煤业有限公司安全管理基本制度汇编.docx

山西忻州神达南岔煤业公司.安全管理基本制度汇编山西忻州神达南岔煤业有限公司安全管理基本制度汇编山西忻州神达南岔煤业有限公司二o一四年目 录一、安全生产责任制度1二、安全会议制度4三、安全目标管理制度7四、安全投入保障制度9五、安全质量标准化管理制度12六、安全教育与培训制度14七、事故隐患排查与整改治理制度17八、安全监督检查制度20九、安全技术审批制度25十、矿用设备器材使用管理制度37十一、矿井主要灾害预防制度41十二、事故应急救援制度55十三、安全奖惩制度59十四、入井人员管理制度62十五、安全举报制度64十六、安全操作管理制度66十七、重大危险源检测、监控管理制度70十八、人员不安全行为管理制度76十九、 安全生产责任约谈制度82二十、 安全生产承诺制度84二十一、事故报告和处理制度102二十二、变化管理制度 一、安全生产责任制度 为了落实和明确各级人员安全生产责任，保障员工的生命和财产安全，加强公司的安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产工作方针，坚持“管理、装备、培训”三并重原则，煤矿安全实行“国家监察、地方监管、企业负责”的责任体系。根据安全生产法、安全生产许可证条例等有关安全生产法律、法规、规范、标准的有关规定，特制定本制度。1、建立建全各级安全生产责任制即是党和国家对各级安全生产管理部门和各类生产经营单位的要求，同时也是生产经营企业的自身需求。2、强化企业安全生产主体责任，生产经营单位是安全生产的责任主体。施工项目部是施工安全管理的责任主体，建设单位对所属建设项目在建设过程中的施工安全工作负责，负相应的管理责任。监理单位对煤矿施工质量和安全管理的承担监理责任。3、法人代表、煤矿企业主要负责人、实行控制人是企业本单位的安全第一责任人。正职是本单位（包括部门、班组）的安全第一责任人，对安全工作全面负责。副职是分管业务范围内的直接责任人，对分管业务范围内的安全工作负直接领导责任。矿总工程师对安全技术管理工作负全面责任。4、单位安全生产第一责任人的安全生产职责，是保证安全生产投入，确保各项安全防范措施到位，提高本质安全水平，负责组织制定本单位的安全目标及长远发展规划，定期召开安全生产办公会议，研究解决安全生产中出现的问题、隐患等。5、安全生产人人有责，按有岗必有责，有责必落实原则，各级、各部门人员，都应在各自不同的工作岗位上，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，执行国家有关安全生产的政策、法规和上级有关规定，对安全工作密切配合，协调一致。使每个人，每个部门，每个科室都切实负起职责范围内的安全工作，使安全工作实现层层有人抓，事事有人管，人人有专责。建立纵向到底，横向到边，做到各尽其责，密切配合，齐抓共管不留漏洞的责任体系。建立业务保安安全责任制6、管业务必须管安全，管生产必须管安全，实行一岗双责安全责任制度。实行安全管理谁主管、谁负责，谁签字、谁负责，谁审批、谁负责的责任体系。7、每一个人都有权利和义务制止“三违”，反对“三违”。实行安全一票否决制的责任考核体系。8、各级领导和员工有责任和义务参加各种安全管理（技术）的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，从而有效地遏制事故的发生。9、各级党组织、工会负责员工的安全教育工作。10、建立安全管理机构、人员的监督体系。安全监察科负责贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律法规以及上级部门、矿各项安全管理规定；负责组织开展安全检查；负责权限范围内的各类安全事故的调查与处理；负责安全费用提取、使用情况的监督检查。负责对本企业各级人员和各职能部门安全职责履行情况进行监督监察。对安全职责履行好的应予以表彰和奖励，对不负责任、失职造成事故的，应按本规定分清责任进行追究。11、保卫部门是公司地面设施消防安全工作的业务主管部门，对易燃易爆的重点防火要害部门，必须建立健全各项管理制度，按规定配齐消防器材，并管理到位。12、各级在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规和企业的规章制度。在计划、布置 、检查、总结、评比生产工作的同时，必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。13、各级、各部门领导人员除应履行本制度中所列的安全职责外，还应及时完成上级或主管领导临时交办的安全工作任务，并对所属部门人员履行安全职责的情况进行督促检查。14、违犯上级有关规定的按上级有关规定执行。由于安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，除对责任人追究行政处罚和经济处罚外，并追究刑事责任。 15、各单位各部门按照本制度必须建立各级人员安全生产责任制。二、安全会议制度 为了认真贯彻国家法律、法规、方针、政策及有关安全会议精神，及时总结经验，吸取教训，掌握安全生产的主动权，特制定本制度. 