特种设备设计许可证(压力管道)自查综合报告

特种设备设计许可证(压力管道)自查综合报告单位名称： 单位地址： 电话（区号）： 传真： 邮政编码： 电子信箱: 法定代表人： 技术总负责人： 联系人： 联系电话： 年 月 日（加盖单位印章）特种设备设计许可证(压力管道)自查报告(参考格式)一、单位的综合情况单位简史、资质情况、业务范围、组织机构、人员结构等概况。二、压力管道设计历史及现状对首次申请单位说明什么时间开始从事压力管道设计工作。近五年内涉及压力管道项目的情况。各类别、级别和品种的压力管道各多少项。对换证单位说明首次认证及每次换证的情况。在有效期内完成了各类别、级别和品种的压力管道各多少项。目前换证的准备情况如何。三、单位的组织机构设置说明单位组织机构的设置及压力管道设计机构概况。四、设计质量保证体系1、设计质量保证手册的制订(或修订)情况(手册需符合按TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则附件C中C1的规定)。2、压力管道设计管理制度的制订(或修订)情况(管理制度需符合按TSG R1001-2008压力容器压力管道设计许可规则附件C中C2的规定)。3、压力管道设计技术规定的制订(或修订)情况。4、质量保证体系实施情况。五、申请范围及典型设计成果1、核对所申请的类别、级别及品种业绩的划分是否准确、业绩的数量是否满足要求。申请设计的类别、级别、品种范围表类 别级别及品种范围备 注典型压力管道设计产品一览表序号压力管道名称类别级别品种设计时间设计参数公称直径(mm)主体材质设计人校核人审核人审定人设计质量评定等级安装时间使用情况压力(MPa)温度(oC)介质注： a、填写的压力管道设计产品要与所申请的类别、级别、品种相对应；b、每一类别、级别、品种的压力管道至少要有两项设计成果。但不能出自同一项目；c、不同类别、级别、品种的压力管道可以出自同一项目。2、核查设计产品的文件是否齐全（对首次取证单位可允许将缺项补齐）。六、设计机构及人员素质1、压力管道设计人员的基本情况1） 设计单位技术负责人的简单介绍；2）各级压力管道设计人员的总数及其分布情况，其中审定人数、审核人数、校核和设计人数以及各级设计人员的职称情况。3）持有压力管道设计审批人员资格证书的设计审批人员的情况。5各级设计人员概况设计单位技术负责人职 称职 务序号姓名身份证号码职称设计岗位证书编号设计年限/(审)核年限毕业学校毕业时间专业学历有效期内主要业绩122、压力管道设计人员的培训、考核、獎惩情况；3、有效期内压力管道设计人员的变化情况。七、主要设计装备和设计手段1、压力管道设计用标准、规范1）与申请的设计级别相适应的技术法规、标准的配备情况；2）标准信息来源是否畅通；3）标准规范的执行情况。2、硬件装备设计装备是否能满足设计工作的需要，装备是否先进。3、相关的软件有关管道布置、管道应力分析和与压力管道设计相关软件的拥有及使用情况，4、计算机应用情况。是否建立了局域网络；CAD出图率是否达到100。八、设计质量评价对（有效期内）已完成的设计产品的设计质量进行总体评价。对仍需恢复使用的原有设计文件的清理及处置情况。九、设计回访是否对用户、制造安装单位和监督检验机构进行过设计回访，有无回访报告。十、自查工作的评价1、按压力管道设计单位资格许可审查评分表进行自我评分。评分时将“评分细则”一栏改为“扣分原因”，自检过程中如有扣分项，应在该栏内填写扣分的原因。2、存在的问题自检过程中发现了那些具体问题，针对存在的问题分析发生的原因。注：纸型要求A4，基本字体为小四号字。特种设备设计许可证(压力管道)鉴定评审评分表(认证)项目标准得分实际得分检查内容扣分原因一、设计机构及人员素质(26)3设计机构6人员状况12人员技术素质5人员培训二、质保体系及制度的建立与执行(22)5质保体系的相关文件5质保体系的运行6设计管理制度的建立6管理制度的执行情况三、设计装备及设计手段(16)4设计标准、规范及常用设计手册配备10设计手段2设计装备四、设计成果(32)2成果统计30设计产品质量五、设计工作总结(4)2自查情况2回访及反馈意见总得分特种设备设计(压力管道)鉴定评审评分表(换证)项目标准得分实际得分检查内容扣分原因一、设计机构及人员素质(26)3设计机构5人员状况12人员技术素质3人员培训3人员变化二、质保体系及制度的修订与执行(20)3质保体系的相关文件5质保体系的运行4设计管理制度的修订8管理制度的执行情况三、设计装备及设计手段(16)4设计标准、规范及常用设计手册配备10设计手段2设计装备四、设计成果(32)2成果统计30设计产品质量五、设计工作总结(6)2年度综合报告2上次审查后整改情况2回访及反馈意见总得分特种设备设计许可证(压力管道)鉴定评审评分表(认证)项目标准得分实际得分检查内容评分细则一、设计机构及人员素质(26)3设计机构无专门设计机构终止审查，机构不完善适当扣分。