数据统计标准化手册---鞋类.doc

数据统计标准化手册数据统计标准化手册 新百丽鞋业（深圳）有限公司新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组计划采购部计划组 2009 年年 8 月月 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 - i - 目目 录录 前前 言言1 第一部分：考第一部分：考 核核 类类3 （一）（一） 、订单准时交货率、订单准时交货率.3 （二）（二） 、补单准时交货率、补单准时交货率.5 （三）（三） 、计划完成率、计划完成率.7 （四）（四） 、月度任务的达成率、月度任务的达成率.8 （五）（五） 、事业部双周执行率、事业部双周执行率.9 第二部分：统第二部分：统 计计 类类10 （一）（一） 、日报表、日报表.10 （二）（二） 、宿州、秭归日报表、宿州、秭归日报表.10 （三）（三） 、外加工分厂商日报表、外加工分厂商日报表.11 （四）（四） 、月生产任务跟进表、月生产任务跟进表.12 （五）（五） 、公司任务与事业部任务对比、公司任务与事业部任务对比.13 （六）（六） 、当季订单投产出货日报表、当季订单投产出货日报表.13 （七）（七） 、当季首批投产情况、当季首批投产情况.14 （八）（八） 、当季订单生产进度、当季订单生产进度.15 （九）（九） 、进仓情况及进仓结构、进仓情况及进仓结构.16 （十）（十） 、生产单阶段完工率、生产单阶段完工率.17 （十一）（十一） 、国贸接单汇总表、国贸接单汇总表.18 （十二）（十二） 、事业部分次接单情况、事业部分次接单情况.19 （十三）（十三） 、分月补单量统计、分月补单量统计.19 （十四）（十四） 、订补单分品牌统计、订补单分品牌统计.20 （十五）（十五） 、订单、批发单来单统计、订单、批发单来单统计.21 （十六）（十六） 、各季定单同期比、各季定单同期比.22 （十七）（十七） 、补单曲线图、补单曲线图.23 （十八）（十八） 、分月接单汇总情况、分月接单汇总情况.24 （十九）（十九） 、历年进仓数据分季节和品牌比较、历年进仓数据分季节和品牌比较.25 （二十）（二十） 、订货会订单汇总、订货会订单汇总.26 （二十一）（二十一） 、年度任务完成情况、年度任务完成情况.27 （二十二）（二十二） 、单款生产对数、单款生产对数.27 （二十三）（二十三） 、周计划的偏差率、周计划的偏差率.28 （二十四）（二十四） 、补单阶段投产率、补单阶段投产率.29 （二十五）（二十五） 、补单阶段出货率、补单阶段出货率.29 （二十六）（二十六） 、补单当月投产出货比、补单当月投产出货比.30 （二十七）（二十七） 、效率提升、效率提升.31 （二十八）（二十八） 、人均效率、人均效率.32 （二十九）（二十九） 、人员流失率、人员流失率.32 （三十）（三十） 、宿州秭归帮面分阶段用时情况、宿州秭归帮面分阶段用时情况.33 （三十一）（三十一） 、分月销售数据、分月销售数据.33 （三十二）（三十二） 、地区分月收货、地区分月收货.34 （三十三）（三十三） 、自产比、自产比.35 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 - ii - （三十四）（三十四） 、鞋类销售排行、鞋类销售排行.35 （三十五）（三十五） 、季末库存率、季末库存率.36 （三十六）（三十六） 、销售周报表、销售周报表.36 （三十七）（三十七） 、当年累计销售同期比、当年累计销售同期比.37 （三十八）（三十八） 、当年累计销售同期比、当年累计销售同期比.37 第三部分：分第三部分：分 析析 类类38 （一）（一） 、定单与产能的关系、定单与产能的关系.38 （二）（二） 、下个月的底部进仓的结构预测、下个月的底部进仓的结构预测.39 （三）（三） 、订单预测、订单预测.39 （四）（四） 、国贸定单的分配方式、国贸定单的分配方式.40 （五）（五） 、宿州、秭归任务制定的方法、宿州、秭归任务制定的方法.40 （六）（六） 、补单材料齐套的分析、补单材料齐套的分析.40 （七）（七） 、面部与底部产能匹配后的人员设定、面部与底部产能匹配后的人员设定.40 （八）（八） 、未投的预测和分析、未投的预测和分析.40 （九）（九） 、周转天数分析、周转天数分析.41 第四部分：记第四部分：记 录录 类类43 （一）（一） 、当季订单汇总表、当季订单汇总表.43 （二）（二） 、订货会时间、补单起始时间记录表、订货会时间、补单起始时间记录表.44 （三）（三） 、车间数量记录表、车间数量记录表.44 （四）（四） 、实际工作天数记录表、实际工作天数记录表.44 （五）（五） 、实际工作小时记录表、实际工作小时记录表.45 （六）（六） 、实际人数记录表、实际人数记录表.46 （七）（七） 、折合人数记录表、折合人数记录表.46 （八）（八） 、实际工分记录表、实际工分记录表.47 （九）（九） 、温度记录表、温度记录表.47 （十）（十） 、秭归百丽系统周转（投产未入库）记录表、秭归百丽系统周转（投产未入库）记录表.48 （十一）（十一） 、系统投产未出货周转记录表、系统投产未出货周转记录表.48 （十二）（十二） 、分季、分结构每对工分、分季、分结构每对工分.48 （十三）（十三） 、宿州、秭归发车记录、宿州、秭归发车记录.48 附录：通用名词解释附录：通用名词解释49 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 1 页 共 50 页 前前 言言 随着现代企业制度的建立和现代化管理的发展、企业对统计工作的信息服务实效、服务质量的要 求明显提高，统计服务的范围不断扩大，统计发挥了信息、咨询、监督和促进企业发展的重要作用。 