1、每月至少召开一次矿长（主要负责人）安全办公会议，全体矿领导、各施工项目部负责人、科、区（队）长及部门负责人参加，分析总结当月安全生产工作的经验教训，针对存在的问题制定具体措施；研究解决矿井安全生产中存在的重大隐患及需解决的有关问题；并安排部署下月安全生产工作重点。2、每旬至少由矿长主持召开一次安全隐患排查整改例会，矿领导、各项目部负责人、各业务部门负责人、区队队干参加。对本旬安全工作进行小结，对出现的各类事故、重大隐患等进行分析研究，制定整改措施，对上旬所布置的工作进行检查落实，并对下旬安全工作进行安排部署。3、每旬必须至少召开一次由安全副矿长主持的安全工作例会，由各项目部安全负责人，安全管理人员、安检员参加，听取安全工作汇报，对下一步安全工作提出要求并予以推进落实。4、区、队每周至少召开一次由队长主持的安全会议、召开一次以安全知识为主的安全培训会，本单位全体职工参加。区队每班班前必须召开班前会，对当班的安全工作进行全面部署和安排。5、各业务部门每周至少召开一次部门负责人主持的业务保安学习会议。 6、各施工项目部必须按照有关要求落实施工主体责任，积极参加建设方安全会议，并开好本单位安全工作会议予以落实推进会议的各项决定。7、各专项专题会议（如一通三防，机电安全、防治水方面等）由各分管领导按照安全质量标准化有关要求或者当前专项安全工作的任务予以及时组织召开。 8、安全办公会议内容包括： 、学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。 、听取各部门关于执行“三大规程”（煤矿安全规程、作业规程、操作规程），落实安全技术措施和安全管理、安全监察工作的情况汇报。 、研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出针对性解决措施和办法，并落实有关部门和人员。 、对发生的重大事故进行分析，处理事故责任者和严重违章人员，吸取教训，研究制订防范措施，防止同类事故发生。 、由有关责任单位负责做好安全办公会议记录，存档备案；必要时对决定的事项要形成会议纪要上报下发，并就相关规定的执行落实情况进行及时通报。 、安检科负责收集各项安全会议记录，整理、存档，并对安全办公会议决定事项的落实情况进行监督检查。 、矿长安全会议由安检科负责组织，要建立安全会议记录本，并对会议有关内容进行整理、落实；会议要求做到准备充分，组织严密，参会人员齐全，会议主题明确，内容具体，并通报安全生产信息；对无故不参加安全办公会议的人员每次处以罚款，并在当月安全绩效中考核扣分。三、安全目标管理制度为了建立自我约束、自我激励机制，促进安全生产工作，根据国家有关政策和煤矿安全规程，制定本制度。1、安全生产工作实现目标管理。在规划煤矿长远发展的同时规划安全生产，制定煤矿年度生产经营目标的同时制定年度安全生产目标。2、矿长对本单位的安全生产目标负责，实行民主管理，采取相应的组织、技术和政策措施，鼓励职工参加安全目标管理工作。3、根据国家有关安全生产法律法规和政府对安全生产工作的要求，制定本矿安全目标管理计划，内容包括：（1）、企业的安全生产形势和政府对安全生产工作的要求；(2)、年度安全管理目标；(3)、保证完成安全生产目标的组织、技术和政策措施；（4）、安全目标管理的实施、考核和奖惩。（5）、明确纳入本年度安全管理目标内容包括： 、事故死亡人数；、千人负伤率；、工日损失；、设备完好；、工程质量；、设备和财产损失；、安全教育和培训；、遵章守纪，制止“三违”。 、职业卫生达标。、瓦斯超限次数。防治水探放水。经费投入。质量标准化达标等级。隐患排查整改治理目标。安全活动。4、各项管理目标值不低于国家有关法规、政策规定和政府主管部门对安全工作的要求；没有规定的，不低于上年实际或计划水平。5、制定和落实年度安全目标管理计划，与车间、班组以签订合同或责任状等，将各项安全管理目标层层分解落实，并制定季度、月份安全管理目标，逐级按季、月考核。考核内容包括：、承诺的安全管理目标完成情况；、车间、班组安全管理情况；、安全生产责任执行情况；、遵章守纪，制止“三违”情况。6、鼓励职工参与安全目标管理，对完成安全目标好的区（队）车间、班组或个人给予奖励，具体条件是：、完成考核期内的安全管理目标；、履行安全生产责任制规定职责，无重大“三违”行为。7、安全生产目标的考核由安监部门负责牵头，组织有关部门、人员定期检查考核,发现问题,及时处理。安全生产目标和奖惩办法，由矿董事长安全办公会研究决定,正文下发各单位。8、年度、季度、月份安全管理目标考核，实行单项打分，综合考核，一票否决的办法，即将区（队）、班组承诺的安全管理目标各赋一定的权值，满分100，出现死亡、重伤事故，年度不得奖。每月进行月考核，季兑现，年度一次结清。四、安全投入保障制度为了进一步加强安全投入管理，不断完善和提高安全装备水平，增强企业抗灾能力，根据安全生产法、矿山安全法等法律法规和财政部、国家安全生产监督总局煤炭生产安全费用提取和使用管理办法（财建2004119号）、关于调整煤炭生产安全费用提取标准，加强煤炭生产安全费用使用管理与监督的通知（财建2005168号）的规定，加强安全投入资金管理，提高安全投入资金使用效率，进一步规范管理程序，结合本公司具体情况，特制定本制度。