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考核指标参考数据 1 1 共同指标 n业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政 后勤、幕僚部门） n管理能力：员工满意度调查 n员工流动率当期流失人数（期初期末）2 n员工出勤率实际出勤人天数应出勤人天数 n成本预算达成率实际成本预算额预算成本额 n教育训练出席率（实际出席人次应出席人次） n提案件数或价值成长率 n5S活动评核合格率 2 2 人力资源部门考核指标 n职员增加率： n工资增加率： n间接人工比率间接人工员工总数 n加班工资率加班工资数工资总数 n离职增加率： n出勤率或缺勤率出勤人数（或缺勤）员工总数 n迟到或早退迟到早退人数员工总数 n员工平均工资工资总数员工总数 n招募成本率招募成本招募人数 n训练成本率训练成本雇用人数 n平均训练成本训练成本训练天数 n受训比率受训员工人数员工人数 3 3 人事诊断常用指标分析表 指 标计算公式意义及功能判定标准 1.员工比率 非生产人员员工人数 100 测验员 工结构状 况 通常非生产人 员越小愈好， 视企业而定 2.员工增加 率 （全年员工数上年度 员工数）上年度员工 数100 测验每年员工增 加比率 视发 展规模而 定 3.工资增加 率 （本年度平均工资上 年度平均工资）上年 度平均工资100 测验每年工资增 加率 略低于劳动 生 产率增加率 4.加班工资 率 加班工资额 工资总 额100 测定加班工资占 工资总额 比率 视实际 状况而 定 5.离职率 每年离职人数员工总 数100 测定每年离职人 数占员工总数比 率 不宜超过10 4 4 人事诊断常用指标分析表 指 标计算公式意义及功能判定标准 6.离职增加 率 （全年度离职人数上年 度离职人数）上年度离职 人数 测定每年离职 人员增加率 不宜超过10 7.奖金率奖金额工资总额 100 测定奖金占工 资总额 比率 各行业不同标 准 8.福利费与 销售额比 率 福利费销售总额 100 测定福利费占 销售总管比率 各行业不同标 准 9.平均工资工资总额 员工总数 测定人均工资 以评价员工待 遇高低 视物价指数调 整为佳 10.人均管 理费 管理费总额 员工总数 测定人均管理 费，以评价人 均负担费 比率愈小愈好 5 5 人事诊断常用指标分析表 指 标计算公式意义及功能判定标准 11.出勤 出勤人员员工总 数100 测定出勤人员占 员工总数比率 出勤率愈高愈佳 应85以上 12.迟到早退率 迟到早退人数员 工总数100 测定出勤员工迟 到早退比率 比率愈小更好 13.新人员比率 新进人员数员工 总数100 测定新进人员比 率 无一定标准，以 新陈代谢为 度 14.员工固定率 （月底员工数该 月离职数）月底 员工数100 测定员工安全性 比率 8085安定性 愈大愈好 15.工资标 准 工资总额 员工累 积人数 测定员工工资标 准 各行业不一，一 般不超过1/3标准 6 6 人事诊断常用指标分析表 指 标计算公式意义及功能判定标准 16.福利费与 用人费比率 福利费用人费100 测定员工福利 标准比率 愈高愈好 17.建议与提 案率 提案件数平均员工人数 100 测定员工对工 作热诚 和希望 通常愈多愈 好 18.纷争率 纷争损失时间 员工总数 100 测定员工纷争 情形 愈少愈好 19.惩戒率 违规 人数员员工总数100 测定员工违规 事件受惩情形 愈少愈好 20.临时 工比 率 临时 工人数员工总数100 测定临时 人员 比率 愈少愈好 7 7 人事诊断常用指标分析表 指 标计算公式意义及功能判定标准 21.灾害损失率 灾害损失日数直接人 工总数100 测定灾害损失 比率 愈低愈好 22.劳动 灾害补 偿率 灾害给付总额 劳动 灾害保险费 100 测定灾害给付 补偿 率 愈低愈好 23.教育训练时 间率 教育训练时间 平均 员工人数100 教育训练 比率无一定标准 8 8 财务部门考核指标 n帐务、报表及统计数据出错次数 n帐务、报表及统计数据出错金额比例 n上报迟交天数，内容包括： 各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等） 成本分析（直接成本、间接成本、制造费用） n现金流量分析表上报迟交天数，内容包括： 流动比率（经济偿还短期负债能力） 连动比率（一般认为大于200%为佳， 资产负债表 存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比 例） 现金运转次数销售额/现金总数 9 9 财务部门考核指标 n应收账款分析表上报迟交天数 应收款帐龄比例分析 应收款周转率 应收款周转天数 营运周期等指标 n库存情况分析表上报迟交天数 库存总量 库存增长 库存周转率销货成本存货 库存周转天数 营运周期 1010 财务部门考核指标 n利润及相关报表上报迟交天数 利润表 费用表 净利表 毛利率 利润指标完成率 资金收益率等报表及指标 n财税政府部门相关报表上报迟交天数 （衡量公司短期工变理能力） n信用评等 注： 1. 