公司夹治具管理程序.docx

保密等级： 系统名称文件名称文件编号ly-en-p06版本a程序文件夹治具管理程序生效日期2013.10.19页码 8 / 8目录章节内容页次0修订记录21目的32适用范围33定义34管理职责3-45程序内容4-56相关文件及表单67流程图7-8项目制作审核批准签名高燕芳日期2013.10.18修订记录版本dcn编号修订记录修订人/日期a/新版发行高燕芳/2013.10.181.0 目的为使公司生产过程顺畅，使产品品质维持稳定，产品效益提高。防止夹治具误用，延长 夹治具的使用寿命，节约成本。2.0 适用范围本公司内所有夹治具及委外生产的夹治具均适用。3.0 定义凡用于生产制程过程对零部件，半成品，成品进行装夹，固定的夹治具均含之4.0 管理职责4.1 pd项目组4.1.1 负责新夹治具的设计申请、变更提出及夹治具设计方案的验证；4.1.2负责新夹治具的申购及参与夹治具的验收； 4.2 pd设计组4.2.1负责夹治具的评估、设计、编号申请及夹治具设计变更；4.2.2负责夹治具技术资料（如图纸、bom）的制订；4.2.3参与夹治具供应商开发与评估；4.2.4负责自制夹治具的制作；4.2.5负责夹治具异常的判定及协助生产/采购处理夹治具异常；4.2.6负责夹治具的报废判定；4.3 工程技术部4.3.1参与夹治具的验收确认；4.3.2负责夹治具的维修、调试；4.3.3协助生产对夹治具进行维护保养；4.4 生产部4.4.1负责夹治具的登记及日常保养；4.4.2 负责夹治具的申购、领用及保管；4.4.3负责夹治具维护及报废申请；4.5 品质部4.5.1参与夹治具供应商的开发及评估；4.5.2主导夹治具的验收确认；4.6采购部4.6.1负责夹治具供应商的开发及评估；4.6.2负责夹治具的采购及进度跟进；4.6.3负责采购夹治具异常的处理；4.7文控4.7.1负责对夹治具的编号、技术资料进行受控管理； 4.8仓库 4.8.1负责夹治具入库、出库及帐目的管理。5.0 工作程序5.1 作业流程见附图5.2 作业内容 5.2.1新夹治具的设计申请5.2.1.1pd项目组工程师在设计新项目或优化旧项目设计时，如需要增加新的夹治具，由pd项目组工程师提出夹治/检/模具设计申请单，经审批后交给pd设计组。5.2.2新夹治具的评估、设计及编号5.2.2.1当pd设计组工程师接到夹治/检/模具设计申请单，立即对新夹治具的要求及合理性进行评估，针对新夹治具进行设计，填写金属辅料编码申请表向文控申请编号，文控依据金属辅料编码作业规范对夹治具进行编码，并将夹治具编码汇总至金属辅料编码表。pd设计组工程师负责制订出夹治具图纸及夹治具bom，夹治具图纸及夹治具bom经部门主管审核/部门经理批准后交由文控，具体参照夹治具开发作业规范进行。5.2.3夹治具技术资料受控5.2.3.1文控收到夹治具图纸及夹治具bom后，依据文件控制程序进行受控处理。5.2.4夹治具的申购 5.2.4.1新夹治具由pd项目组工程师根据需求填写夹治具申购单，并注明夹治具名称、数量及投入日期等内容，经pd项目组主管审核/pd项目组经理批准后交由采购部。5.2.4.2当生产产量加大或夹治具损坏报废后需要增加夹治具时，由生产部根据需求填写夹治具申购单，并注明夹治具名称、数量及投入日期等内容，经生产主管审核/生产经理批准后交由采购部。5.2.4 夹治具的供应商确认及采购：5.2.4.1采购部接到夹治具申购单后，根据最终审批结果实施相应的采购作业：如果最终审批为自制夹治具，由pd项目组或夹具加工部门负责制作夹治具，并回复完成日期给申购部门；如果最终审批为委外制作的，由采购部确认夹治具供应商，具体操作依据夹治具供方管理作业规范进行，然后向确认好的夹治具供应商进行采购并确定完成日期，新夹治具采购时须附有夹治具图纸及bom，必要时由pd设计组协助确定，具体操作依据夹治具采购作业规范。