随着对统计信息的要求越来越高，统计部门的作用也越来越明显。统计工作不仅要及时、准确、全面 地搜集企业发展的各方面数据，更重要的是对数据进行分析加工，写出统计分析报告更重要的是对数据进行分析加工，写出统计分析报告，把原始资料信把原始资料信 息加工成决策信息，使统计资料更集中、更系统、更鲜明地反映客观实际，让统计资料更便于决策者息加工成决策信息，使统计资料更集中、更系统、更鲜明地反映客观实际，让统计资料更便于决策者 和参与企业改革发展的各个部门使用。和参与企业改革发展的各个部门使用。 为了提高统计信息的真实性、准确性和实用性，规范统计基础数据，提高统计数据的权威性，我 们提出几点工作思考： 一、强化统计认识统计是行政的任务、管理的需要。 统计工作是政府和法律所规定的，是为发展决策提供依据，也是管理机构必须承担的工作。只有 基层统计单位强化了这一点认识，基层统计工作有了主动性，上级部门才能从基层获得完整的数据资 料。整个单位、整个系统、整个国家的统计工作之所以能顺利进行，也主要是各级统计部门强有力推 动的结果。重视并加强统计工作，为统计工作者提供更多的环境支持和技术支持，是各级管理者的工 作职责。 统计活动以管理和执法活动为主，以建立统计网络，建全制度，培训基层人员，督导检查，保证统计活动以管理和执法活动为主，以建立统计网络，建全制度，培训基层人员，督导检查，保证 数据资料的真实、完整、及时为工作重点数据资料的真实、完整、及时为工作重点。一句话：统计工作结果在上头，基础在下面统计工作结果在上头，基础在下面。统计不是单 纯的技术，更多的是管理思维的工作。同时，统计主要也是为管理服务的，反过来，管理也是统计工 作的基础，一个企业的统计工作质量反应企业的管理水平。统计工作是综合统计，是企业发展全貌的 数字表述，它不是单一专业、单一科室的统计，也不只是部门内部的统计，统计不能数出多门，也不 能多个体系，统计应是一个大体系、一个标准、一个口径统计应是一个大体系、一个标准、一个口径；逐步整合统计资源，提高工作效率，提高 统计数据的准确性，权威性。 二、树立统计数据的共享意识、审核意识。 统计信息应实现多方面的共享，特别是对提供原始信息的单位给予信息共享，以最大限度地发挥 统计信息的作用。除一般意义上的信息共享外，还必须形成统计信息的“上下回路”，信息来自于基，信息来自于基 层，反馈回基层，服务于基层，将基层的原始信息经过分析、对比形成有利于行业发展改革的有效信层，反馈回基层，服务于基层，将基层的原始信息经过分析、对比形成有利于行业发展改革的有效信 息反馈给基层，为基层领导提供事业发展的决策依据息反馈给基层，为基层领导提供事业发展的决策依据。 每一个统计工作者都要树立职业审核意识，审核是统计质量的重要保证，不仅要审核数据本身合不仅要审核数据本身合 理合规、数据之间符合逻辑，更多的在基层统计上报完成后，到基层一线实地现场抽查核对、核实，理合规、数据之间符合逻辑，更多的在基层统计上报完成后，到基层一线实地现场抽查核对、核实， 从数据源头上保证质量。从数据源头上保证质量。只有这样才能保证统计数据的可使用性和权威性。 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 2 页 共 50 页 三、完善统计的服务行为。 统计的目的就是真实掌握企业的发展变化，反映企业的发展速度。我们在工作中要始终坚持统计 为发展服务、为上级服务、为基层单位服务的服务意识，以值得信任的统计数据、良好的服务态度做 好服务工作。 总之，统计工作就是以提高统计的科学性、准确性和权威性为中心，强化统计工作服务意识为主 线，不断提高统计人员业务素质，为企业改革发展提供高质量统计信息。 -over- 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 3 页 共 50 页 第一部分：考第一部分：考 核核 类类 （一）（一） 、订单准时交货率、订单准时交货率 一、前言 订单准时交货率是指从订货会开始之日起，在规定的时间内所出货的订单数量与总订单的比值， 是保证销售环节及时、全面铺货的重要指标。在统计订单准时交货率时，订单是指包含当季提前订单、 订货会订单、追加订单、批发单等定单类型的总和；或者说在当季补单到达前所有的当季内销接单的 总和，每季的具体截止时间以计划采购部下达的通知为准。 二、统计时间 10 年我司的考核标准是从订货会开始之日起，110 天内出货达到 92%，低于 92%即视为不达标， 一般在订单准时交货到期之后的五天内完成。 三、统计类型 目前统计的类型包含分车间、分品牌、分事业部和分香港订单等四种。 