QM007采购管理程序.doc

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9莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃羈薃薄螃膃葿薃袅羆蒅薂肈膂莁薁螇肄芇薁袀芀薅薀羂肃蒁蕿肄芈莇蚈螄肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿薈蚅螈莅蒄蚅袀膈莀蚄羃莃芆蚃肅膆薅蚂螅罿蒁螁袇膄莇螀罿羇芃蝿虿膂膈蝿袁羅薇螈羄芁蒃螇肆肄荿螆螆艿芅螅袈肂薄袄羀芇蒀袄肂肀莆袃螂芆节葿羄肈芈蒈肇莄薆蒇螆膇蒂蒇衿莂莈蒆羁膅芄薅肃膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄莇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀羀肂芇螈聿膅蒂蚄肈芇芅薀肇羇蒀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃蚀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈蚃螈肀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆螄艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁莄袁芃芄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袈芀莁蝿袇罿膃蚅羆肂荿薁羅膄膂蒇羄袄 1 目的：对采购过程进行有效的控制，以确保采购之物品适时、适地、适量、适价、适质满足规定的要求。2 范围：适用于本公司生产物品（包括原材料、零配件、包装材料、辅助材料等）以及非生产物品（包括办公用品、低值易耗品等其它不直接用于生产加工的物品）的采购。3 权责：3.1 各部门：负责物品需求的提出。3.2 物品管理部门（物流部/行政部/信息技术部）：负责物品库存的查询，物品的申请、验收及出入库的管理。3.3 工艺部：负责对采购生产物品的样品进行评估，并提供生产物品相关的特殊性能要求。3.4 采购经办部门：负责物品的采购管理与跟催，与供应商的协调与沟通。3.5 品保部：提供生产物品的品质检验标准，并负责对采购的生产物品进行检验和测试。3.6 总经理/核价部：负责核定采购物品的价格。3.7 财务部：负责采购合同的价格、税率及付款方式的评审，采购应付帐款的管理。4 定义：4.1 采购经办部门：指公司指定有相应购买权责的部门（如：采购部）。4.2 物品管理部门：指主要负责物品统筹管理的部门（如：物流部、行政部）。4.3 零星物料采购：指需要到市场上直接采购或直接用现金采购的物料（包括临时性、突发性或公司举办各类活动时需要的特殊物料，物殊物料即指公司没有使用过的新物料）。5 作业内容：5.1 作业流程图：（见附件一）5.2 物品需求的提出：5.2.1 订单生产物品的需求提出：工艺部接到销售部门审批后的订单汇总明细表后，出示相应的产品BOM表提供给核价部，由核价部根据审批后的订单汇总明细表及相应的产品BOM表出示生产制单经工艺部审核，核价部最终确认后交物流部查询库存。5.2.2 备用生产物品的需求提出：销售部门根据市场营销情况，生产系统根据外单接应情况均可提出备料申请，并填写物品需求清单注明：品名、规格、数量、物品用途、备用原因等相关信息，由部门主管确认，分管副总审核，经总经理或授权人批准后转物流部。5.2.3 临时性生产物品的需求提出：当生产紧急需要或生产损耗超标等需采购物品时,则由生产部门提出需求,填写物品需求清单注明：品名、规格、数量、物品用途、需求原因等相关信息，由部门主管确认，分管副总审核，经总经理或授权人批准后转物流部。5.2.4 非生产物品的需求提出：各部门根据实际工作需要，填写物品需求清单注明：品名、规格、数量、型号、需求日期、物品用途等相关信息，经部门主管审核，分管副总签批确认后，交相应的物品管理部门。5.2.5 零星物料的需求提出：由主办部门根据活动或工作的需要直接提出采购申请按5.3.3执行。