5.2.5夹治具的交付、验收、入库。5.2.5.1自制夹治具完工或委外采购的夹治具回来后，由品质部主导验收，pe、pd项目组、pd设计组、生产部协助验收，并将验收结果在夹治具验收表、组立关键尺寸检查表，合格后办理相应的入库手续。若与夹治具图纸有不符现象，由pd设计组和项目经理共同作最后判定。5.2.5.2所有夹治具入库必须有审核审批完善的夹治具申购单及夹治具验收表、 夹治具组立关键尺寸检查表验收合格相关验收手续齐全，才允许办理相关的入库手续。5.2.5.3以上操作具体依据夹治具验收作业规范、夹治具仓库管理作业规范进行。5.2.6 夹治具的领用、建档：5.2.6.1经验收合格的夹治具办理入库手续后，由仓库通知生产部领用。生产部在安装调试不够熟悉时由pd设计组或pe部协助，生产部应与仓库办理相应的领用手续。5.2.6.2 由生产部应建立夹治具一览表和夹治具领用记录，登记本部门的夹治具及领用情况并保管好夹治具。具体依据夹治具生产使用作业规范5.2.7夹治具的维护保养5.2.7.1pd设计组应制订相应的夹治具保养作业规范，日常保养由使用单位执行并记录于夹治具日常点检表，由使用部门按要求作业，必要时pe协助。5.2.7.2使用中及暂停使用后、应对夹治具保养，内容参见夹治具保养作业规范。 5.2.8夹治具损坏处理5.2.8.1夹治具损坏时由生产部提出夹治具维护申请单，由pe部负责维修处理，如自身不能解决的提请相关部门协助。必要时则外发维修。维修后验收由品质部、生产部、pd设计组共同验收后，才可报销相关费用。5.2.8.2夹治具维修过程中遇有重大问题，如维修时间较长，影响正常工作，应知会使用部门落实解决方案。5.2.8.3对于磨损严重。无法技改及修复价钱过高的夹治具则实施报废处理，报废应由使用部门填写夹治具报废申请单经pd设计组审核，项目经理批准后实施报废处理。并且使用部门在台帐中注明已报废。5.2.8.4维修、保养记录由使用部门统一归档，并保存至该治夹具报废。5.2.8.5夹治具报废具体操作依据夹治具报废作业规范进行。5.2.9夹治具的变更5.2.9.1夹治具设计变更提出由pd项目组，填写工程变更申请单，审批后交由pd设计组执行夹治具设计谈到更，具体操作依据工程变更管理程序执行。6.0相关文件及记录6.1工程变更管理程序6.2文件控制程序6.3金属辅料编码作业规范6.4夹治具开发作业规范6.5夹治具验收作业规范6.6夹治具供方管理作业规范6.7夹治具采购作业规范6.8夹治具仓库管理作业规范6.9夹治具生产使用作业规范6.10夹治具报废作业规范6.11夹治具保养作业规范6.12夹治具图纸6.13夹治具bom6.14夹治/检/模具设计申请單6.15夹治具申购单6.16夹治具验收表6.17夹治具组立关键尺寸检查表6.18夹治具一览表6.19夹治具领用记录表6.20夹治具日常点检表6.21夹治具维修申请单6.22夹治具报废申请单6.23金属辅料编码申请表6.24金属辅料编码表7.0工作流程流程图责任部门相应的文件及记录新夹治具设计申请新夹治具评估、设计及编码申请夹治具编码夹治具图纸及bom制作夹治具自制/夹治具供应商确认及采购夹治具图纸及bom受控夹治具自制或采购判定 夹治具自制或采购判定夹治具验收夹治具入库pd项目组pd设计组文控pd设计组文控pd/生产 采购自制由pd设计组或模具加工部门进行采购由采购部进行品质部主导，pd设计组、pd项目组、生产、pe协助 仓库夹治具开发作业规范夹治/检/模具设计申请单夹治具开发作业规范夹治/检/模具设计申请单金属辅料编码申请表金属辅料编码作业规范/金属辅料编码表夹治具开发作业规范/夹治具图纸/夹治具bom文件控制程序/夹治具图纸/夹治具bom夹治具申购单夹治具供方管理作业规范/夹治具采购作业规范夹治具验收作业规范/夹治具验收表/夹治具组立关键尺寸检查表夹治具仓库管理作业规范