确认。4.2.3 主要产品、物资实施供方评定，建立合格供方目录，并报经总经理批准。4.2.4 根据采购申请单及合格供方进行货物采购，保质保量完成任务。 4.2.5 现金采购可持已批准的采购申请单向财务部借款。4.2.6 采购货物入库后一周内持入库单、购货发票、等相关手续到财务部报账。4.3 维修管理。4.3.1 接受维修任务必须及时、快速反映。做到当时答复，1至3日内完成。4.3.2 处理维修事务全部过程必须填写维修记录，并要求修善彻底。4.3.3 维修人员无法处理的事项应直接向主管说明原因，并能提供参考意见。4.3.4 维修费用大于50元以上，必须向主管请示。4.3.5院内各种仪器设备如有损坏,必须挂上”待修”标牌.检修完成后方可使用。4.4 资产管理。4.4.1 各院所有仪器设备、经营工具必须以院为单位建立资产配置登记表。该表用于资产盘查记录。4.4.2 定期或不定期进行资产抽查，三个月内不少于1次清查。4.4.3 资产账薄必须真实、准确、完整的反映各院物资的增减变化情况。4.4.4 资产完好率达到98%以上。4.5 报损管理4.5.1 因消耗损坏，确认无法修复的设备，由维修人员填制报损单详细说明报损原因，经主管签字，报部长审批后，可以消毁。4.5.2 消毁报废品时，至少因有两人以上共同进行，并在报损单上说明消毁方式及签名。4.5.3 因人为原因造成的设备损坏或报损的，由当事人按员工价赔偿。4.6 质量记录（表样附后）4.6.1 汽车调度记录4.6.2 维修记录4.6.3 合格供方目录4.6.4 采购申请单4.6.5 资产配置登记表4.6.6 报损单五、采购部业务流程5.1 采购业务流程：5.1.1 各部门根据业务需要，填写物资设备申请单，5.1.2 采购部初审通过后，5.1.3 总经办审批，批准后采购部组织采购入库或配送到部门，5.1.4 入库验收手续以入库单为依据，配送到部门的物资由收货人直接签收。院内物资指定由院长或前台签收有效5.1.5 常规物资（品质无任何变化的物资）由采购部直接审核、采购。总经办审批采购部审核部门提交物资采购申请 1 2 3 4采购入库采购交货 5 5.2 资产配置流程5.2.1 各院向采购部提交书面或口头申请。5.2.2 采购部初步审核。5.2.3 采购部编制采购申请单。书面申请直接以申请书审核、报批。5.2.4总经办（总经理）审批。5.2.5 向财务部申请款项。5.2.6 执行采购。5.2.7 签收。5.2.8 按报销程序报账。美容院 1 6采购部5未准返回 5 采购 批准执行审核、制单 2 4 3总经办5.3 维修业务流程5.3.1 美容院向维修员电话申报维修事项。5.3.2 维修人员填写维修记录表。并答复处理时间。5.3.3 维修人员到达目的地处理完毕后，继续填写维修记录表5.3.4维修人员将维修记