四、公式 订单准时交货率订单准时出货数/总订单数*100% 五、取数法则 kit 已投：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 投产单查询 kit 未投：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 建议单查询 订补单：新 m3 报表子系统订补单明细表 出货数：新 m3 报表子系统计划报表车间出货报表 六、操作流程 1、 在系统数据稳定时取数，首先根据上面的取数法则导出 kit 已投和 kit 未投，得到订单总 数；然后从系统中导出订补单明细中的订单。 2、 比较上述两种方法得出的订单差异，找出原因并最终确定订单总数。 3、 依据上述的取数法则，导出订单出货数据。 4、 根据公式算出订单准时交货率，按照类别分别汇总，并与各综合业务部进行核对，确保数据 的准确性。 七、样表 1、车间层次 车间订单数准时交货数准时交货率达标 t01978089254494.62%达标 t02 t03 t04 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 4 页 共 50 页 生产一部 t05 t06 生产二部 2、事业部层次 车间订单数准时交货数准时交货率达标 bl 事业部82638776231392.25%达标 tm 事业部 tt 事业部 st 事业部 公司 3、品牌层次 品牌订单数准时交货数订单准时交货率达标 b80236576793295.71%达标 c l t q i a r w s j i 公司 4、香港地区层次 品牌订单数准时交货数订单准时交货率达标 s5000400080.00%不达标 j p 恩加图事业部 c l b 百丽事业部 八、备注 1.如果订单考核期内包含了春节放假时间，那么考核时间相应延长，其他放假时间段不考虑。 2.在正式订货会开始 25 天之内来的网购鞋、多次开发等类型订单都放在订单准时交货率中考 核，后续新增款不在考核范围之内。 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 5 页 共 50 页 3.香港部分订单按进仓日期核算。 -over- （二）（二） 、补单准时交货率、补单准时交货率 一、前言 补单准时交货率是指在一定的时间段里，补单出货的数量与总补单的比值，是保证补单及时出货 的重要指标，反映了补单在一定周期内对销售环节的满足程度。每季补单的开始日期以计划采购部下 达的通知为准，目前公司的考核标准为补单在 20 天内交货率达到 74%，否则视为不达标。 二、统计时间 一般情况下，在每月的 23 号之前统计上个自然月的补单准时交货率。在统计补单准时交货率时， 不考虑任何放假时间，特殊情况以本部计划组通知为准，例如春节。 三、类别 目前统计补单准时交货率一般细分到品牌（含香港） 、事业部（含车间）层面及香港补单（分品 牌）等三种。 四、公式 补单准时交货率=20 天补单出货数/月补单总数*100% 五、取数法则 kit 已投：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 投产单查询 kit 未投：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 建议单查询 订补单：新 m3 报表子系统订补单明细表 出货数：新 m3 报表子系统计划报表车间出货报表； 一般情况下，考虑到香港地区补单一 周只出两次货，因此香港补单出货数据用进仓数据计算。 六、操作流程 1.在系统数据稳定时取数，首先根据上面的取数法则导出 kit 已投和 kit 未投，得到补单总数； 然后从系统中导出订补单明细表中的补单。 2.比较上述两种方法得出的补单差异，找出原因并最终确定补单总数。 3.依据上述的取数法则，导出月补单出货数据，及香港补单的进仓数据。 4.根据公式算出补单准时交货率，按照类别分别汇总，并与各综合业务部进行核对，确保数据 的准确性。 七、样表 1、 品牌 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 6 页 共 50 页 品牌*月补单数准时交货数补单准时交货率评价 bl32751124156373.76% 达标 ml ji 公司 2、 事业部 车间*月补单数准时交货数补单准时交货率评价 a01316242097666.33% 不达标 a02 生产一部 a31 tt 宿州部 tt 事业部 公司 3、 香港补单 品牌*月补单数准时进仓数补单准时交货率评价 s5000400080.00% 不达标 公司 备注: 1、从 2011 年开始，外加工帮面部分（宿州、秭归及其他外厂加工帮面）纳入到事业部层次 统一考核。 2、在每季补单界定日到期前，事业部跟进人员需要核对导单系统是否及时更新。 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 7 页 共 50 页 -over- （三）（三） 、计划完成率、计划完成率 一、前言 计划完成率是指每天的生产通知单在下达给生产部门后，在规定时间内的成品进仓情况，是生产 环节生产节奏的直接反映，是我们补单准时交货率达标的重要保证。目前我司的考核标准是成品的计 划完成率，即从开具生产通知单之日起，7 个生产工作日内完成情况要达到 89%以上（对于有外加工 工序的鞋款，额外增加 3 天的工序外加工时间） 。 