压力容器制造D级许可鉴定评审指南

压力容器制造D级许可鉴 定 评 审 指 南吉林省锅炉压力容器管理协会二六年九月二版目 录一、 压力容器制造D级许可鉴定评审依据二、 吉林省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目三、 鉴定评审工作程序（一）约请评审机构（二）现场评审附件：1、特种设备许可评审工作程序框图2、鉴定评审约请函3、技术服务合同4、现场鉴定评审通知函四、评审工作纪律五、申诉处理六、特种设备制造许可鉴定评审报告（另列）七、压力容器制造D级许可申请单位应提供的资料单附表：1、基本条件确认表2、专业技术人员确认表3、持证焊工确认表4、无损检测人员确认表5、质量检查人员确认表6、设备工装确认表7、检测设备确认表8、办公室、厂区平面图（附租赁合同或房地产证）9、现有法规、标准目录确认表复印件：1、营业执照企业法人代表2、中华人民共和国组织机构代码证3、税务登记证4、附表中2.3.4.5人员证件复印件软盘：二张，内容：申请书、质量手册等（其中一张上报许可实施机关）一、压力容器制造D级许可条件评审依据中华人民共和国国务院令第373号特种设备安全监察条例，国家质量监督检验检疫总局令第22号锅炉、压力容器制造监督管理办法，国质检锅2003194号文件。附件1锅炉压力容器制造许可条件、附件2锅炉压力容器制造许可工作程序、附件3锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则特种设备许可鉴定评审细则中的相关内容和国家有关的法律、法规、规定、规程标准的相关内容。二、吉林省锅炉压力容器管理协会承担的鉴定评审项目2006年3月3日国家质量监督检验检疫总局文件（2006年第28号）关于公布第二批特种设备行政许可鉴定评审机构名单的公告。授权吉林省锅炉压力容器管理协会承担的特种设备许可鉴定评审项目如下：（一）设计：压力容器：D级（二）制造：锅炉：D级压力容器：D级压力管道元件：所有组（限B级产品）（三）安装、修理、改造：锅炉压力容器省级受理的机电类特种设备压力管道：GB类，GC类（限GC2、GC3级）（四）检验检测：气瓶检验。三、评审工作程序（一）约请评审机构1、 同意申请后，申请单位获得了接受评审的资格，可到国家授权的评审机构询问、提交申请书、质量手册与相关评审资料、签订技术服务合同、交纳评审费用、索取压力容器制造D级许可鉴定评审指南。2、 申请单位依据评审指南和相关法律、法规、规定、规程、标准要求完善本单位申请的压力容器制造D级许可的各项内容。3、 申请单位经自检认为已具备本单位申请的压力容器制造D级许可条件，可向评审机构发出鉴定评审约请函。4、 评审机构接到约请后，按约请时间组织评审人员3-5人，计划评审时间2-3天，按基本条件、质量管理体系、受检产品检查三方面起进行准备。（二）现场评审1、 按约请的时间，评审机构同时向申请单位、申请单位所在地的省局、地方市级特种设备安全监察机构发出现场鉴定评审通知函。2、 评审过程（整个评审过程均有评审组长主持） 预备会议鉴定评审组到达申请单位鉴定评审现场后，召开由鉴定评审组全体人员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下：(1)根据申请单位的实际情况和许可项目特性，鉴定评审组同申请单位协商鉴定评审工作日程和具体的鉴定评审工作安排；(2)协商首次会议参加人员的范围和会议程序；(3)向申请单位通报鉴定评审组人员的分工情况。 首次会议首次会议由鉴定评审组组长主持，参加人员包括鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表（是否参加由该部门决定）、申请单位负责人、质量保证工程师、质量管理体系的各个质量控制系统责任人员。首次会议的主要内容如下：(1)鉴定评审组和申请单位双方介绍有关人员；(2)鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求以及鉴定评审工作纪律；(3)质量技术监督部门代表对鉴定评审工作提出要求（由该部门人员决定）； (4)申请单位介绍单位基本概况，质量管理体系建立、运行的情况，产品（设备）试生产情况。 