项目部材料管理制度.doc

项目部材料管理制度为了保证生产进度和工程质量，做好材料供应工作，降低工程成本，特制定本制度。一、材料供应1、材料股必须按期按质完成材料供应计划，以保证生产的用料需要。若因材料股未按期按质供应而使生产计划未能按期完成，材料股应负全部责任，材料股长为第一责任人，承担影响生产计划未按期完成的责任及相应的经济处罚。2、材料股根据经项目经理批准的月材料供应计划，核实原有库存后，负责材料平衡工作，制定出月材料采购计划，报项目经理批准后实施。月材料供应计划由生产股在上月28日前根据月生产计划编制，经项目生产副经理审核签字后，由项目经理批准实施。未经项目经理批准，材料股不得采购材料。自作主张或以先斩后奏手法采购的材料，财务股不予报销。同时施工两个或两个以上工地，材料股供应材料时要做好各工地之间的平衡工作，避免重复采购和材料的不合理利用，凡库存多余材料必须说明原因。3、材料采购员必须严格按采购计划的材料名称、规格型号、质量标准、数量、产地要求，及时采购材料或组织货源。材料购买后（或进场后）要及时交材料保管员验收入库。采购员凭入库验收单和发票报账，报账需经材料股长、项目副经理、商务经理审核，项目经理签字批准后方可报账。报账必须在采购后三日内完成。各级审核人员要认真负责，积累信息，帮助采购人员提高工作水平。100元以上的购货，原则上须开发票，100元以下的零星购货无法开具发票时须经材料股长和商务经理同意。4、材料采购人员应及时清理经济手续。出外办事要提高警惕，防止丢失现金、支票及单据。若有丢失责任自负。5、材料采购人员要认真负责，做到“三勤”腿勤、嘴勤、手勤。采购时要坚持货比三家，大宗材料和设备必须通过招标方式，按照贯标要求择优采购并订合同，并按贯标要求填写和保存好完整的文字资料。在保证材料质量的前提下，采购回价格便宜的材料来，采购员不准要索要回扣，不准弄虚作假，不准损公肥私。若发现上述情况，按情节严肃处理。对于采购回的伪劣材料和明显高出市场价格的材料，由经办人负责退回，若发现有意作弊行为则严肃处理，情节严重者交司法部门处理。采购人员要不断学习业务知识，时刻提高警惕，在复杂的商品经济中能出色完成工作任务并防止上当受骗。6、采购的材料必需要有产品合格证和材质检验单，不合格产品不许进入生产领域。7、三材、机械、设施料及大宗材料，由材料股长、商务经理和项目副经理或项目经理商定采购方案，安排材料人员办理。地材及零星材料的采购，由材料股分工到人，各负其责，把好质量关、价格关和验收关。安装材料由专人采购，统一入库管理。8、价值超过一万元的大宗材料或机械设备均应签订采购合同。材料股应按工程项目对所有的采购合同统一编号。采购合同一份存于材料股，一份存于财务会计处，采购的机械设备，必须由供方承诺保修期安装使用说明书原件统一存财务会计处，复印件交操作人员遵照执行。9、供料及退货。所有的甲供材料及设备，检验合格入库后，方可办理领用手续。余料要及时办理退货手续。甲供料领用及退料手续一份存在材料股，一份存于财务会计处。10、材料运输。采购员运输材料应根据材料的实际情况，选择便宜、经济的运输方式，主要以摩托车、自行车或公交车为运输工具，严格控制乘座出租车。如必须乘座出租车时，须征得材料股长和项目经理同意，否则不予报销。项目部使用的运输汽车，应选择好车辆，订立好合同，定期结算、付款。11、材料进场后，要按现场文明施工的规定和施工平面布置图，在指定地点归堆码垛，成方成行，一次到位。坚决杜绝乱堆乱放，野蛮装卸的现象。若因装卸损坏材料时，应照价赔偿，并根据其原因进行必要的罚款。12、设备租赁。经生产股和材料股商定租赁方案，报项目经理审批后，由材料股签定租赁合同，组织入场；使用完毕，要及时组织退场。租费经材料股长及生产副经理和商务经理审核后报项目经理审批。