二、统计时间 一般而言，每个月的 14 日前统计完成上个月的计划完成率。 三、类别 计划完成率一般可以分成三个层面，分别是底部计划完成率、面部计划完成率和底料计划完成 率，公司的标准是成品的计划完成率，就事业部而言，需要分解到面部、底部和底料三个环节当中 分别考核，以保证成品的计划完成率达标。 四、公式 完工用时=完工日期投产日期+1 计划完成率=一定时间内的完工总量/投产总量*100 五、取数法则 1、 投产总量：新 m3 扩展子系统计划管理计划单据打印生产通知单汇总表 2、 完工总量：新 m3 报表子系统生产报表车间入库情况汇总表 六、操作流程 1、 从生产通知单汇总表中调取投产总量数据并按车间层次汇总。 2、 从车间入库情况汇总表中调取完工总量数据，为保证数据完整性，建议适当放大入库日期。 3、 按公式计算完工用时。 4、 考虑放假影响。在投产到入库时间段内，若存在放假，则完工用时应减去放假天数。 5、 考虑工序外协因素。由计划员维护好工序外协款号明细表，工序外协不论实际用时长短， 均考虑 3 天时间影响。对于需进行多次工序外协款号，若多次工序可同时进行，只记一次若多次工序可同时进行，只记一次 即即 3 3 天时间，若多工序存在先后顺序，按次数天时间，若多工序存在先后顺序，按次数*3*3 天记时。天记时。 6、 考虑各种因素后的折合用时完工日期投产日期+1放假时间工序外协时间，将折合 用时小于或等于生产周期的总完工量按车间层次汇总。 7、 计算各车间计划完成率，并按生产部、事业部层次进行汇总。 七、样表 x x 年年 x x 月底部计划完成率月底部计划完成率 车间投产数期内进仓数计划完成率目标值评价 车间 1 439524096893.21%86.00% 达标 车间 2 725757036896.96%86.00% 达标 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 8 页 共 50 页 车间 3 767277530098.14%86.00% 达标 事业部 41094140200697.83%86.00% 达标 八、备注 1、 如突然停电或其他突发原因放假，不考虑放假影响。 2、 对于工序外加工由本厂完成的鞋款，不考虑工序外发时间。 3、 从 2011 年开始，外加工帮面部分（宿州、秭归及其他外厂加工帮面）纳入到事业部层次统 一考核。其中外加工部分考虑运输时间。 4、 对于宿州秭归环节的帮面，由于异地的放假时间不一致，在放假时间的影响方面，只计算 受放假影响到的生产单。 -over- （四）（四） 、月度任务的达成率、月度任务的达成率 一、前言 月度任务的达成率反映了各事业部月度任务的完成情况，是考核生产环节的重要指标，是年度计 划顺利完成的保证。 二、统计时间 月度任务的达成率分成两个类别，分别是月度生产任务的面部达成率和底部达成率，一般在每月 的 2 号前统计完成。 三、公式 月度生产任务的面部达成率=月度帮面入库量/月度帮面任务计划量*100% 月度生产任务的底部达成率=月度成品进仓量/月度成品任务计划量*100% 四、样表 1、 月度帮面任务的达成率 事业部x 月帮面任务x 月投产x 月成帮超出量任务达成率达成情况 bl 事业部 64195160650966540123450103.65% 达成 tm 事业部 395688386397390772-491698.76% 未达成 tt 事业部 389818389315380557-926197.62% 未达成 st 事业部 2834752842982916328157102.88% 达成 秭归百丽 6302765623671464119106.54% 达成 公司 17739591732142179550821549101.21% 达成 2、 月度成品任务的达成率 事业部x 月成品任务x 月成帮x 月成品超出量任务达成率达成情况 bl 事业部 64195160650966540123450103.65% 达成 tm 事业部 395688386397390772-491698.76% 未达成 tt 事业部 389818389315380557-926197.62% 未达成 st 事业部 2834752842982916328157102.88% 达成 秭归百丽 6302765623671464119106.54% 达成 公司 17739591732142179550821549101.21% 达成 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 9 页 共 50 页 -over- （五）（五） 、事业部双周执行率、事业部双周执行率 一、前言 双周计划首周计划的执行率是考核计划稳定性和准确性的重要依据，较高的计划执行率为生产 环节和采购环节提供了较为准确的生产计划信息，同时也为准确回复客户交期提供了必要的保证。总 之，首周计划的执行率有效的将计划、采购、技术、仓库、生产和客户等环节有机协同起来。 目前以按款号到天和按款色到周这两种方式进行核算，统计方法一致，是首周实际执行计划的绝 对数量与首周计划总量或投产总量的比值。 二、统计时间 一般每周二之前统计，每月底集中汇总。 