现场巡视现场巡视与许可项目有关的部门、场地、设施。其重点是材料库、配件库、设备库、焊材库、加工设备（预制设备）、起重与必备的工装设施、组焊（施工、组装）现场、热处理设备、焊接试验室、理化试验室、无损探伤室、压力试验和气密性试验及特殊试验场地和设备、各个工序的生产情况等。在进行现场巡视时，鉴定评审人员可通过记录试生产成品（设备）、在制品（试安装、改造维修设备）的编号、使用的材料、部件标记、特种作业人员标识和现场质量体系实施、执行工艺等情况，以便作为追踪鉴定评审的依据。 分组审查各鉴定评审小组成员按分工和所规定的鉴定评审内容进行以下审查：(1)对照申请单位有关资源条件的资料（包括工程技术人员、特种设备作业人员、原材料储存场地、生产场地、生产设备、检验试验场地、检验试验设备等），进行资源条件的核实；(2)按照相关规定和申请单位质量管理体系文件的要求，以及抽取的质量管理体系实施记录、见证资料，结合生产产品（设备）质量档案、生产过程质量控制记录，对申请单位质量管理体系建立和运行情况进行鉴定评审；(3)在申请单位许可项目制造现场抽取分别对生产成品（设备）、在制品（设备），对其安全性能进行抽查；(4)对需进行设计鉴定和型式试验的产品，对产品设计鉴定报告和型式试验报告进行审核。鉴定评审人员应当如实记录鉴定评审情况，鉴定评审工作完成后，鉴定评审人员应当在记录上签字。在鉴定评审中，鉴定评审人员与申请单位人员应当及时交换意见，发现重要问题及时向鉴定评审组组长汇报和沟通，发现疑问应当扩展鉴定评审范围以便查清问题。 鉴定评审情况汇总各鉴定评审小组鉴定评审工作结束后，鉴定评审组组长应当与各鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时，鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后，鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总，形成特种设备鉴定评审工作备忘录。 交换鉴定评审意见必要时，鉴定评审组与申请单位的领导层及质量管理体系有关责任人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议，并征询申请单位有关人员的意见。双方在交流意见后，应当在特种设备鉴定评审工作备忘录上签字确认。 鉴定评审总结会议由鉴定评审组组长主持，鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表（是否参加由该部门决定）、申请单位有关负责人、质量管理体系各个责任人员参加。总结工作会议内容如下：(1)鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题；(2)质量技术监督部门安全监察机构代表讲话（由该部门人员决定）；(3)申请单位领导发言。3、 评审内容： 核实申请单位的许可资源条件：A、核实企业法人代表代码证、营业执照、税务登记证、注册资金B、核实与制造级别相适应的专业技术人员，持证操作人员。C、核实与制造级别相适应的办公场所、生产场地厂房、工装设备、检测设备。 审查质量手册、相关的程序文件、表格，各级人员职责权、管理制度 审查相关的技术文件，内外来文件、标准目录与实物 通过对受检产品的检查，审查质量管理体系的运转情况 对换证单位，审查许可证的管理使用情况。4、 评审方式 对上条中进行实际证件核对、登记其复印件入评审报告存档资料中，并作纪录、填写确认表。 查看质量手册、责任制规章制度、工艺规程、作业指导书及技术文件等资料，其软盘二份入评审报告存档资料中，并作记录。 查看质量手册规定的各种记录表格与其执行情况并作记录。 现场考察办公场所、生产场地厂房、工装设备、检测设备、各类库房等并作记录。 查看单位的技术装备、国家法规、规定、规程、标准台帐与实物并作记录。 对受检产品进行存档资料查阅与实物检查测量并作抽检记录。 与质量体系相关人员座谈，了解相关人员对标准、规程、法规的理解程度。