5.2.6 委外加工由生产运营办根据现有生产能力提出委外加工的需求，按委外加工管理办法实施。5.3 物品的申购：5.3.1 生产物品的申购：物流部接到审批后生产制单时，对所需物品进行帐物查询，当物品不足或低于安全库存时应提出采购申请，填写物品需求清单注明：品名、规格、数量、型号、需求日期等相关信息，必要时附相关的依据，经物流部主管审批后，转采购经办部门，超生产制单或非生产制单物料申购，则由物流部主管审核，核价部主管批准后，转采购经办部门。5.3.2 非生产物品的申购：物品管理部门接到各部门经权责主管审批后的物品需求清单时，对所需物品进行统筹调配，以满足各部门的实际需求；当无法调配时则由物品管理部门在物品需求清单上加注意见，或另行填写物品申购单注明：品名、规格、数量、型号、需求日期等相关信息，必要时需附相关的申购依据，经物品管理部门主管审核，呈总经理或授权人批准后转物品采购的经办部门。 5.3.3 零星物料的需求提出：由主办部门根据活动或工作的需要，填写物品申购单注明：品名、规格、数量、型号、需求日期、物品用途等相关信息，经主管负责人审核，分管副总或活动总负责人批准确认后，交采购经办部门进行采购。5.3.4 生产设备或大型生产辅助设备或单价大于300元人民币的物品，则需按设备管理程序或固定资产管理办法进行综合评估，经总经理或董事长批准后方可转采购经办部门。5.4 评估选择供应商：5.4.1 采购经办部门接到核准通过的物品申购单或物品需求清单后，登陆合格供应商名册查询相应的供应商，并要求供应商传真所需物品的报价资料至我司进行比、议价，由采购经办部门记录于供应商评比一览表。5.4.2 物品购买需开发新供应商或合格供应商名册中无适宜的供应商时，由采购经办部门通过各种渠道收集两家以上的供应商资料，按供应商选择与管理程序组织工艺部、品保部或其它相关职能部门进行书面评鉴、样品评鉴或实地评鉴，并将评鉴结果记录于供应商评比一览表。5.4.3 生产物品：由工艺部根据产品的设计资料及工艺需求提出物品的相关要求（如规格、尺寸、颜色、技术要求等）；品保部根据样品检测结果或产品最终的质量要求提出物品有关的质量要求及检测标准；生产部门根据试产的结果及以往生产过程中发现的问题提出物品有关的其它特殊要求，其它部门对物品有其它要求时均以书面形式提出，并转采购经办部门。5.4.4 采购经办部门根据各部门对物品的要求，要求供应商按我司的需求提供样品，并组织相关职能部门共同评估并将评估记录于供应商评比一览表，确定最终供应商后，呈报总经理或授权人核准。5.4.5 非生产物品：由物品管理部门及使用部门提出物品相关的要求或用途，以书面形式提供给采购经办部门进行询、比、议价。5.5 采购实施：5.5.1 采购经办部门根据相关部门提出的物品有关的要求、样品检测结果及物品申购单的需求与最终核准的供应商进行沟通与协调，双方达成一致后，制作采购合同注明品名、规格、数量、价格、交货日期、质量要求、技术要求及其它双方约定的内容等。5.5.2 采购合同由采购经办部门主管审核后，转财务部评审价格、税率，付款方式，数量，品名，规格，型号等并加盖公司公章转供应商签章回传以示生效；采购合同原件交档案室存档，采购部保留复印件，并转交一份复印件给财务部。5.5.3 零星采购：由公司指定专人负责零星采购工作，由负责零星采购的专人根据物品的要求直接到市场上进行询、比、议价，选择物美价廉的物品直接进行采购。必要时，为了保证采购物料能够全面符合需求，采购部可要求需求部门或专业人员协同采购部共同到市场上进行评估与采购。5.6 采购跟催：5.6.1 生产物品：由物流部根据生产运营办编订的月生产计划排期表、现有物品的库存情况及库容量，编制采购回料计划表经物流部主管签署确认后，转采购经办部门。5.6.2 采购经办部门部根据采购合同或采购回料计划表不定期向供应商了解生产状况，确保物品能适时、适地、适质、适量的交付。5.6.3 紧急物品跟催：由采购部门以书面形式跟进供应商的物品交付情况并予以反馈。5.7 交付异常处理：5.7.1 采购经办部门在跟进采购物品时，若供应商不能按我司所预定的要求交付时，采购经办部门应与供应商进一步沟通与协调，以确保物品不影响生产计划。