三、类别 双周执行率的考核细到了车间层次，由车间汇总得到事业部的执行率。 四、公式 首周执行率=首周执行的计划数量/max（首周计划数，实际投产数）*100% 五、取数法则 1、 各车间首周的计划，以各事业部正式发布的双周计划为准。 2、 投产数：新 m3 报表子系统计划管理生产通知单汇总表 3、 执行数：投产数据中，投产的时间、车间以及相应的款色（或款号）符合首周计划的，称为 执行。若某款的执行超过计划的数量，那么在计划的数量中减去超过的量，得到执行数（最 低为零） ；若某款的执行少于计划的数量，那么执行的数量即为执行数。 六、操作流程 1、 从各事业部统计员处获取双周计划。 2、 在生产通知单汇总表中，选择相应的开工日期（首周计划的时间段） ，设施和车间类型（面 部） 。 3、 导出生产通知单，以投产时间，产品代码（或款号）和车间为条件，与首周计划进行匹配， 得到执行数。 4、 计算双周执行率，按格式汇总。 七、样表 1111 年年 7 7 月月 blbl 事业部双周执行率事业部双周执行率 双周 车间 第一周 合计 07.04-07.10 计划执行执行比计划执行执行比计划执行执行比 b01173111400580.90% 173111400580.90% b12164681324780.44% 164681324780.44% bl 事业部 651155101878.35%00 651155101878.35% -over- 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 10 页 共 50 页 第二部分：统第二部分：统 计计 类类 （一）（一） 、日报表、日报表 一、一、前言 日报表，包含各车间周转、投产、出货、补单、未投、成帮、国贸成品、进仓等系列数据，通过 对这些生产数据的统计汇总反映公司每天整体生产情况。一般要求在每天 9 点 30 之前完成。 二、取数法则 1、周转数据：新 m3 报表子系统计划报表计划日报表 2、投产数据：新 m3 报表子系统计划报表生产通知单汇总表 3、出货数据：新 m3 报表子系统发运报表新百丽成品出货单 4、补单数据：新 m3 报表子系统计划报表订补单明细表(专用) 5、未投数据：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 建议单查询，现在由咨询部每天自动发 送 6、成帮数据：新 m3 报表子系统生产报表车间入库情况汇总表 7、gm 成品数据：新 m3 报表子系统发运报表成品仓库存查询报表 8、进仓数据：新 m3 报表子系统生产报表成品进仓单 三、样表 四、备注 1、现在由于产品年季按照开发季划分，产品年季已经不能清晰反映生产情况，因此，现在日报 表调整为按照鞋大类细分。 2、对于 geox 车间等特殊车间，取数规则要根据实际情况做出调整。 3、对于出现充大货等特殊情况，根据当时实际情况做出调整。 -over- （二）（二） 、宿州、秭归日报表、宿州、秭归日报表 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 11 页 共 50 页 宿州、秭归日报表宿州、秭归日报表 一、一、前言 宿州、秭归日报表，包含宿州、秭归各车间周转、投产、出货、补单、未投、成帮、国贸成品、 进仓等系列数据，是对公司每天整体生产情况的体现。一般要求在每天 9 点之前完成。 二、取数法则 1、周转数据：总周转每天计算，无效周转取自宿州秭归每天发送的日报表 2、投产数据：新 m3 报表子系统计划报表生产通知单汇总表 3、未投数据：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 建议单查询，现在由咨询部每天自动发 送 4、成帮数据：新 m3 报表子系统生产报表车间入库情况汇总表 5、未投数据：取自计划组外部未投，路径为 z：计采部计划组外部查询文件6、日常报表 （日常维护类）日报表未投 6、发运数据：m3 扩展子系统宿州管理宿州帮面管理宿州帮面出库单查询 7、接收数据：m3 扩展子系统宿州管理宿州帮面管理宿州帮面出库单查询 三、样表 四、备注 1、现在由于产品年季按照开发季划分，产品年季已经不能清晰反映生产情况，因此，现在日报 表调整为按照鞋大类细分。 2、对于出现充大货等特殊情况，根据当时实际情况做出调整。 -over- （三）（三） 、外加工分厂商日报表、外加工分厂商日报表 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 12 页 共 50 页 一、前言 外加工分厂商日报表，主要用来跟进外加工厂的日常生产进度，便于对外加工厂的考核。 二、统计时间 每天 9 点 30 之前完成，数据来源为外加工厂现场跟单员的日报表汇报数据和与各驻厂跟单 的沟通结果。 