5、 评审结论 符合条件符合所申请级别许可条件和要求，评为符合条件； 需要整改申请单位有些情况不符合许可条件，但短时间进行整改（一般为6个月）能达到要求许可条件的，评“需要整改”； 不符合条件A、申请单位的法定资格与申请书不符；B、 申请单位的实际资源条件与申请书不符，不能满足申请项目的需要；C、质量管理体系没有记录或者不能有效运行，材料焊接、检测、试验、质量档案管理等重要环节没有得到有效控制，管理混乱；D、生产设备的安全性能不符合规定；E、 申请单位在许可工作中有弄虚作假行为评为需要整改的，申请单位应在6个月内，对不符合项目进行整改，并形成整改报告提交原评审机构组织复评。复评时仍不能达到许可条件规定的，应评为不符合条件。经评审或复评提出不符合条件评审结论的，评审机构应当在完成现场评审后10个工作日内报告许可实施机关。6、 评审报告评审机构在完成现场评审后15个工作日内，及时汇总申请书、评审记录与签署了评审结论的评审报告，以及整改后复审时的评审记录与签署了评审结论的评审报告（如果经复审时），报送许可实施机关。已经取得相应特种设备制造许可的单位，对其另行申请许可证进行评审的重点是人员持证、设备、质量管理体系运转情况。现场评审时间一般不超过2日。附件：1、特种设备许可鉴定评审工作程序框图2、鉴定评审的请函3、技术服务合同4、现场鉴定评审通知书四、评审工作纪律（一）、评审员必须服从评审组长的指挥；（二）、不准索要或收受被评审单位的礼金；（三）、严格保守被评审单位的各种商业机密；（四）、严格按评审程序进行审查；（五）、确保评审记录、评审报告的真实性；（六）、严格按国家规定的收费标准收取评审费用，其他按技术服务合同有关规定执行；（七）、评审员不得从事相关特种设备的经营性活动；（八）、接受当地行政主管部门和现场观察员的督察，充分尊重其意见。五、申诉处理（一）、如许可实施机关要求评审机构对申请单位的有关申诉做核实处理或受理机构责成评审机构重新实施有关评审工作时，评审机构应按照许可实施机关的要求对申诉事项予以处理。（二）、如申诉事项属实，评审机构向许可实施机关提交书面报告说明有关情况；并按许可实施机关的要求做好后续工作。（三）、如经核实申诉事项不成立，评审机构向许可实施机关书面报告核实情况和申述事项不成立的理由。附件1特种设备许可鉴定评审程序框图申 请申请得到受理向鉴定评审机构问讯、交申请书等资料、签订技术服务合同、交纳评审费用、索取评审指南向评审机构发出约请函组织评审人员、安排评审计划向申请单位发出现场评审通知函首 次 会 议现 场 巡 视分组评审鉴定评审情况汇总会（形成备忘录）形成备忘录交换评审意见会、（对评审备忘录双方进行确认，形成评审结论）末次会（宣布评审结论）符 合 条 件评审资料整理编制评审报告上报许可实施机关评审资料存档向省局、地方市级质量技术监督部门发出现场鉴定评审通知函参与、监察现场评审按备忘录要求建议内容整改整改报告现场复审资料复审复审报告预 备 会文件编号JGXP附件2特种设备鉴定评审约请函 ：我单位的 申请已经被受理，申请受理号为 。现特约请进行鉴定评审，请给与安排。拟约请鉴定评审日期： 年 月 日至 年 月 日申请单位名称： 通 讯 地 址 ： 联 系 人： 电话： 邮 政 编 码 ： 传真： 电 子 信 箱 ： 申请单位法定代表（负责）人： 日期： （单位公章）鉴定评审机构意见：最终确定的鉴定评审日期： 年 月 日至 年 月 日鉴定评审机构负责人： 日期： （机构公章）注：本表一式三份，鉴定评审机构签署意见后，返回申请单位一份，抄报受理部门一份，鉴定评审机构存档一分。文件编号JGXP附件3合同登记编号： 技 术 服 务 合 同 书项目名称： 委 托 方： (甲方) ： （公章）服 务 方：(乙方)：吉林省锅炉压力容器管理协会（公章） 签订地点：长春 签订日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日 至 年 月 日依据中华人民共和国合同法的规定，合同双方就 1 所申请的 压力容器制造许可鉴定评审项目的技术服务，经协商一致，签订本合同。一、服务内容，方式和要求： 乙方根据甲方提出的 申请，依据特种设备安全监察条例、 、 和国家有关法规、规范、标准等的要求，要对甲方进行实地鉴定评审。