1、安全生产费用提取标准我公司安全费用按建设造价2%提取。2、安全费用必须设立专户管理，专款专用，由公司集中管理，按规定范围安排使用。年度结余资金可结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。3、安全费用的提取和使用情况需报地方财政、税务、审计机关和煤炭管理部门、煤矿安全监察机构和安全生产监督机构备案，接受监督。4、不按规定提取和使用安全费用，将按有关规定给予处罚。5、安全费用的使用范围：、矿井主要通风设备更新改造支出。（一通三防占50%）、完善和改造矿井瓦斯监测系统与抽放系统支出。、完善和改造综合防治煤与瓦斯突出支出。、完善和改造矿井防灭火支出。、完善和改造矿井防治水支出。、完善和改造矿井机电设备的安全防护设施支出。、完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施支出。、完善和改造矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施支出。、完善和改造矿井防尘系统支出。、其他与煤矿安全生产直接相关的支出。、完善矿井“六大系统”支出、开展重大危险源和事故隐患评估整改支出、安全生产宣传、教育、培训支出6、 每年年底由业务分管单位部门编制下一年度安全投入项目和资金计划，上报公司矿长、总经理批准后，在下一年年初下达。7、财务部门每年按照年度计划和每月原煤实际产量从成本中提取全年安全投入资金，建立专门台帐，专户贮存，专款专用，不得挪用。8、各责任单位、部门要根据年度安全投入项目和资金计划组织实施。9、每季度末各单位要把本单位安全投入项目和资金使用完成情况上报公司有关部门。10、各单位要相应建立安全投入项目和资金专门台帐，原始票据加盖“安措专用章”后，妥善保存，交财务部门列入安措工程专项帐目，做到票据、帐目一致，查找方便。财务部门要建立安全 费用专项资金使用管理台账。11、安全投入的管理及实施要纳入重要工作议事日程。各单位要分工明确，责任到人，总经理（矿长）负全面责任；分管副职对安全投入工程的实施负直接领导责任；各有关部门负责安全投入工程的施工管理、竣工验收；财务部门要保证安全投入工程所需资金；供应部门要保证安全投入工程所需设备、材料的供应；安监部门负责监督检查。12、安全投入工程项目与资金计划下达后，各单位要严格按计划组织实施。计划项目有变更时，要提前向公司（矿）分管部门汇报，经研究同意后方可实施，并依此作为安全投入工程实际完成的考核依据。13、对重点安全投入工程要早准备、早落实、早实施，确保安全投入工程保质保量，按期完成。14、安全投入工程项目竣工投入使用前，公司（矿）要组织有关部门负责人员，依照有关规定进行验收，验收合格后，方可投入使用。15、各单位对投入使用的安全设备及设施要进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。16、对安全投入工程计划执行情况，公司（矿）要定期召开安全投入工程完成情况平衡会议。及时了解掌握各单位安全投入工程项目进展情况及资金落实情况，解决工程进行中出现的问题，确保安全投入工程计划的落实。五、安全质量标准化管理制度 为认真贯彻“安全第一，质量为本”的标准化理念，强化质量基础管理，增强全体员工的标准化意识，进一步推进安全质量标准化工作，有效预防和控制安全生产事故，以质量保安全，构建安全质量管理长效机制，特制定本制度。1、加强领导，建立健全质量标准化工作机构。从公司到基层单位逐级建立标准化工作领导机构，明确行政一把手是单位安全质量标准化的第一责任人，各单位要设立标准化工作机构。总工办负责牵头组织安全质量标准化检查考核工作，安全监察部负责对其各环节进行监督检查，各主管业务部室负责分管专业的安全质量达标。2、建立健全质量标准化工作责任体系。总经理对公司的安全质量标准化工作全面负责；公司分管领导和各主管业务部室要按照专业分工对本专业的安全质量标准化负责；区队领导对本队安全质量标准化工作全面负责。3、必须建立安全质量标准化达标规划。每年年底，各专业部室要认真制订出下一年的达标规划，经公司主管矿长审阅后报总工办，总工办审阅汇总并经总工程师审核后报公司研究，最终确定公司达标规划。各主管部室根据规划制订逐月分解计划，认真实施，精细达标。4、建立质量标准化培训制度。为使员工达到规范操作、“上标准岗，干标准活”，必须使每位员工熟知标准，因此，各单位必须建立标准化培训制度，按照员工的岗位归属，即“干什么，学什么”的原则每年至少进行一次质量标准化标准培训，考试不合格者严禁上岗。对上级新修改、下发的质量标准要做到随时培训。5、建立质量标准化检查验收制度。严格工程质量检查验收制度，采掘工作面要做到旬、月验收，其它工程项目做到竣工一项验收一项。其它专业每月至少进行一次验收。公司标准化验收要做到动、静结合，促使标准化由静态达标向动态达标转变。6、建立质量标准化奖罚制度。为促进质量标准化工作的开展，每年必须制定安全质量标准化达标文件，确定奖罚标准，严格进行考核兑现。7、大力开展质量标准化竞赛活动。为营造“赶优争先”质量标准化工作氛围，大力开展质量标准化竞赛活动，以点带面，全面促进标准化水平的提升。8、积极开展质量标准化观摩、学习活动。