6人员状况在编人数或审批人员数量低于规定的要求终止审查。每有1人无相应审批人员资格证书的扣1分；每有1人无相应的技术职称证书的扣0.5分；每有1人无单位任命手续扣0.5分。12人员技术素质专业基础知识书面考试（满分3分）成绩平均分低于80分不得分。平均分90以上得3分；平均分为8590分得2.5分；平均分为8085分得2分。平均分低于80分或有不及格者将终止鉴定评审。设计文件答辩按回答的准确率给分（满分9分）。5人员培训认证前每人至少培训2次得满分，达不到者按比例扣分。对未经培训考核就上岗的人员，每有1人扣1分。二、质保体系及制度的建立与执行(22)5质保体系的相关文件内容完整，并与现行体制相适应得满分，否则适当扣分。5质保体系的运行运行情况好，各环节均有记载得满分，记载不完整适当扣分。6设计管理制度的建立各级设计人员的条件；各级设计人员业务考核；各级设计人员岗位责任制；设计工作程序；设计条件的编制与审查；设计文件的签署；设计文件标准化审查；设计文件质量评定；设计文件的管理；设计文件的变更； 设计文件的复用；设计条件图编写细则； 设计资格印章的使用与管理。每缺少1项扣1分。内容不完整适当扣分。6管理制度的执行情况根据执行情况给分。三、设计装备及设计手段(16)4设计标准、规范及常用设计手册配备必备标准规范未达到人手1册或常用标准规范及手册不齐全扣2分；废止标准没有进行相应处理的按情况适当扣分。单位的资料室标准规范配备不全扣1分（具有联网信息可供查询的认可）。10设计手段计算机每人1台得2分，达不到者按比例扣分；计算率达100得2分；CAD出图率达100%得2分；配有相应的设计软件得3分；具备互联网传送能力得1分。2设计装备绘图、复印、打印等装备不齐全适当扣分。四、设计成果(32)2成果统计要有近四年的成果统计表，不完整或不准确适当扣分。30设计产品质量近四年若发生过因设计失误而造成重大事故者终止审查。各种错误扣分总和/审查的设计文件张数(折合1#图)=该设计文件所扣分数。五、设计工作总结(4)2自查情况未自查者终止审查，自查不够真实或不全面的适当扣分。2回访及反馈意见从未回访的不得分；回访不全面或回访力度不够或反馈意见不良的适当扣分。100总得分特种设备设计(压力管道)鉴定评审评分表(换证)项目标准得分实际得分检查内容评分细则一、设计机构及人员素质(26)3设计机构无专门设计机构终止审查，机构不完善适当扣分。5人员状况有效期内每有1年在编人数或审批人员数量低于规定的要求扣2分。审批人员每有1人无相应的资格证书扣1分；每有1人无相应的技术职称证书扣0.5分；每有1人无单位任命手续扣0.5分。12人员技术素质专业基础知识书面考试（满分3分）成绩平均分低于80分不得分。平均分90以上得3分；平均分为8590分得2.5分；平均分为8085分得2分。平均分低于80分或有不及格者将终止鉴定评审。设计文件答辩按回答的准确率给分（满分9分）。3人员培训有效期内每人每年培训1次以上得满分，达不到者按比例扣分。对未经培训考核就上岗的人员，每有1人扣1分。3人员变化人员平均年均变化率超过20%不得分，有效期总变化率超过40%扣1分，超过50%扣2分，超过60%不得分。二、质保体系及制度的修订与执行(20)3质保体系的相关文件内容完整，并与现行体制相适应得满分，否则适当扣分。5质保体系的运行运行情况好，各环节均有记载得满分，记载不完整适当扣分。4设计管理制度的修订各级设计人员的条件；各级设计人员业务考核；各级设计人员岗位责任制；设计工作程序；设计条件的编制与审查；设计文件的签署；设计文件标准化审查；设计文件质量评定；设计文件的管理；设计文件的变更； 设计文件的复用；设计条件图编写细则； 设计资格印章的使用与管理。未按规定要求进行修订的将根据情况扣分。8管理制度的执行情况根据执行情况给分。三、设计装备及设计手段(16)4设计标准、规范及常用设计手册配备必备标准规范未达到人手1册或常用标准规范及手册不齐全扣2分；废止标准没有进行相应处理的按情况适当扣分。单位的资料室标准规范配备不全扣1分（具有联网信息可供查询的认可）。10设计手段计算机每人1台得2分，达不到者按比例扣分；计算率达100得2分；CAD出图率达100%得2分；配有相应的设计软件得3分；具备互联网传送能力得1分。2设计装备绘图、复印、打印等装备不齐全适当扣分。四、设计成果(32)2成果统计有效期内的成果统计表，不完整或不准确适当扣分。30设计产品质量