网吧策划书.doc

网吧策划书一、 项目概述：在兰州市城关区某地段开一间约100台电脑的网吧，主营网吧业务，辅以其他业务。二、 背景分析：现在网吧上网采用实名制，限制了18岁以下客户的进入，对网吧客源造成一定影响；但同时网吧上网的主力已由少年群体变为青年和中年群体，消费能力更强，对网吧硬件软件要求更苛刻。三、项目问题分析：目前的准备为资金100w；人员2名；理论经验若干；实际消费经验若干。主要优势为：1. 主要人员有着丰富的消费经验及新奇想法2. 主要人员有开网吧的朋友可进行咨询及参考3. 开设网吧的市场环境良好4. 前期成本投入大但中期运营费用较低5. 可通过科学的管理解决一般网吧存在的弊病6. 可突破传统网吧经营范围，达到多角度广范围运营主要问题为：1. 暂时没找到合适的地方以及没有网吧运营执照2. 人员没有开设网吧及运营网吧的实际经验3. 资金可能有缺口且上游供货商未知4. 缺乏实际的网络技术5. 缺乏大量人力6. 装修档次未知7. 主题风格未定8. 其他问题导致问题的原因：1. 人力资源不够丰富2. 管理经验缺乏3. 资金缺乏4. 对于市场没有实际的观念5. 理论脱离实际问题可能导致的后果：1. 投资失败2. 回本过慢解决问题的途径：1. 通过不断寻找来找到一个适合开网吧的地方2. 或通过转让直接接手一家现成的网吧3. 通过不断学习和实践来完成实际管理4. 资金缺口可通过融资或合伙的方式解决5. 人力可批量招聘6. 装修档次和风格可根据实际地形及想法确定7. 通过多渠道运营来降低风险四、 项目预算分析：1. 房租及执照费用：未知2. 装修费用：未知3. 家具类（上网用电脑桌和电脑椅、部分配套家具）：数量：100套样式：鲜亮明快耐用材料：布艺金属塑料价格：每套400*100=40000元4. 服务器及电脑：服务器：普通服务器2台，约25000电脑：cpu：intel奔腾双核g645散片 335元风扇：1155平台普通风扇15元主板：技嘉h61m-ds2，稳定大品牌，耐用，质保4年，售价320内存：金士顿4g ddr3 1333mhz 128元硬盘： wd500g aakx蓝盘，稳定耐用 售价325显卡：影驰gts450se重炮手d5 512m显存 价格 450左右电源：稳定耐用，最好还要静音的，功耗只要够就可以了，毕竟电源也是3年保，用过好的浪费，长城静音大师atx-300sd 额定250w峰值300w足够用了 售价135元机箱：网吧用的简易无光驱口的就可以了，价格45-65左右显示器：价格较贵，27寸24寸22寸价格差距较大，27寸约1400元，24寸约1100元，22寸约900元总体价格22寸约2800；24寸约3000；27寸约3300100台=22寸28万，24寸30万，27寸33万5. 其他网络产品：主交换、分交换、多模光纤模块、铠装光纤跳线，约50000元6. 网吧环境监管费用：a. 消防安全系统：50000b. 防雷设施：30000c. 公安监控系统：40000d. 收费系统：20000共140000元7. 广播系统：20000100台电脑的网吧整体投入（除房租、装修）约：55.5万至60.5万五、 项目年度运营预算分析：1. 员工工资：a 经理1人（3500元/月）b 领班2人（2500元/月）c 员工10人（收银、网管、保洁及其他工作人员至少两班倒，一班5人）（1800元/月）年工资：3500*1+2500*2+1800*10*12=3180002. 水电费：300元/天*30天*12月=1080003. isp费用：7000*12月=840004. 流动资金：100000（公关费用、税费、预交房租款等）5. 房租：未定6. 年度运营成本约为：61万六、 项目盈利预算分析：1. 网吧主营网费收入：100台电脑分为3个区，分别是普通区60台（3元），雅座区20台（4元），包厢区20台（5元），非包夜时段为16小时，上网收费计算公式为：(3*60+4*20+5*20)*16*365=2102400，包夜计算公式为：（10*60+15*20+20*20）*365=474500，总运营收入为：2102400+474500=2576900（100%上座率）2. 广告收入：照普通估算，约为每年50000左右3. 饮料收入：100台电脑每日人流量约为500人次，按30%的顾客需要购买饮料，每瓶饮料按3元计算，饮料利润在网吧销售为50%，得出：(500*30%)*(3*50%)*365=821254. 其他收入：本部分主要包括：(1).游戏点卡销售：网络游戏是网吧主要提供给消费者服务内容，网络游戏在网吧占据客流的60%以上，按10%的玩家需要购买点卡，平均每张点卡的价格为30元，而每张点卡的利润为20%，每年365天，得出：（500*60%*10%）*30*20%*365=65700(2).各种电子竞技赛事的场地，网络游戏推广，网络游戏包场等活动，每月一次，每次300元以上，得出：300*12=3600(3).私服、游戏工作室等，此项目浮动较大，不予计算。5. 年运营收入为：2576900+50