工贸行业企业安全生产标准化现场评审程序及有关事项.ppt

工贸行业企业安全生产标准化 现场评审程序及有关事项 河南省建筑科学研究院有限公司 安全生产标准化现场评审 安全生产标准化现场评审 材料 安全生产标准化现场评审 有关事项 安全生产标准化现场评审 前期准备 接受授权，移交材料 评审单位收到评审组织单位的授权后， 评审组织单位将申请材料移交给评审单位 。 评审单位应对申请材料进行初步整理和 消化。 评审前期准备 1 联系企业，签订技术服务合同,函告申请企业 与申请企业取得联系，确定评审范围，明确审 核对象，以及双方权利、义务和责任，签订技术 服务合同，确定现场评审时间及评审工作计划。 注意:评审范围应明确，与申请材料保持一致，且应符合考评办 法的规定。 评审前期准备 2 组建评审组 按照申请企业评审的评定标准中的管理 、技术、工艺等要求，配足相应的评审人 员，组成评审组。评审组至少由5名以上评 审人员组成，其中包括至少2名评审专家； 指定1名评审员担任评审组长，全面负责现 场评审工作。 评审前期准备 3 准备相关材料 相关文件 现场评审首次会议议程 现场评审末次会议议程 接受现场评审企业声明（提前发给企业） 现场评审组人员公正、保密承诺 评审单位保密承诺 现场评审条件重申及确认书 评审前期准备 4 盖章 安全绩效及 分数 相关表格 首（末）次会议签到表 评审组、申请企业、安监代表 企业现场陪同人员签到表 现场评审记录表 现场评审总结表 组长用、小组用 现场评审得分表 评审档案存档登记表 评审前期准备 工作流程 现场评审 1 首次会议 现场分组评审 小组分析汇总 评审组内部会议 形成评审组意见 评审组与企业领导沟通 末次会议 工作要求 现场评审 2 首 次 会 议 1、宣布现场评审首次会议开始 2、介绍现场评审的目的、依据 3、介绍安监部门到会领导或代表 4、介绍评审组组成人员及分组情况 5、条件确认、保密承诺 6、企业介绍参会领导及配合人员 7、听取企业关于安全标准化创建工作的汇报 8、确定现场评审的方法 9、确定工作具体安排 评审单位主持会议 企业主要领导及评审组长必须到场 现场评审 现 场 分 组 评 审 1、根据事先工作计划划分评审小组 2、依据考评标准开始现场评审 每个小组至少配备1名评审员或评审专家 每个小组安排1名企业陪同人员 现场评审采用资料核对、人员询问、现场考核 和查证的方法进行 现场评审 小 组 汇 总 1、小组讨论 2、形成小组意见 3、填写小组评审总结表 企业回避 现场评审 评审组内部 会议 形成评审组 意见 1、组长组织召开评审组内部会议 2、汇总各小组评审总结 3、对照评定标准，汇总给分点、 扣分点、不符合项等 4、讨论形成评审组意见 5、给出评审结论和等级推荐意见 企业回避 现场评审 与企业 沟通交 流 与企业领导就现场评审结论进行 充分的沟通，达成一致意见，尤其 是在现场评审中发现存在较大原则 性问题导致无法通过现场评审的情 况下。 企业主要负责人参加 评审组长或领队参加 现场评审 末 次 会 议 1、宣布现场评审首次会议开始 2、各评审小组组长宣布小组评审意见 3、评审组组长宣读现场评审结论 4、评审组组长宣读后续工作安排（整改） 确定整改日期和整改验证方式 6、企业领导发言 7、到场安监部门代表讲话 8、会议结束 评审单位主持会议 企业主要领导及评审组长必须到场 参加首次会议的人员应全部参加 约定整改完成时间 企业落实整改 通知评审单位复审 评审单位验证 后续活动实施 1 2 3 4 几个注意的地方： 向企业提交的整改意见必须包括各小组的 全部意见； 复审方式有两种 材料复审和现场验证 现场验证应有书面材料 后续活动实施 评审报告主要内容 编制评审报告 1 1评审组组长及成员姓名、资格 2评审日期 3申请企业的名称、地址、联系人及联系方式 4评审的目的、范围和依据 5文件评审综述 6现场评审综述 7得分情况说明、扣分点、整改措施、验证方式及 综述 8现场评审结论和等级推荐意见 9其他需要说明的情况 在编制完成评审报告，评审单位进行 内部审核后，由评审单位向评审组织单 位提交现场评审材料，包括： 评审报告 现场评审结论原件 评审得分表 整改验证材料 评审人员信息 提交评审报告 1 2 3 4 5 评审完成后，评审组织单位 对评审单位的评审相关材料进行 审查。审查通过后，向相关安全 监管部门提交评审报告和评审评 分表等材料。 评审报告审核提交 提前将会议议程、声明及工作安排交给 申请企业，尤其是需要分次完成现场评审 的项目； 相关文件、表格 现场评审得分表 得分情况、扣分点、抽查情况（设备编号、型