压力容器制造质量管理控制环节控制点一览表

压力容器制造质量管理控制环节控制点一览表 1. 工艺质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工作见证序号名称序号名称1图样审核1图样审核HB工艺责任师焊接责任师材料责任师检验责任师审图记录2工艺文件2工艺方案R工艺责任师质保师工艺方案3工艺文件编制R工艺负责人工艺文件4工艺文件审批RH工艺责任师质保师工艺文件审核工艺守则批准5工艺验证E检查员工艺责任师质保师验证报告6工艺更改R工艺责任师更改单3工艺装备7设计任务书R质保师质保师批准8工装设计R工艺责任师工装图样9图样审核R工艺责任师工装图样10工装验证E检查员验收单11工装管理R工艺责任师工装台帐4工艺实施12工艺纪律R工艺责任师质保师检查记录注：H停点 R审核点 E检查点2、焊接质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工 作见 证备 注序号名称序号名称1焊工 管理1焊工资格RB焊接责任师检查员焊工合格证2焊工档案R焊接责任师焊工档案2焊接材料3焊材保管E检查员保管员温、湿度记录焊材代用单保管、烘干、发放记录焊接责任师监督、 抽查4焊材代用RB焊接责任师5焊材烘干R保管员6焊材发放焊材回收RE检查员3焊接工艺评定7焊接工艺评定任务书R焊接工艺人员焊接工艺评定任务书焊接责任师审核8焊接工艺指导书R焊接工艺人员焊接工艺指导书焊接责任师审核9焊接工艺评定报告HA工艺人员焊接责任师焊接工艺评定报告焊接责任师审核质保师批准4产品施焊10焊接工艺文件R工艺人员焊接责任师焊接工艺指令卡焊接工艺卡焊接责任师审核通用焊接工艺守则焊接责任师审核质保师批准11产品焊接试板制备EB 注检查员试板制造卡12产品焊接试板性能报告RB理化责任师 焊接责任师产品焊接试板性能报告理化、焊接责任师审核13焊缝一、二次返修R焊接责任师工艺人员返修工艺 返修记录焊接责任师批准14焊缝超次返修R焊接责任师技术总负责人返修工艺返修记录技术总负责人审批15焊工钢印EB检查员产品及试板16施焊管理工艺纪律E检查员焊接责任师检查记录17设备完好仪表检定E焊接责任师设备档案检定记录5热处理18分包方评审R工艺人员评审报告焊接责任师审核19热处理工艺R焊接责任师热处理工艺卡20热处理委托R焊接责任师委托单21热处理记录及报告RB焊接责任师记录及报告6焊接设备22设备完好R焊接责任师焊接责任师审核23仪表检定R焊接责任师检定报告注：H停点 R审核点 E检查点 3、 材料质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工作见证序号名称序号名称1采购定货l合格供方确认R材料责任师质保师确认记录2采购计划审批R材料责任师采购计划2验收入库3质证书审查HB材料责任师入库单4检验、复验HB材料责任师复验报告5材料标识EB材料责任师入库单6材料保管E保管员3材料使用6材料发放E检查员领料单7材料代用HB材料责任师代用单8标记移植EB检查员检验记录4资料归档9材料文件整理R材料责任师材料档案注：H停点 R审核点 E检查点4、无损检测质量控制控制环节控制点控制类别监检类别负责人工作见证序号名称序号名称1接受任务1接受委托R检测负责人委托单2检测前准备2人员资格审查H检测责任师资格证书3仪器设备校验E检测负责人校验证书4检测工艺审核R检测责任师检测工艺5检测工艺守则批准R技术负责人工艺守则3检测实施6检测表面复查R检测负责人检测记录7复探扩探RB检测负责人4检测报告的8报告的编制、审核RII级及以上检测人员检测报告9报告的批准H检测责任师注：H停点 R审核点 E检查点5.理化质量控制控制环节控制点控制类别监检类别负责人工作见证序号名称序号名称1接收委托1接收委托R理化责任师委托单2验收试样E2试验准备3人员资格R资格证4仪器、设备检定E检定证书5试验方法确定R委托单3试验过程6数据处理R试验员原始记录4试验报告7签发报告RB理化责任师试验报告注：H停点 R审核点 E检查点6.检验质量控制控制环节控制点控制类别监检类别负责人工 作见 证序号名称序号名称1检验 准备1检验文件审核R检验责任师文件签署2检具校验E计量人员检具台帐2过程检验3材料检验E检查员质量检验记录4标记种植与移植EB检查员5机械损伤E检查员6坡口检验E检查员7错边E检查员8焊工资格EB检查员9咬边E检查员10焊接接头表面质量EB检查员11焊接接头余高E检查员12焊工钢印E检查员13试板检验EB检查员14棱角度E检查员15封头直边纵向皱折深度E检查员16封头形状偏差EB检查员17球形封头瓣片尺寸允差E检查员18碟形及直边封头过渡区转角半径E检查员19焊缝布置EB检查员20内外表面质量EB检查员21壳体最小厚度E检查员22壳体大小直径差EB检查员23壳体直线度EB检查员24壳体最小厚度E检查员25划线开孔E检查员焊接记录26C、D类接头焊角EB检查员总检表27总检(外观及几何尺寸)EB检查员检验责任师3热处理28热处理检验E检查员检验责任师检验记录曲线、报告29热处理报告RB4压力 试验30试验环境及水温、水质E检查员检验责任师检验记录31场地、设备、工装、仪表E试验记录检定记录32压力试验致密性试验RAB检查员检验责任师试验记录试验报告5资料 整理33产品铭牌RB检查员产品铭牌34出厂文件RB检验责任师质量证明书35产品档案R检验责任师产品档案注：H停点 R审核点 E检查点7.设备质量控制控制环节控制点控制类别监检类别质控人员工 作见 证备 注序号名称序号名称1采购 安装1设备规划R设备责任师2设备选型R设备责任师3安装调试E检查员设备责任师安装调记录2使用 维护4设备