三、样表 20092009 年冬季帮面外发加工年冬季帮面外发加工 表号：表号：qp/705/qr16-a/0qp/705/qr16-a/0 编号：编号：090821-01 外加工厂外加工厂总数量总数量未投产未投产当日投产当日投产已投产已投产昨日开料昨日开料累计开料累计开料昨日成帮昨日成帮累计成帮累计成帮昨日送帮昨日送帮累计送帮累计送帮 w w 成守成守 汇总汇总 63818638181803218032457864578622882288269632696350650611830118302922921116811168 w w 丽缘丽缘 汇总汇总 244742447458505850186241862446646610308103084004005373537340040052545254 w w 欣晴欣晴 汇总汇总 213702137079407940134301343012131213491149112602603439343925725729582958 w w 和鸿和鸿 汇总汇总 8982898224882488649464943303302876287614014012831283556556 w w 汇辉汇辉 汇总汇总 10681068106810680 00 00 00 0 tttt 帮面帮面 汇总汇总 11971211971235378353780 084334843344297429745058450581306130621925219259499491993619936 -over- （四）（四） 、月生产任务跟进表、月生产任务跟进表 一、前言 月生产任务跟进表是为了分季节逐日跟进各事业部投产、成帮和进仓的情况，以便及时了解各事 业部的生产状况。一般要求在每天上午 10：00 前完成。 二、取数法则 1、 投产数据：新 m3 扩展子系统计划管理计划单据打印生产通知单汇总表 2、 成帮数据：新 m3 报表子系统生产报表车间入库情况汇总表 3、 进仓数据：新 m3 报表子系统生产报表成品进仓单 三、样表 本部投产进仓 日期 星 期 本部 投产 abcdgm 宿州 投产 本部 成帮 宿州 成帮 进 仓 abcdgm 7 月 1 日 50 合计 完成结构占比 日平均 任务 完成比 未完成 已工作天数 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 13 页 共 50 页 计划每天 -over- （五）（五） 、公司任务与事业部任务对比、公司任务与事业部任务对比 一、前言 本表格实时记录了公司年度计划、月度计划和事业部月度计划的设定情况，并及时记录各月份成 品的进仓和出货情况，反映相关计划任务的完成进度。 二、统计时间 每年 12 月中依据下一年的年度任务，编制此表格。在公司月任务和事业部月任务发布后更新相 关任务量，并在每月 5 日前记录上个月的成品进仓和出货数量、及工作天数和生产线数量。 三、取数法则 当月进仓：新 m3 报表子系统生产报表成品进仓单 当月出货：新 m3 报表子系统计划报表车间出货报表 四、样表 st 事业部11 年 1 月11 年 2 月11 年 3 月11 年 4 月 11 年 12 月小计 年度任务 公司月任务 事业部月任务 底部车间数 当月进仓 当月出货 计划天数 实际天数 -over- （六）（六） 、当季订单投产出货日报表、当季订单投产出货日报表 一、前言 此表是用来实时跟进各品牌各季节订单和批发单的投产和出货进度。一般要求在每天上午 10 点 前更新投产和出货信息，以及订单和批发单的数量。 二、取数法则 订补单：新 m3 报表子系统计划报表订补单明细表 投产数：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 投产单查询 进仓数：新 m3 报表子系统生产报表成品进仓单 三、样表 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 14 页 共 50 页 事业 部 品牌 代 码 订 单 批 发 单 总 订 单 已 投 产 当 日 投 产 已 进 仓 数 当 日 进 仓 投 产 未 出 未 投 产 数 投 产 比 进 仓 比 订 货 日 期 品 牌 补 单 量 已 投 产 当 日 投 产 已 进 仓 当 日 进 仓 投 产 比 进 仓 比 百丽 b 美丽宝 q 百事 小计小计 公司公司总计总计 -over- （七）（七） 、当季首批投产情况、当季首批投产情况 一、前言 本表格以周为时间段，统计各品牌当季订单中首批投产的款号数，及其占比，反映各事业部首批 投产的进度。一般每周一上午 9：00 前更新。 二、公式 已投产款号占比=已投款号数/款号总数*100% 三、取数法则 款号总数：正式订单下发时当季所有的款号的总数 已投产款号数：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 投产单查询 四、操作流程 1、 待订货会订单全部导入系统后，由订补单明细表，得到所有当季提前订单和订货会订单的款 号数，即为款号总数。 2、 从 kitmo 投产单中查询当季所有订单的投产数据，得到当季订单首批已投的款号数。 3、 计算首批已投款占比。 五、样表 六、备注 以 m3 系统中实际导入的数据为准，订货会结束 25 天之后的追加新款不计入款号总数内，并且 同款不同里的，视为一个款号。 7 月 18 日7 月 25 日 事业部品牌年季款号总数 已投款数已投款占比已投款数已投款占比已投款数已投款占比 bl1d bl 事业 部 mb1d bl 事业部合计 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 15 页 共 50 页 -over- （八）（八） 、当季订单生产进度、当季订单生产进度 一、前言 本表格以周为时间段，通过对订批发单的投产和进仓的统计，反映当季订单和批发单的生产进度； 并与往季同类同期数据进行比较，从而控制和调整生产节奏。 