为不断提高质量标准化水平，要采用“请进来，走出去”的方式，开展专业与专业、矿井与矿井之间的观摩、学习；公司要做到每半年组织一次质量标准化管理人员外出参观、学习。参观、学习要有提纲、有总结。六、安全教育与培训制度为认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、安全生产培训管理办法山西省煤矿安全培训管理规定等安全生产法律、法规，坚持“管理、装备、培训”并重的原则，践行“从零开始，向零奋斗”的安全理念，进一步提高从业人员的法律意识和安全生产业务素质，实现安全生产，特制定本制度。1、职责划分、培训部门根据工作需要负责特种作业人员、安全管理人员培训计划的编制、实施，并根据各部门、各单位培训需求，制定年度培训计划，协调、实施各项培训计划。特种作业人员、安全管理人员培训计划要与上级培训机构的培训计划相同。培训部门按培训计划通知人员参加培训。、培训部门根据工作需要负责专项业务培训计划的编制、实施。、培训部门根据工作需要，负责职业技能培训计划的编制、实施。、培训部门按公司培训管理规定监督、考核指导各基层单位的日常培训工作。、每年组织安全生产管理人员外出，进行安全管理考察学习，学习要有计划，结束后要有总结。学习后要将学习取得的效果以书面材料报公司培训部门。2、培训的组织实施、各单位要依照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，实事求是地进行科学分析，明确培训目标要求。、制定培训管理制度和实施办法，成立培训领导小组，指定专人负责培训工作。、制定培训方案。在明确培训要求的前提下，根据培训工作重点，给合单位实际，科学、合理地制定培训方案。、制定教学计划。教学计划要明确培训对象、培训内容、培训方式、培训地点、授课教师等。、建立教学管理制度：安全培训教学管理制度、学员管理制度、考试制度、档案资料管理制度、学员培训情况反馈制度、培训效果评价制度等。3、培训内容、按照全员培训的原则，切实抓好员工培训工作，增强学习培训的针对性和时效性。主要培训：煤矿安全生产方针与法律法规、矿纪矿规、公司安全理念、劳动保护与劳动合同、职业道德、矿井概况、入井须知、煤矿灾害事故基础知识、井下安全作业应知应会、自救、互救与创伤急救、职业卫生保护等知识。、专业培训按工种确定培训内容。、应知应会、手指口述和岗位描述学习内容。4、学习安排与方法组织开展全员培训，不断改进学习方法，拓展学习途径，完善培训教材，大力推广案例式教学，采取观看录像与教员授课相结合的方式，进行培训。重新上岗时，重新培训新工艺、新设备、新材料有关人员重新针对性的培训。七、事故隐患排查与整改治理制度1、依据安全生产法及国家安全生产隐患排查治理暂行规定等法律、法规，以国务院、国家安全生产监督管理总局、集团公司关于开展安全生产隐患排查治理的总体安排为指导，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，立足于 “治大隐患、防大事故、标本兼治”建设本质安全型矿井的原则，有效实施对矿井各级各类隐患的排查和治理，实现闭环管理，从而建立隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，为公司集节约、高效、安全、和谐、健康发展奠定坚实基础。 2、为了明确辩识认定和及时消除隐患，尤其是重大安全生产隐患，超前预控，从源头上避免事故，有效实施安全生产隐患排查治理闭环管理，公司决定成立隐患排查治理工作领导组：组 长：矿长副组长：各分管矿领导成 员：公司安委会成员，各施工项目部负责人及分管负责人领导组下设办公室，办公室主任由安检科负责人担任，各分管矿领导是分管专业的隐患排查治理工作小组组长，负责分管专业隐患排查治理工作。 3、职责分工： （1）矿长对公司隐患排查治理和报告工作全面负责。 （2）各分管副矿长、总工程师对矿长负责，并对分管范围内的隐患排查、治理工作负责。 （3）各业务科室的科长（主任）负责本单位业务范围内的隐患排查、治理工作，对本部门业务范围内的隐患排查、治理工作负责。各专业负责人协助科长（主任）做好本专业范围内的隐患排查、治理工作。 （4）各生产、辅助区队组是隐患排查治理和报告的责任主体。各队组队长（组长）对本单位的隐患排查和治理工作负全面责任。 （5）安检科负责对各单位的隐患排查、治理情况进行监督和检查；具体负责公司隐患排查治理工作的组织实施、隐患排查治理情况的收集、确认、统计、上报；负责对隐患排查、治理工作进行考核、奖惩。4、隐患排查治理范围划分隐 患 类 型责任部门1、各级安全生产责任制及规章制度的健全和落实；2、安全费用提取使用的监督、协调；3、隐患排查治理的复查、监督、协调、责任追究；4、岗位作业标准化5、爆破材料保管与运输安检科1、灾害预防、应急处理计划及应急救援预案的制定、审查、演练和实施等方面隐患排查治理的组织和协调；2、“三超”防治；3、辅助运输；4、非正规作业环节的控制；5、火工品井口发放站管理6.瓦斯监控系统调度室1、顶板管理；2、采掘布置；3、地质构造、水害、自然灾害防治；4、防治水先探后掘；5、周边小窑积水及采掘等情况收集；6、技术管理总工办1、矿井通风；2、瓦斯治理；3、综合防尘；4、矿井防灭火；5、周边小窑漏风等 6.