其内容如下：1、甲方的基本条件：法人资格、营业执照、代码、人力资源、管理人员、技术人员、技术工人；设备资源、制造场（厂）地、加工设备、检验试验装备、储存场地及其它专项条件；标准化与档案管理等。2、甲方质量手册和相关文件的审查。3、甲方质量体系的建立和实施情况审查。4、甲方各种标准运用的熟练程度的评审。5、甲方产品质量的抽查以及需要型式试验产品的型式试验报告的审核。6、对甲方制造许可鉴定评审中发现的主要问题整改情况进行确认。7、乙方出具鉴定评审报告，并对鉴定评审报告的真实性负责。二、工作条件和协作事项:1、甲方负责提供给乙方在评审工作中所需的各类资料，并对资料的真实性负责。除所需备案的资料外，乙方工作结束后应全部归还给甲方。2、乙方评审人员 人，在甲方所在地进行特种设备鉴定评审工作时间为 天。因甲方的整改工作需评审人员再次到现场确认时，整改确认的人员和时间另行商定。3、乙方所派出的评审人员，应保证与甲方无利益上的冲突，并在鉴定评审工作中，遵循公开、公平、公正的原则。甲方若能提供确实的利害关系的证据，有权向乙方提出其排定的评审人员回避的要求。4、甲方负责安排乙方在评审工作地的食宿、办公场地及现场交通。5、甲方承担乙方自评审人员居住地至评审工作地的交通费用并提供工作上的方便。6、乙方对甲方的技术、质量、产品质量抽查结果等保守秘密（发证机构和安全监督管理部门除外）。乙方在甲方工作现场应遵守甲方有关安全管理规定。三、履行期限、地点和方式： 期限：自合同签定日至 年 月 日之前 地点：甲方单位所在地 方式：压力容器制造 许可实地鉴定评审四、验收标准和方式： 按国家有关法规、规范、标准，在全部鉴定评审工作完成后，乙方出具鉴定评审报告并寄送甲方。五、报酬及其支付方式： 本项目鉴定评审费：贰万元（20000.00元）。签订合同后十五天内甲方应以银行汇款方式一次性付给乙方。六、违约金或者损失赔偿额的计算方法：技术服务违反本合同约定时，违约方应承担违约责任。1违反本合同第一、二（2、3、6款）三条约定，乙方应承担违约责任，承担方式和违约金额为:扣除乙方评审费用的5%。2违反本合同第二（1、4、5款）、五条约定，甲方应承担违约责任，承担方和违约金额为:多支付合同额的5%违约金付与乙方七、解决合同纠纷的方式： 1、 甲方对鉴定评审过程、鉴定评审工作有异议时，可向国家有关部门提出复议。2、在合同履行过程中发生争议，可向国家有关部门申请仲裁。3、当事人不愿仲裁，双方按司法程序解决。八、其它: 1、本合同一式二份，甲方、乙方各持一份。 2、未尽事宜另行商定。委托方名称（或姓名） （签章）法定代表人委托代理人（签章）联 系 人住 所（通信地址）电 话传 真开户银行帐 号邮政编码服务方名称（或姓名）吉林省锅炉压力容器管理协会(签章)法定代表人委托代理人(签章）联 系 人 住 所（通信地址）长春市解放大路1562号中吉大厦18楼18068室电 户银行农行南关支行帐 号159901040006494邮政编码130041文件编号JGXP附件4特种设备鉴定评审通知函 编号： ：经协商，定于 年 月 日至 年 月 日对你单位进行现场鉴定评审，请做好有关准备。对日期安排，鉴定评审组人员组成如有意见，请在收到本通知函的5个工作日提出书面意见。鉴定评审机构：吉林省锅炉压力容器管理协会 年 月 日（机构公章）附：鉴定评审组成员名单姓名性别所属单位鉴定评审组中职务证书号注：本通知函一式四份，一份送申请单位，一份送许可实施机关，一份送许可实施机关下一级质量技术监督部门，一份鉴定评审机构存档。 报告编号：JGXP特种设备许可鉴定评审报告申 请 单 位： 许 可 项 目： 设 备 种 类： 设 备 类 别： 鉴定评审类别： 时间：吉林省锅炉压力容器管理协会目 录特种设备许可鉴定评审结论第 页附、许可种类、类别及其级别明细第 页一、特种设备制造许可评审报告第 页 1.鉴定评审依据、时间、人员名单第 页 2.鉴定评审基本情况确认表第 页3.压力容器制造D级许可评审记录第 页.许可资源条件评审记录第 页.质量管理体系评审记录 第 页.产品（设备）安全性能抽查检验记录第 页.持证纪律评审记录第 页4.