二、统计时间 每周一上午 9:00 前更新相关数据。 三、取数法则 订批发单：新 m3 报表子系统计划报表订补单明细表 投产数据：新 m3 报表子系统计划报表kitmo 投产单查询 进仓数据：新 m3 报表子系统生产报表成品进仓单 四、操作流程 1、 按要求调出各品牌的订批发单、投产和进仓数据，分品牌汇总。 2、 将分品牌的汇总数据，按上述公式计算出投产比与进仓比。 3、 分品牌与事业部绘制柱状图，比较各品牌投产与进仓的比例，分析各品牌生产进度。 五、样表 1、订单和批发单的投产 品牌订批单7-18 已投投产比例7-25 已投投产比例 10 同期投产情况 b962882170631.77%606876.30% 43.67% q bl 事业部 t tm 事业部 公司 2、订单和批发单的进仓 品牌订批单7-18 已进仓进仓比例7-25 已进仓进仓比例 10 同期进仓情况 b q bl 事业部 t tm 事业部 a 公司 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 16 页 共 50 页 六、备注 每次更新数据时，都需要更新订批单数量；随着订批发总量的增加，前期投产比例和进仓比例逐 渐缩小是正常现象。 -over- （九）（九） 、进仓情况及进仓结构、进仓情况及进仓结构 一、一、 前言 每月进仓数据与进仓结构， 反映车间当月的产能与生产结构，为分析车间效率提供数据。 二、 统计时间 每月 3 日前统计完上月的进仓数据（节假日顺延） 。 三、 类别 此表可按车间和事业部两个层次统计。 四、公式 x 车间 x 鞋类结构比例x 车间 x 鞋类进仓量/x 车间进仓总量*100% 五、取数法则 新 m3 报表子系统生产报表成品进仓单 六、操作流程 1、 在成品进仓单中按要求导出相关进仓数据。 2、 在进仓数据中分出单鞋，单凉，凉鞋，靴子四类和国贸定单。 3、 按车间和鞋大类汇总进仓数据，计算结构比例。 七、样表 事业部 20112011 年年 单鞋比 例 单凉比 例 凉鞋比 例 靴子比 例 国贸 比例 当月进 仓 底部生 产线 工作 天数 平均/天/ 车间 1 月 56.41%22.57%6.46%7.32%7.25%80549811262816 2 月 33.19%17.66%43.79%0.33%5.02%52131011192494 3 月 29.69%19.75%47.48%0.04%3.05%102834611273462 4 月 25.39%24.07%44.75%4.78%1.00%73109011262556 5 月 17.70%19.96%57.95%2.92%1.47%74769011262614 6 月 59.60%7.35%29.94%1.65%1.46%98290111.5263287 7 月 62.13%2.36%11.95%17.86%5.70%82756911.5262768 8 月 #div/0! 9 月 #div/0! 10 月 #div/0! 11 月 #div/0! bl 事业 部 12 月 #div/0! 累计 5644404 -over- 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 17 页 共 50 页 （十）（十） 、生产单阶段完工率、生产单阶段完工率 一、 前言 本表格主要反映了生产环节中生产节奏的快慢，同时间接反映出生产环节中生产周期的长短。 二、 统计时间： 每月 15 日前完成上月阶段完工率。 三、 类别 本表格按分车间和分事业部统计。 四、 公式 完工用时入库日期投产日期+1放假天数 x 车间第 n 天完工率x 车间 n 天内累计入库数/x 车间投产数*100% 五、取数法则 投产：新 m3 扩展子系统计划管理计划单据打印生产通知单汇总表 入库：新 m3 报表子系统生产报表车间入库情况汇总表 六、操作流程 1、 在入库中按排程号关联投产，删除投产中没有的排程号。 2、 计算不考虑放假的完工天数。 3、 统计出各入库项所对应的放假天数。 4、 按公式计算完工用时，即在完工天数中减去放假天数。 5、 按车间和完工用时汇总入库书库数量，结合各车间投产量计算出分阶段的投产完工率。 七、样表 车间投产总量1 天2 天3 天4 天5 天 12 天 a01509300.00%0.00%0.50%12.40%29.90%79.50% a02708610.00%0.00%6.80%43.00%68.40%94.30% a03665970.00%0.20%4.00%23.20%51.80%92.70% a04733090.00%0.30%7.70%36.70%60.90%97.40% a05620130.10%0.70%2.40%14.80%43.40%96.90% a06783580.00%0.00%5.10%34.20%69.70%100.00% tt 事业部 4020680.00%0.20%4.70%28.60%55.80%94.20% 八、备注 1、 在统计投产的阶段完工率时，没有考虑工序外加工和帮面外加工对完工率的影响。 