瓦斯监控现场业务管理7、职业卫生健康现场管理通风科1、主运输系统、副井提升；2、主通风机；3、主排水泵；4、矿井压风设备；5、矿井机电设备；6、锅炉、压力容器、特种设备管理；7、监测监控系统；8、矿井供电管理；9、防雷电措施；10、地面及井下通信系统机电科1、地面储装运系统，铲车，油类储备运输供销科1、矿区治安与消防；2、爆破材料储存发放；3、人员聚集场所保卫科1、环境综合治理车间；2、改扩建矿井安全设施“三同时”总工办1、劳动定员管理；2、工伤及意外保险人劳科1、生产材料达标；2、劳动保护用品的配备和使用物供科1、职工安全教育；2、技能培训；3、持证上岗教培中心1、职业卫生健康计划；2、职业病防治；3、饮食饮水卫生医务所1、道路交通安全；2、对外招待与服务；3、公司标识综合办1、食堂；2、澡堂；3、单身公寓；4、洗衣房5.办公楼后勤中心1、干部职工安全思想教育；2、安全宣传与安全理念党工部1、青年安全监督岗；2、群众安全监督网；3、女工安全协管工会 5、隐患等级划分和分类本制度所称隐患，系指可能导致事故发生的违反安全生产法律法规、标准、规程措施和安全生产管理制度，或生产作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷等。（1）、隐患等级划分 按危害程度将隐患分为重大隐患和一般隐患。 按处理职责及治理难度将隐患分为a级隐患、b级隐患和c级隐患三级。a 级隐患：治理难度大，公司解决不了，须由集团公司归口业务处室牵头治理的隐患。b 级隐患：治理难度较大或有一定难度，科室或队组解决不了，须由公司办公会议确定，公司领导牵头治理的隐患。c 级隐患：难度较小，可以当场、当班或短限期进行整改，由科队或班组负责治理的隐患。（2）、隐患分类按隐患性质，可分为顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、爆破、火灾、水害和其它共十类。6、隐患认定标准（1）、重大隐患 国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局下发的煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）（安监煤总字2005133号）中的十五大项66小项隐患； 山西煤矿安全监察局和山西省安全生产监督管理局下发的煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法（晋煤监办字2005711号）中 “其它重大安全生产隐患”所指10项。（2）、一般隐患 指危害和整改难度小，发现后能够立即立即整改、排除的隐患。7、隐患排查程序隐患排查程序为：隐患查出收集、筛选确认整改通知整改检查验收。（1）、隐患的查出 上级部门和公司组织的各种检查中查出的隐患； 基层单位组织的各种检查中查出的隐患； 基层单位各级管理人员日常深入现场查出的隐患； 小班安检员班汇报的隐患； 员工举报的隐患； 其它渠道检查出的隐患。（2）、隐患的收集、筛选由公司各隐患排查业务分管部门,每天对本单位所有作业场所,通过各种渠道检查出的所有隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记。（3）、隐患的确认 按隐患认定标准进行确认，核实隐患是否属实。（4）、整改通知各单位对查出的隐患以“安全质量检查三定表（隐患整改通知单）方式通知责任单位，进行隐患整改。(5)、隐患整改 责任单位接到隐患整改通知后，立即进行人员、标准、措施（包括设备和资金）、责任人、时间五落实，认真组织隐患整改工作，隐患整改完成后及时反馈信息。 (6)、检查验收 隐患排查管理部门对隐患整改单位的隐患整改结果进行现场检查验收，经检查验收合格后进行隐患整改完成登记，不合格的要求继续整改。 8、隐患的登记建档 (1)、各区队（车间）负责本单位隐患排查登记建档工作。按日登记，每天对查出的各类隐患及时登记。 (2)、安全管理部门负责本单位重大隐患、一般隐患和a、b级隐患排查登记建档工作。按日登记，每天对各种检查发现的重大隐患、一般隐患必须及时登记；对月末隐患排查会议确认的隐患也要及时登记；各业务科室负责本业务范围的隐患排查登记建档工作，每天对本部门查出和区队上报的重大隐患、一般隐患和a、b级隐患要及时登记。 （3）、安检科负责矿的重大和a级隐患的登记建档工作。按旬登记，每旬逢3前要将矿各科室上报的隐患登记建档。公司各业务部门负责本业务范围的重大、严重和a、b级隐患的登记建档工作，按旬登记，每周末要将各科室上报的隐患登记建档。（4）、隐患的登记建档要做到内容齐全，填写规范。公司隐患排查登记台帐格式按照山西省隐患排查报告表有关规定执行。 9、隐患报告制度 隐患报告实行区队向公司向上级逐级上报的报告制度。 （1）、公司各区队各业务科室人员发现重大隐患、a级隐患要立即向本单位主要负责人报告。 （2）、公司发现重大隐患、a级隐患要及时向集团安监局和集团对口业务部室报告。并报告县煤管局、安监局。 （3）、公司于每月25日前将重大隐患报告、隐患排查情况总结和a、b级隐患排查报表报集团安监局。