特种设备鉴定评审工作备忘录第 页二、整改情况确认报告第 页附、申请单位的整改报告及整改资料第 页三、其他情况说明第 页附：申请单位自检报告附：自检确认资料一、 许可资源条件自检记录1、基本条件确认表与其有关证件复印件2、专业技术人员确认表与其有关证件复印件3、持证焊工确认表与其有关证件复印件4、无损检测人员确认表与其有关证件复印件5、质量检查员确认表与其有关证件复印6、设备工装确认表7、检测设备确认表8、办公室、厂区平面图与其租赁合同或房地产证复印件9、现有法规、标准确认表二、质量管理体系与其文件自检记录三、待检（或抽检）产品、（档案）安全性能自检记录四、许可证管理自检记录文件编号：JGXP特种设备许可鉴定评审结论申请单位名称申请单位地址邮政编码组织机构代码营业执照注册号联系人传 真电 话申请日期受理机关受理日期受理编号鉴定评审日期整改确认日期鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见人员条件安全性能抽查生产条件型式试验情况质量管理体系建立质量管理体系实施相关技术资料审查鉴定评审结论意见经鉴定评审（整改后）， 符合（不符合） 的要求。鉴定评审确认的具体许可范围见“一、特种设备许可种类、类别及级别明细表”。鉴定评审组长： 日期：鉴定评审机构编号：TSZP22001-2006(鉴定评审机构专用章)年 月 日审 核： 日期： 批 准： 日期： 附、许可种类、类别和级别明细表申请单位名称项目种类类别（类型）级别品种（型号）范 围备注申请单位申请项目受理机构受理项目鉴定鉴定评审确认项目鉴定评审确认申请单位地址注：如果鉴定评审确认的申请单位地址与确认的许可项目有关，请在确认的地址后面加注说明，并加括号，如：（公司地址）、（xx产品制造地址）、（xx分公司地址）等。报告编号：JGXP一、特种设备制造许可评审报告1、鉴定评审依据、时间、人员名单鉴定评审依据中华人民共和国国务院令第373号特种设备安全监察条例，国家质量监督检验检疫总局令第22号锅炉、压力容器制造监督管理办法，国质检锅2003194号文件。附件1锅炉压力容器制造许可条件、附件2锅炉压力容器制造许可工作程序、附件3锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则特种设备许可鉴定评审细则中的相关内容和国家有关的法律、法规、规定、规程标准的相关内容。现场鉴定评审时间年月日日鉴定评审组成员名单姓名性别工作单位评审组中职务职称证书号签字申请单位参加鉴定评审报告会主要成员名单姓名性别所在部门职务职称签字2. 特种设备许可鉴定评审基本情况确认表申请单位名称申请单位联系人联系电话邮政编码传 真申请单位法人代表申请受理编号鉴定评审机构名称项目种类类别（类型）级别品种（型号）范 围备注确认申请项目确认单位地址申请单位代表： 日期：鉴定评审组长： 日期： 二、整改情况确认报告复评工作概况评审机构收到整改报告与相关资料（见附件），评审组对整改完成情况进行了审查，认为申请单位已按双方确认的备忘录中提出的问题与建议逐条进行了整改，经验证，整改，纠正有效，各项目整改后满足国家相关要求。具体单项整改情况及单项结论如下：序号整 改 完 成 情 况单 项 结 论评审组复查评审意见经复查评审，申请单位经整改后符合 条件评审组长签字： 年 月 日 附件3文件编号JGXP3、压力容器制造D级许可评审记录（一） 许可资源条件评审记录（二） 质量管理体系评审记录（三） 产品（设备）安全性能抽查检验记录（四） 持证纪律评审记录吉林省锅炉压力容器管理协会2007年1月2版评审员：（一）、许可资源条件评审记录项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评审结果符合有缺陷不符合无此项1#机构企业法人营业执照核查营业执照正本，法定代表人、编号与有效期记入后栏。税务登记核查税务登记证，编号与有效期记入后栏。代码证书核查企业组织机构代码证，代码与有效期记入后栏。2#人员职工总数查看花名册，人数记入后栏。技术人员总数（6人以上），占职工总数5%，数量、职称、劳动合同、保险情况入后栏。质量保证责任人核查最终毕业院校证书、职称证书，名字、职称记入后栏焊接专业技术人员不少于1人，核查毕业院校证书、职称证书，名字；职称记入后栏。无损检测持证人员不少于RT、UT、级2人项，劳动合同、保险、人数、级别记入后栏。