二、材料验收保管1、材料保管员要认真执行材料验收入库制度，掌握必要的业务知识；对于购买的所有材料、机具、用品均应认真复核数量、质量、价格（点数、检尺、量方、过磅）填写入库验收单。对于不符合质量标准或价高质次的材料，必须拒绝验收入库。材料入库后，必须建立材料收、发、结存明细台账，固定资产台账及劳保工具使用台账（或卡）。2、地材（含外运垃圾、外运土）和“三钢”等设施料实行双人验收制度，要认真量方计量，认真把好质量关和数量关，对不符合质量标准或订货样品的地材有权拒绝验收入库。夜间收料更应认真负责，吃苦耐劳，若发现验收出现敷愆了事、弄虚作假、不负责任现象，将给予一定的处罚和处理。双人验收制度指材料系统和生产系统验收，根据实际情况，可以同时验收，也可以分开验收。分开验收时由生产股向材料股出具领料单或验收单。3、材料保管员根据领料单发料，应发足数量，无领料单一律不得发料。否则按私占公物处理。每月终计算出当月三钢租赁费，经生产副经理签字认可后报财务出账。4、领料单是材料报耗的原始凭证，也是材料核算的重要基础资料。领料单应由工长根据施工预算的材料耗用计划签发，签发时应签全领料单上要求填写的内容。保管员按领料单发料，并填写材料单价、签名。包工队应选出专门领料员领料。剩余材料退库由保管员开具退料单交退料人以冲减材料耗用量。5、工具领用建立工具领用卡，消耗工具，劳保用品实行交旧换新，丢失或人为损坏者照价赔偿。6、搞好仓库保管工作。库房应整齐干净，材料物品按要求存放，防止损坏变质。要账账相符，账物相符。日清月结，按时清仓盘库。注意安全，防止偷盗。丢失东西或条据由责任人自已负责。7、工具和材料的报废。失去使用价值的工具和材料，要及时进行报废。报废手续应由仓库保管员填写报废单，报材料股长审核后，由项目经理审批。批准报废的材料及时进行处理，并收回残值上交财务。8、水准仪等专用技术仪器，由项目部专人领用记账上卡，不得外借，人为损坏照原值赔偿。9、分部分项工程完工后，库管员要及时统计出相关材料领用清单，便于包工队结算时测算材料损耗；工程竣工后，要及时统计出大宗材料及甲供材料量，并经材料股长审核，用于工程决算和成本核算。10、同时施工的两个以上工地，工地之间调拨任何材料或设备，均须填写调拨单，调拨单必须同时有两个工地库管员的签字，双方各存一份；调出拨入数量应及时在收、发、结存明细账中反映。11、材料账务。各工地必须建立和实行一单、二表、三账，既领料单（限额领料单）材料收支耗用月报表，材料耗用与施工预算对比表，材料收支结存明细账，钢化设施料租赁台账，个人工具领用台账。所有材料必须按月按实实行报耗。三、现场材料管理1、进入生产领域的材料、设备、设施料要由生产股、材料股、施工队进行三结合的现场管理工作，实行以生产股为龙头、以材料股为监督、以施工队为载体的管理体制。生产股主要负责现场材料、设备、设施料的堆放布局，提出并控制材料的领用消耗数量，按规定配比使用，工完场清料净，达到文明施工标准；材料股负责按生产布局供应堆放料具，监督检查施工中的材料消耗是否合理，控制材料发放，监督检查施工队材料节约及文明施工情况，并有权及时纠正处理其浪费和不文明施工行为；施工队、作业班组负责按项目部要求认真实施作业，爱护公物，节约用料，工完场清。2、使用中的材料、设备、设施料，各施工队、作业班组应对其负责，使用中应精心，防止损坏、丢失和浪费。对拆下来的竹胶模板、木模、钢模板、角模及钢管等，应及时清灰、刷油、起钉、整修、码垛。工程完毕时，各施工队和作业班组应对其使用的模板及设施料全面整修，清灰、校正，分规格按指定位置码垛堆放，钢模板还应刷好干净机油，并经生产股和材料股共同验收认可，作为施工任务结算的内容之一。对于损坏的料具应由材料股出具赔料单并按规定由包工队照价赔偿。3、各施工队在施工中领用的工具、扣件、u型卡应如数交回。损坏及丢失者按相应价值赔偿，u型卡允许损耗率为3，主体、施工中扣件允许