2、 当出现生产单调车间生产时，对应的投产记入到调单后的车间投产中。 -over- 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 18 页 共 50 页 （十一）（十一） 、国贸接单汇总表、国贸接单汇总表 一、 前言 本表格是对各月份国贸接单的汇总，以及反映国贸定单分配到相关事业部的情况，为预测国贸接 单和产能规划提供依据，接单时间以国贸事业部签发的订货单汇总表封面中的订货时间为准。 二、 统计时间 此表格每周更新至少两次，并在每月 5 日前核实，以保证数据的准确性。 三、 取数法则 取数法则：国贸事业部国贸综合业务部外部查询文件共用文件夹11 年国贸部生产制造单 以国贸接收的正式定单的封面为准，封面内容包含接单数量、接单日期、内外销国贸定单信息等。 四、操作流程 1、 国贸事业部在接到订货单汇总表后，直接把订货单汇总表发给本部计划采购部计划 组划分事业部。 2、 国贸事业部正式生效的订货单汇总表放到资源平台共享。 3、 按取数法则取数，完成国贸接单汇总表。 4、 由于国贸单会经常有修改取消等情况，每次统计完之后与 gm 统计核对，路径为：国贸事 业部国贸综合业务部外部查询文件共用文件夹a 工作表orderlist.xls 五、样表 1111 年各事业部国贸接单情况汇总表年各事业部国贸接单情况汇总表 订单类型1 月2 月3 月 12 月累计 bl 内销款 bl 外销款 blbl 合计合计 tm 内销款 tm 外销款 pikolinos tmtm 合计合计 内销款合计内销款合计 外销款合计外销款合计 gmgm 小计小计 pkpk 合计合计 总计总计 六、备注 国贸内销款指内销开发环节开发的楦型被国贸客户选中的并产生订货的鞋款，一般由相应的品 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 19 页 共 50 页 牌所在生产环节生产；而国贸外销款是由国贸部或国贸客户自行开发工产生订货的鞋款，一般由计划 采购部依据产能状况分配给生产环节生产。 -over- （十二）（十二） 、事业部分次接单情况、事业部分次接单情况 一、 前言 本表格主要反映的是各个事业部、各品牌、各季节分阶段的接单情况。 二、 统计时间 一般在正式订单签发后 30 天左右开始统计，在每周一更新，并不定时的更新全部数据。 三、 取数法则 新 m3 报表子系统计划报表订补单明细表 四、操作流程 1、 在订货会订单确定后，开始统计。将正式统计之前的接单分成如下类型：即提前订单、订货 会订单、追加订单、批发单等。 2、 每周四和周六更新各品牌的接单数量，并记录到相应的接单日期内（周三和周五） 。 3、 不定时核对并更新接单数量。 五、样表 事业 部 品牌代 码品牌 提前订 单 订货会 订单 追加订 单 追加批 发单6-56-106-12总计 b百丽052201856030105541477611556725888772805 q妙丽14424240665900780033051548 百事 百事200057687767183105541485411615526218842515 t天美意6236434896224128590462648013587956530294 天美意 天美意6236436840924286590462648013587956549899 公司合计64604153248712958224200810359134026706002176898 -over- （十三）（十三） 、分月补单量统计、分月补单量统计 一、前言 本表格是分男女鞋统计各品牌各年季每月的补单来单数量，为后续的补单预测提供依据。 二、统计时间 每周五更新上周五至本周四补单来单数量，并在月初检查更新上月数据。 三、取数法则 新 m3 报表子统计计划报表订补单明细表 四、样表 新百丽鞋业（深圳）有限公司 计划采购部计划组 第 20 页 共 50 页 2009 年 分 月 补 单 量 统 计 男/女鞋品牌年季1 月2 月3 月4 月5 月总计 8c194698319976754119 8d370616906744424366986 9a543313943114783560284738625 9b3740143421628042234 bl 9c20309 bl 合计 1171516616161511842019638113053 8a72 8c25219260600 9a9624180366192918 9b41419278744 tm 9c3168 tm 合计 3482165945583305502 8c192192 9a53073023625422464424 9b89012767263070 ba 9c1165 男鞋 ba 合计 530922325218189728851 男鞋 汇总 1259317754201012079620976129162 -over- （十四）（十四） 、订补单分品牌统计、订补单分品牌统计 一、前言 本表主要是按鞋类(男/女)来统计各年季各品牌的订单、批发单和补单数量，以及追加定单情况， 为分析补订比提供依据。 二、统计时间 每周五更新上周五至本周四的订补单信息，并不定时检查更新。 三、公式 补订比=补单总数/订单数 四、取