持证焊工及项目不少于6人，且每人不少于2项合格项目，劳动合同、保险、人数、项目数记入后栏。持证检查员不少于2人，劳动合同、保险、人数、记入后栏。铆工、其它工种人项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评审结果符合有缺陷不符合无此项3#厂房场地厂区面积、办公室面积提供土地证与房产证，面积记入后栏。生产厂房面积、高度满足D级制造需要，面积、高度记入后栏。原材料、半成品库有防护设施、摆放整齐，标识鲜明焊材存放有一级库，密封，有去湿设施，干湿度计，摆放整齐，标识鲜明有二级库，满足生产需要的烘干、保温设备，保温筒。焊接试验室面积设备记入后栏射线曝光室、底片冲洗室与设施面积，防护措施、防疫证明（分包者，看合同）理化实验室面积设备（分包者看合同）4#生产设备卷板机台数、功能（型号、规格）满足生产需要起重机械台数起吊功能（型号、规格）满足生产需要压力机台数、功能（型号、规格）满足生产需要刨边机台数、功能（型号、规格）满足生产需要切割设备台数、功能（型号、规格）满足生产需要弯管机台数、功能（型号、规格）满足生产需要机加设备台数、型号规格满足生产需要手工弧焊机台数、型号规格满足生产需要埋弧自动焊机台数、型号规格满足生产需要项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评审结果符合有缺陷不符合无此项5生产设备氩气保护焊机台数、型号规格满足生产需要其它设备台数、型号规格满足生产需要焊材烘干（箱）设备台数、型号规格（最高升温指数）满足生产需要去湿机台数、型号规格满足生产需要焊条保温筒台数、型号规格满足生产需要6#检测试验设备射线检测设备台数、型号规格（分包者，看合同）满足生产需要超声波检测设备台数、型号规格（分包者，看合同）满足生产需要磁粉、渗透检测设备台数、型号规格（分包者，看合同）满足生产需要力学性能和化学检验设备台数、型号规格（分包者，看合同）满足生产需要检测工具满足生产需要耐压试验设备（液压泵、气泵）台数、型号规格满足生产需要仪器、仪表台数、型号规格满足生产需要评审员：（二）、质量管理体系评审记录项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评 审 结 果符合有缺陷不符合无此项1质量管理体系责任人管理职责质量体系建立情况1.1是否建立、是否适应本单位实况质量方针、目标1.2明确的质量方针、量化的质量目标颁布批文解释质量管理体系机构1.3机构的编制与批文。1.4各体系的管理职责，质量目标分解到各个机构之中，职责明确且相互联系，做到各接口不矛盾能控制量协调有人管。1.5各体系的环节、控制点（路线或网络图有附件）质量保证责任人1.6应有任命书，中级以上职称，负责质量体系运转与产品质量控制各质控系统责任人1.7应有设计、工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损检测、耐压试验、终检责任人任命书职、责、权1.8以文件形式明确各级质量责任人对质量体系建立、实施、运转、控制、改进的职、责、权2质量手册2.1质量手册概况2.1.1 名称编写审核批准版本文件编号批准日期执行日期单位名称2.1.2目次：章名、页次2.1.3领导批页手册运行的批准令质量方针目标的颁布令质量管理机构的批准令各级质控责任人任命令2.1.4编写依据、适用范围项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评 审 结 果符合有缺陷不符合无此项2质量手册2.1质量手册概况2.1.5术语缩写2.1.6手册管理2.1.7接受内部、外部上级质检机构的监察。2.2文件与资料控制2.2.1文件控制规定应明确受控文件的类型，应制定文件的编制、审核、批准、发放、修改、回收、保管、标准化要求的规定。2.2.2文件的使用应确保使用现场能够获得企业现行流通最新版本的受控文件。2.2.3外来文件与存档资料外来文件的管理规定企业、人力资源、焊接档案、设备台帐、材料底帐、产品档案的管理。2.3设计与图样控制2.3.1设计控制（有设计资格表）设计、计算书、绘图、审核、批准、标准化等人的职责应明确规定。新标准的收集、应用的规定。