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2 电子申报软件 每月月初使用申报时双击“增值税 一般纳税人电子申报企业端软件” 即可进入申报系统 用户名是dzsb 密码是1234 点击确认后进入系统时，系统会提示 当前系统日期，如系统日期不准确将 直接影响到企业申报时的税期，导致 企业无法申报！ 系统时间无误后点击确定，进入系统主界面。 企业初次使用本软件应该先打开增值税报表录 入菜单，将增值税申报主表填写完成并保存。 日常使用电子申报软件时系统默认税种为增值税， 如企业想申报所得税或消费税时请点击“税种税期设 置”菜单，出现如下图，选择相应税种后保存。也可 以在此菜单中选择相应的税期 选择相应税后报表录入菜单发生相应变化！ 增值税报表录入时菜单如下 企业所得税报表录入时菜单如下 下面以增值税税种为例讲解软件的使用方法 每月月初使用申报软件时填表顺序为从下向上 填写，每张表填写完成后均需保存 以损益表为例：填写完报表之后点击左上角的“保存 ”第二个月使用本软件时损益表只需填写本月数即可 ，本年累计自动生成。资产负债表得全部填写。 到主表时出现以下对话框，企业可根据 自己情况选择相应类型，以企业选择“只 包含一般货物及劳务”菜单为例。 填写主表时先点击“提取”，附表相应的数据 自动生成到主表，如企业上期缴税，还应在 主表相应位置填写完后再点击保存。 如企业缴税不填写系统会显示欠缴税款！ 所有报表填写、保存完成后，点击“申报”系 统提示纳税申报向导对话框，点击审核，系 统进行表内、表间、与上期数据比对。 如审核无误后系统提示审核对 正确，可以继续申报 纳税申报向导提示“上传”对话框，如 企业选择网上申报方式可直接点击“上 传”即可，将所申报企业信息直接传至 省国税局网站 如企业有USB KEY ，需要输入密码， 系统默认密码为“0” 只要企业连接互联网，申报信息会直接传至省局，过几分钟 后企业可点击“反馈”，接收具体信息，看传输是否成功！ 选择“直连下载方式”后点击“下一步”，系统 会提示反馈信息，可查看是否申报正确。 如企业不使用网上申报方式，可在系统 菜单下选择介质申报方式，方法如下： 点击申报方式设置后，可选择申报方式 ，选择完成后点击“保存修改” 如选择介质申报方式，申报流程如下:点击 申报，再点击审核，出现“审核正确，可以 继续申报”窗口，点击“确定” 如选择介质申报方式，申报流程如下 : 出现下面窗口，点击“选择介质导出 路径”，选择相应的U盘盘符即可。 选择完U盘盘符后，按系统给出文件名点击保存 即可 点击保存后出现以下窗口，确认导出路 径为U盘后，点击“申报” 点击“申报”后系统提示打包结束，点击确 定即可完成申报 系统提示申报成功！点击“退出”完成申报！ 用介质方式申报完成后，可在 U盘里查看，具体的文件夹名 为“2009版”，拿U盘和报表即 可到国税局进行申报，申报完 成后不用进行反馈！ 打印报表方法如下：打开申报表，点击打印 ，在打印机上放入A4纸张即可打印！ 如企业使用介质方式申报，导入U盘后未到 国税报税时发现申报数据不对，因系统处 于申报中，报表变为红色，不允许修改， 企业可通过以下方式修改。 点击“系统管理”菜单中的“数据维护” 输入用户名dzsb 密码1234后确认 系统出现“数据清空”菜单，选择好税种和税期后点击“ 修改”或“清空”修改是将报表由红色变为黑色，清空是 将本月所有数据全部清除，企业需重新录入。 点击修改或清空后，系统提示可以修改申报表 了，企业可再次进入报表录入中，将报表重新 填写保存后再次申报即可。 如企业采用网上申报方式或介质方式报到国 税后发现数据有误，可向国税局申请删除报 表，同时向服务单位申请删除报表，国税和 服务单位同时删除报表后，企业可修改或清 空报表后重新上传即可。 如企业有税库银三方协议，需重点查看主表 的应纳税额项，如企业填写错误，如银行内 金额大于应纳税额，银行会将所欠税款直接 划到国库，企业填写时需留意，不要造成不 必要的麻烦。 如企业有成品油报表、运输发票或海关完税 凭证，相应报表应在“税种税期设置”中将其 勾上并保存。 勾上后再打开报表录入，即可看见相 应报表，填写完成后也必须保存！ 注意：有运费抵扣清单的，公路 填表二，铁路运费填增值税运输 发票抵扣清单。 所得税和消费税的申报方式和增值税相同，在“税 种税期”选择消费税或所得税税种后，报表相应发 生改变，先选择所属期和相应报表，填写完报表 并保存后，点击申报，申报流程与增值税相同。 网上申报的查询网站是： htt:/:7001 用户名是企业税号，密码是税号后4位。 如欠款（即银行内余额小于应纳税额 ）时，查询申报会出现如下提示 如出如下提示是扣款没成功，需 询问一下国税或银行 如出现如下提示，表示主表与附表数不 一致，需查看那里填