若供应商确实不能配合按时、按质、按量完成时，则由采购经办部门提前以书面形式知会物流部及生产运营办，必要时组织物流部、生产运营办及其它相关职能部门共同商讨解决方案，并确定最终的交付期。5.7.2 若因公司原因需取消或更改采购合同时，由提出更改或取消部门以书面形式知会采购经办部门，由采购经办部门与供应商进行协调沟通，并将协商结果反馈给相关部门。5.7.3 若因供应商的异常导致公司不能按计划实施生产或工作时，则由采购经办部门列入供应商考核表的扣分项目，并按供应商选择与管理程序执行。5.8 采购物品的验证5.8.1 生产物品：供应商将物品送至我司指定的地点，由品保部初步核实物品名称、规格、数量、外包装等无误后，按进料检验管理程序对物品进行检验和测试填写IQC来料检验报告，检测合格则贴合格标签并由物流部办理入库，不合格则按不合格品管理程序通知采购部与供应商协商处理，采购部将协商结果以书面形式知会相关部门。在生产过程中品保部应不定期到生产现场跟踪采购物品的品质情况，并及时将信息反馈给采购部门。5.8.2 非生产物品：供应商将物品送到我司指定的地点，由物品管理部门初步核实物品名称、规格、数量、外包装、功能、性能等合格后办理入库，必要时通知使用部门按设备管理程序或固定资产管理办法实施检测、建帐、维护、保养及统一管理。检测不合格的物品，由物品管理部门通知采购经办部门与供应商协商处理，采购经办部门将协商结果以书面形式知会相关部门。5.8.3 零星采购物品：零星采购需要入库的物品凭物品申购单、购买凭证单据办理入库。若需验收的零星采购物品由使用部门或相关专业的职能部门验收合格后办理入库，若直接用于现场不便于入仓的物品，则由现场负责人在购买凭证单据上签收。5.9 对帐及应付帐款的管理5.9.1 物品管理部门定期将检测合格入库的相关单据及供应商盖章的送货单进行整理，并交至财务部及其它相关部门。财务部收到物品管理部门检测合格的相关单据核对无误后在供应商的送货单上签章确认并交由采购经办部门回传至供应商。5.9.2 财务部定期整理所有供应商的相关单据（包括采购合同、供应商的送货单、物品管理部门的入库单或负责人的签收凭证、物品的检测报告等）与供应商的对帐单进行核对，核对无误后双方责任人签章确认，财务部按应付帐款计划表填写支付证明单经财务中心最高主管审核或总经理批准后办理付款。5.10 各部门在工作中，如遇异常情况应以书面形式或内部联络单知会相关部门，并按记录管理程序予以保存；当各部门出现意见分歧或难以解决的问题，则由主导责任部门召集相关人员以会议的形式讨论，得出解决方案，并做好会议记录。6 相关文件6.1 委外加工管理办法6.2 设备管理程序6.3 固定资产管理办法6.4 供应商选择与管理程序6.5 仓储管理程序6.6 进料检验管理程序6.7 不合格品管理程序6.8 记录管理程序7 使用表单7.1 订单汇总明细表7.2 产品BOM表7.3 生产制单7.4 物品需求清单7.5 物品申购单7.6 合格供应商名册7.7 供应商评比一览表7.8 采购合同7.9 月生产计划排期表7.10 采购回料计划表7.11 供应商考核表7.12 IQC来料检验报告7.13 应付帐款计划表7.14 支付证明单7.15 内部联络书7.16 会议记录附件一：作业流程图权责部门作业流程图使用表单各部门文件的发行与维护文件的审批文件的登录与管理文件的编号物品需求提出查询库存/物品申购供应商的评估与选择制作采购合同采购物料的跟催审批/确认交付异常处理审批/确认对帐及应付帐款管理采购物品的验证及入库NG订单汇总明细表产品BOM表、生产制单物品需求清单物品管理部门物流部物品申购单、物品需求清单权责主管物品申购单、物品需求清单采购经办部门品保部、工艺部相关职能部门合格供应商名册供应商评比一览表采购经办部门采购合同财务部总经理/授权人采购合同物品申购单采购经办部门月生产计划排期表采购回料计划表采购经办部门相关职能部门供应商考核表内部联络单品保部、使用部门物品管理部门IQC来料检验报告会议记录内部联络单财务部应付帐款计划表支付证明单 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