设计程序与管理制度的规定。 设计资料、档案的管理与规定2.3.2图样会审设计资格（印章、批准时间）图样、设计文件等图样的会签、更改记录手续等规定。2.4采购与材料2.4.1采购控制应有对供货方进行有效的质量控制规定。应有对供货方质量问题处理方式的规定。分包承压件的企业须有制造许可证，必须签订合同，其分包件必须得到有效的控制（合格证件），应制定分包评价规定与质量控制规定。应有原材料与外购件验收控制的规定。项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评 审 结 果符合有缺陷不符合无此项2质量手册2.4采购与材料2.4.2材料的保管与发放控制应制定原材料、半成品、外购件、存放、标记分类的规定。有其固定的库房与管理制度。应有材料入库、发放、领用、代用的规定。有受压部件、材料、余料有标记移植的规定。有用完的材料各种原始证件统一存档的规定。2.5工艺控制2.5.1工艺文件、管理应制定工艺文件编制、发放、更改审批的规定。2.5.2工艺文件编制应有单位涵盖产品各种受压部件制造的通用工艺文件与特殊工艺文件。应有工艺流程卡与作业指导书。2.6焊接控制2.6.1焊材管理应有焊材的订购、检验贮存（焊材一级库）使用、烘干、发放、回收（二级库）管理规定，并有效实施。2.6.2焊接管理与工艺应有焊工培训，考核、持证施焊的管理规定。应有完善的焊工档案应有涵盖本单位产品生产的焊接工艺评定、数量，应是档案管理，有焊接工艺指导书与其分发、修改等规定。焊接设备，施焊环境的控制与管理。施焊记录、外观检验焊工钢印的使用与管理。应制定焊缝返修与返修后重新检查和母材补焊的规定。2.7热处理控制2.7.1管理与工艺应制定热处理工艺文件的编制、审核、批准、使用、存档的规定。应制定热处理质量控制的规定。2.7.2分包应有对分包方评价与分包项目质量控制的规定。项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评 审 结 果符合有缺陷不符合无此项2质量手册2.8无损检测控制2.8.1管理与工艺应制定无损检测标准规范的选用，检测方法的确定，工艺编制批准、操作环节的控制、报告编写审核签发与原始记录底片档案管理等。2.8.2人员应制定无损检测人员培训考核、合格认可、持证操作的规定。2.8.3分包应有对分包方资质的评价与质量控制的规定。2.9理化试验控制2.9.1管理应制定试验管理的规定，且有对试验结果确认和可重复试验的规定。2.9.2分包应有对分包的资质评价和质量控制的规定。对报告负责且应交出试件。2.10 耐压试验控制2.10.1 工艺应有耐压试验工艺和相关程序要求2.10.2 试验控制应有试验过程的安全防护措施，其试验介质、环境温度、设备仪表等、耐压试验报告、监察员监督的明确规定2.11其他检验控制应对检验人员资格（检验员证）、职责、进货检验、过程检验、最终检验、检验记录、检验报告、产品质量证明书等作出管理规定、制订检验试验计划与其标识的规定2.12 计量与设备控制2.12.1 计量器具与试验仪器应制定计量器具试验仪器的管理规定，保证计量器具在有效期之内，使用确定试验仪器核准和维护的规定。2.12.2 设备管理应有设备的管理规定和制度、台帐、档案，小、中、大修记录，确保设备的完好率高。项 目评 审 内 容评 审 要 点 或 要 求评审记录、意见或说明评 审 结 果符合有缺陷不符合无此项2质量手册2.13不合格品的控制16-1 要制定对不合格品进行有效控制的规定。16-2 应有对不合格品的标识，记录、评价、分析、隔离和处置等的规定，防止不合格品的非预期使用。16-3 应有对不合格品报告的编制、签发存档的规定16-4 应有对不合格品回收、返修、报废、返修后重新检验的规定。2.14质量改进2.14.1应有对厂内、外质量信息进行反馈、收集、分析、处理的流程与规定。2.14.2应有对内部质量审核与及时处理规定2.14.3应有对用户质量意见审核与及时处理的规定2.14.4应有汇总产品质量问题，如何改进质量体系运作，提高产品质量的规定。2.15 人员培训应制定质保工程师，材料责任人、焊接责任人、检查人员、理化、无损检测人员、焊工和其他对产品质量有重要影响制造活动执行者、验证