业务科室将上月本专业内的重大隐患及a级隐患处理措施或方案、治理情况；b级隐患排查情况及考核结果，经科室负责人审核、分管矿领导签字后报集团相关业务部室及安监局。10、隐患报告内容程序 （1）重大隐患及排查治理整改情况报告内容包括产生重大隐患的原因、现状、危害程度等分析、整改方案、安全措施和整改结果等内容。报告要经矿主要负责人签字。 （2）隐患排查情况总结内容应包括以下三方面： 当月隐患整改情况。包括已完成整改的重大隐患和a、b级隐患情况；未完成整改的重大隐患和a、b级隐患情况（注明原因）；一般隐患查出情况。下月隐患排查计划。包括本月未完成整改的（重大和a、b级）隐患和新增的隐患。其它需要说明的事项。 （3）a、b级隐患报表表格要统一，包括隐患类型、隐患内容、整改措施、资金、限改时间、整改人和整改完成情况等，并要有分管领导的签字。对“煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表”（76条）的重大隐患要用*标注。a、b级隐患排查报表见附表三。 （4）、公司于每季最后一个月25日前，组织季度重大安全生产隐患排查活动，并依据“转发省局煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法的通知”（晋市安监管一发2005289号）规定，按照“煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表”的内容（76条），将季度重大隐患及排查整改情况向安监局提交书面报告（一式四份）。季度重大隐患及排查整改情况报告包括正式文件、附表、采掘工程平面图。煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表。 （5）、安监科每月3日前将报送的重大隐患、及a级隐患整理后上报公司安全副矿长、矿长。每季度第一周将公司所报上季度的重大隐患及排查整改情况，按要求报送县煤管局和安全生产监督管理局。11、隐患的分级管理和监控 （1）、a级隐患由公司主要负责人和相关业务处室负责制定隐患排查治理措施或方案，并督促有关部门安排计划、筹措资金、选购设备，力争在最短的时间内安排整改。在隐患排查未完成前，要和相关单位共同制定防范措施，并严格监督执行。 （2）、b级和c级一般隐患由隐患责任单位主要负责人指定隐患整改人，责成立即整改或限期整改。 b级隐患由公司分管副职和相关业务科（部）室负责，制定隐患排查方案，并督促有关部门制定措施、安排计划、筹措资金、选购备件，尽快安排队伍进行整改，安全管理部门要监督检查隐患整改和排查情况。 c级隐患中的一般和轻微隐患用“三定表”传递给区队（车间），由区队（车间）安排进行整改。基层安全管理部门要责成安检人员现场督促班组进行整改。 对限期整改的一般隐患和轻微隐患，由单位隐患排查管理部门安排人员监督检查和整改验收，验收合格后报科室或区队（车间）负责人审核签字备案。 要坚持隐患不排除不得生产的原则。对发现的各类隐患，能当场整改的必须当场立即整改，对限期整改的隐患，要在规定期限内整改达标。在整改达标前，要制定预防事故发生的措施。对未按要求进行隐患整改的责任人按有关规定处罚。（3）、重大隐患停产整顿、复产开工验收程序 公司发现有重大隐患的，要根据隐患涉及范围，下令全矿或危害区域立即停止生产，进行隐患排查和整改。重大隐患由公司主要负责人组织制定隐患整改方案，并组织实施。停产整改方案应确定整顿项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改作业的人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施和应急预案，职工安全教育和培训等内容。 公司查出的重大隐患整改结束后，由公司按照重大隐患整改验收标准，由单位主要负责人组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。 公司查出的重大隐患整改结束后，按照重大隐患整改验收标准，由单位主要负责人组织自检和验收。自检合格后向集团公司县煤管局提出恢复生产的书面申请报告，申请报告要包括整改内容、项目、和自检结果，并由单位主要负责人签署验收意见。由集团公司县煤管局组织正式验收，验收合格后，方可恢复生产。 属于煤矿安全监察机构查出的重大隐患，必须向组织检查的监察机构提出申请，并经其验收合格后方可按程序恢复生产。恢复生产要制定恢复生产方案、职工培训方案和安全措施，由主要负责人组织实施。12、其它 (1)、公司要建立健全隐患排查、治理和报告制度，组织职工排查和治理隐患。主要负责人每旬要组织一次由相关安全管理人员、业务科室工程技术人员和职工参加的隐患排查安全大检查活动，并对查出的隐患登记建档；要加强现场监督检查及时发现和查出三违行为；制定重大隐患防范措施，并做到项目、措施、资金、时间、责任五落实；每旬由主要负责人组织有关业务科室负责人召开一次隐患排查会议，在安全管理部门和业务科室初步确认的基础上，对重大隐患和a、b级隐患作进一步的研究确认；层层建立和完善隐患排查管理网络和制度，并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范溶于安全生产全过程。 (2)、公司安全管理部门都要设立安全信息中心，负责隐患排查收集、建档、反馈等工作。要充分发挥安全信息中心的作用，及时接收、筛选、处理、反馈各种隐患信息。对查出c级一般隐患以隐患整改通知书的形式及时通知有关科室和区队（车间），由安检工监督整改落实情况。待隐患处理完毕后，由科或区队（车间）负责人签字，将通知书返回安全管理部门。对轻微隐患由安全管理部门责成小班安检人员现场督促班组进行处理。 （3）、公司有关业务科室要搞好本业务范围内的隐患排查工作。对重大隐患和a、b级隐患要列入月度工作安排。经常组织本科室人员认真查找、分析本系统范围内隐患，针对性地制定措施，并抓好隐患整改和落实工作。要有旬跟踪排查记录，对每条重大、严重隐患和a、b 级隐患的具体现状，包括隐患动态、危害程度、影响范围及原因、措施、资金到位及整改完成情况、整改时间和下一步打算等内容要掌握得一清二楚。 (4)、基层各区队（车间）要坚持“隐患排查制度”，做到“不安全不生产”。安全第一责任者要广泛发动群众，认真查找和整改本单位管辖范围内的隐患，建立隐患排查登记台帐。对现场查出的隐患要认真组织排除，做到项目、措施、时间、资金、负责人五落实。凡能够当场整改的，必须当场整改，不得拖延。对业务科室下发的有关隐患方面的措施、规定等要认真贯彻落实，并经常在班前会或安全活动时间向职工宣传贯彻，让每个职工都做到心中有数，使隐患排查工作得到全面落实。 （5）、加强对隐患排查工作的调度。隐患排查工作是一个与生产相适应的动态过程，为此，要求各单位安全调度和值班人员要做好五件事：一是在矿调度会上通报当天的隐患；二是利用班前会将当前公司存在隐患的地点、影响程度等向安检工交代清楚，使每个安检工都做到心中有数，便于落实隐患整改进展情况、捕捉安全信息；三是充分发挥安检工信息员的作用，安检工班班要对所辖范围内的各级隐患的具体现状（包括影响范围、危害程度、整改进展情况、措施落实情况等）向安全调度详细汇报；四是各单位安全管理部门要全面收集隐患信息；五是安监部门值班干部每天例行汇报时，要将当天发现的重大及一般隐患向公司矿领导汇报。 6、公司业务科室和区队（车间）都要设专人负责隐患排查的日常业务工作，要保证隐患排查工作的正常进行。 7、考核 公司安检科对各科室的隐患排查工作进行月度考核和季度考核，考核结果要纳入到安全绩效季度考核中。考核标准执行附表五公司隐患排查考核表的有关内容。 煤业公司对每季度参加矿井重大隐患排查的各业务处室人员给予一定的奖励。八、安全监督检查制度为进一步落实国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和特别规定等法规政策，做好安全生产工作，加大安全检查、整改、复查的力度，建立日常安全检查秩序，规范安全监督检查工作，督促各级各类人员安全生产责任制的落实，及时发现和解决安全生产管理方面存在的事故隐患和问题，逐步实现安全生产的本质安全，特制定本制度。1、组织机构安全检查参加人员组成为：公司领导、各科室人员，其他邀请人员。矿井安全大检查必须由矿长带队，各专业检查必须由分管矿领导带队。2、检查时间矿井安全检查每旬不少于一次，各专业包括区队安全检查每周不少于一次。3、职责矿长对全矿重大安全隐患的处理进行全面协调管理。各分管副矿长对分管范围内的安全隐患按“五定”原则落实整改。矿总工程师对全矿重大与较大安全隐患组织提供技术支持。安检科对矿井安全隐患的整改进行监督。各科室对所管范围的安全隐患提供技术支持，对业务范围内的安全隐患及时督促整改、复查，做好安全检查记录，有台帐，有落实，有复查。各业务科室负责专项检查的组织实施，顶板管理、防治水由总工办负责；机电运输由机电科负责；“一通三防”由通防科负责，现场管理监控系统由调度室负责，查出的类隐患必须按“五定”原则进行闭合。安检科对全矿范围内的安全隐患进行收集整理、监督落实整改及复查工作。4、检查内容：、矿井各系统的能力，可靠性、安全性；、矿井五大灾害及其它灾害的防治措施；、各类安全设施、设备、仪器仪表使用情况；、执行作业规程、措施、操作规程情况；、现场操作人员规范操作情况；、特殊作业人员持证情况；、现场安全隐患；、煤矿安全质量标准化十一项内容的各项指标完成情况；5、安全监督检查分定期监督检查和不定期监督检查两种形式。定期安全监督检查包括综合性安全检查和专业性安全检查两类。不定期安全检查包括日常巡查，临时性监督检查工作，节假日安全检查。6、安全生产监督检查实行主管部室领导负责制和分管领导负责制。7、安监科会同有关职能科室对本单位的生产安全实施监督检查。8、各级各类安全监督检查必须将外来施工单位纳入监督检查范畴内。9、本规定适应本公司单位及内部施工的外来施工队伍。10、公司定期安全监督检查由安监科牵头组织，各科室配合。11、公司综合性安全监督检查每月开展三次即每月5日.15日.25日。由公司董事长为总负责人，公司矿长、安全副矿长为具体执行总负责人，以安全管理和人机环匹配为主的对各系统全面检查，同时根据上级要求和公司安全形势有所侧重。12、公司专业性安全监督大检查每月至少开展一次以上，实行抽检和必检相结合的方式，必检项目为重大设备，重点部位，对全局有影响，安全关键设备或者部位。抽检项目为其他项目。13、临时性安全监督检查由安监科按照上级安全生产工作的要求和公司一定时期内安全生产工作中的突出问题为重点，随时组织监督检查。14、日常巡查以生产组织过程中人的不安全行为，物的不安全状态隐患整改情况，以及信息相互沟通为主要内容，主要由各级安全管理人员及相关专业技术人员进行。15、开展定期安全监督检查前，由公司安监科下发检查通知和安排，必要时组织召开预备会，检查结束后，检查组成员填写安全监督检查三定表，内容应包括隐患部位，内容，整改措施，时间，并签写检查者姓名。安监科根据隐患情况分类下发隐患整改通知书，同时，安监科同其他专业科室要对隐患整改工作进行跟踪监督检查。16、安监科对自己牵头组织的监督检查工作的安全过程负责。各职能部门必须密切配合，按照监督检查安排派人参加监督检查工作，同时要对分管业务范围内的隐患及整改负责。17、参加安全监督检查的人员应当熟悉相关法规，规章，安全技术规范，具备相应的专业安全知识。18、对安全监督检查出的隐患和问题，牵头组织科室或者检查人员要及时下达隐患整改通知书，并监督隐患单位按期整改。对重大安全隐患必须制定处理方案，上报审批。对现场发现的重大安全隐患，危及人身安全的必须立即撤人。19、公司各单位接到隐患整改通知书后，要按照隐患整改通知书上规定的期限，认真组织整改。20、整改结束后，应填写隐患整改核销表，由分管矿长签字确认后，报安监科及相关科室核销。对隐患已整改而未上报核销的，按照未核销处理。21、对于因客观原因不能或不能按期整改的隐患，隐患所在单位应在隐患整改核销表上注明原因及采取的防范措施，并由分管矿长签字 ，上报安监科及相关专业科室备案。22、对不能整改或不能按期整改的隐患，安监科及其他相关部室要予以确认，对防范控制措施进行审查，同意后方可实施，责任单位在采取控制措施后应积极创造条件，消除隐患。23、接事故隐患单位的整改核销表后，安监科及相关科室进行检查确认。检查后，检查人员要在隐患整改核销记录和隐患抽查记录上签字确认。24、所有检查人员必须对安全监督检查工作高度重视，认真负责。根据自己的检查职责和检查范围，严格按照检查表规定的内容逐条检查，做到不漏项。对安全监督检查工作认真负责者予以奖励，对敷衍了事，有不到位行为不端要追究相关人员及部门责任。（1）因组织不力或检查不认真而留下隐患造成事故的。（2）、因复查确认不认真或复查而留下隐患而造成事故的。25、凡是对安全监督检查工作不配合或对查出的隐患未按期整改不彻底的单位，责令限期改正，并按照公司安全绩效专项考核办法进行考核。26、对在安全监督检查中发现的同部位的重复隐患，对隐患所在单位给予警告和罚款。对个人提出警告批评，责令改正，罚款处理，撤职处分等等处罚。九、安全技术审批制度【一】、 作业规程审批制度一、作业规程（包括掘进作业规程和回采作业规程）审批内容：(一)、掘进作业规程审批内容包括：1、危险因素辨识。2、现场调查报告。3、巷道名称、用途、位置、上下、左右关系、附巷道布置图。4、地质基本情况。5、巷道形状和断面尺寸并附断面图，巷道支护形式，永久支护与临时支护形式及其材料、规格、棚距、中腰线、临时支架与永久支架和工作面间的最小、最大距离的平、剖面图及巷道中、腰线，锚杆支护应详细说明锚杆规格、锚杆布置方式、锚杆的安装工艺及锚杆布置图。6、掘进方式（1）机掘方式：掘进机械化及其工艺流程与设备图，说明设备名称、型号、数量、生产能力、功率、使用电压、生产厂家、进刀方式、顺序、附进刀顺序图。（2）炮掘方式：说明钻眼设备与配备、炮眼布置位置、方向、深度、眼距、角度、装药量、联结方法、爆破顺序、并附炮眼布置的正附侧面图。（3）施工工艺及顺序。（4）装运煤方式。（5）辅助运输方式。7、通风系统。8、压风、供排水、供电、通讯照明系统。9、劳动组织和正规循环作业图表。10、主要技术经济指标。11、安全措施。12、工作面避灾路线。（二）、回采工作面作业规程审批内容包括：1、危险因素辨识。2、现场调查报告。3、采煤范围内外及其上、下的采掘情况及其影响。4、地质情况及煤层赋存情况。5、工作面巷道布置。6、采煤方式及采煤工艺流程。7、顶板管理及支架说明书。8、通风系统。9、辅助运输系统。10、供电、排水、压风、通讯照明系统。11、采煤工作面主要技术经济指标。12、安全措施。13、工作面避灾路线。二、作业规程审批程序1、每个采掘工作面，都必须在投产（或开工）前，按照规定的程序、时间和要求，编制“回采工作面作业规程”，或“掘进工作面作业规程”，严禁无作业规程进行生产。2、地质部门应于工作面投产（或开工）前的一个月负责提出“地质报告书”交总工办，由总工办安排施工单位技术员负责编制作业规程。3、作业规程的初稿提出以后，由施工单位负责人初审盖章后交矿生产科，由总工办主管工程技术人员审批后，报请矿总工程师（分管付总），会同生产矿长召集有关单位（生产、技术、调度、安全、机电运输、通风等部门）参加会审，提出修改和补充意见，经施工单位技术员修改补充后，有关部门方可在文本上签字。定稿后，由矿总工程师（或分管付总）批准后生效，禁止以“传阅”方式审批作业规程。4、“作业规程”必须于投产（或开工）前半个月编写完毕，并送交矿总工程师（或分管付总）组织有关人员审批。5、采掘工作面结束后，“作业规程”即行作废。三、作业规程审批标准1、作业规程必须装订整齐，图文清晰，内容齐全，排序合理，不得乱涂乱改。2、规程中的内容必须符