流动比例流动资产/流动负债 2. 连动比率流动资产存货/流 动负债（衡量公司不须处理存 货即有能力偿还短期负债） 3. 存货与营运资金之比例存货/ 营运资金（流程资产流动负债 ） 1111 行政管理部门考核指标 n环境卫生：不定期抽检 n食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、 不定期抽检 n宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检 n消防安全教育落实：不定期抽检演练评分 n消防设备合格率：不定期抽检 n汽车调度：部门间服务满意度调查项目 n汽车安全事故的次数及金额 n員工提案制度 1212 采购供应部门考核指标 n供货交期准时率交期准时批次数总批次数 n供货批合格率合格批次数总批次数 n采购数量相符率采购实际金额计划金额 n采购成本相符率价差预算 n预算费用控制率超出的费用预算费用 n采购计划不符率交付数量不符批次数总交付批次数 n供方合格审定率供方审定合格数审定数 n新增通过ISO9000供方数家数比率新增家数供应商 总数 1313 生产部门考核指标 n机台生产绩效： 机台开动率机台动用率产量达成率 1414 生产部门考核指标 n机台全月可供生产时数：全月总时数计划停 机时数（*计划停机时数包括：公休、定时保养 、配合停机） n机台实际生产时间：机台全月可供生产时间 非生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处 理、其他生产异常所发生的处理时间）。 n目标线速：不受非生产时间影响之机台正常时 间之规定产速。 n目标收率：投入相关正常损耗后数量率 1515 生产部门考核指标 n人员效率 人员出勤率人员产量效率 1616 生产部门考核指标 n用料收率 （消耗率损耗量总原料量） #包括合格成品、次数品质不良品量 #含主、副料及各次添加料品。 1717 生产部门考核指标 n品质不良率 #包括正常品量及不良品等。 nA级成品率 1818 生产部门考核指标 n交期达成率 n安全事故次数 n设备故障停机率：停机时间设备应运转 时间 1919 研發工藝部門考核指標 n样品开发完成率完成件数总件数 n新产品开发成功率成功件数总件数 n技术资料发放不及时率应发件数总件数 n生产工艺处理率工艺处理件数应处理件数 n新款式样一次成功率一次成功件数总件数 n不合格异常处理率不合格异常处理件数总不 合格数 n顾客抱怨次数 2020 品管部门考核指标 n检验错误率：检验错误批数检验总批数 n出厂退货率：退货数总出货数 n检验延误率 2121 销售部门考核指标 n销售量之促进 销售成长率销售量去年同期销售量 销售目标达成率销售量今年销售目标量 n产品之利润 销售毛利率（销售金额费用）销售金额 销售成本率（广告零售管理）销售金额 销售利润成长率销售利润去年同期销售利润 销售毛利成长率销售毛利去年同期销售毛利 销售利润达成率销售利润今年销售利润目标 销售折扣率销售折扣金额销货金额 客诉赔偿率客户赔偿额销售金额 2222 销售部门考核指标 n收款 应收账款回收率回收金额应收账款金额（上月 应收未收上月销售额） 呆帐率呆帐金额销售金额 n新客户之增加 访问家数成长率访问家数去年同期家数 受订家数成功率受订家数访问家数 2323 销售部门考核指标 n客户服务品质（顾客关系） 订单延迟率延迟交货订单数（金额）订单数 （金额） 订单交货延迟率延迟交货数（金额） 出货数 （金额） 客户退货率退货件数（金额） 出货件数（金 额） 客户抱怨率客户抱怨次数订单数量 缺货率接受缺货权出货量 出货短缺率出货品缺数出货量 顾客满意度 忠诚度 市场占有率 2424 销售部门考核指标 n库存管理 库存周转天数 365（销售成本库存平均金额 ） n管理费用管理 管理费用率管理费用（除运费、装卸费之固定管 理费及资金利息）销售额 投资报酬率 经济附加价值 2525 进出口部门考核指标 n进出口单证差错率 n进出口通关及时率：工作天数 n进出口退单延误率：天数 2626 others 考核指标 n薪资计算准确率计算准确人数公司管理员工总数 n一次交验合格率检验合格数一次交验数 n设备故障停机率停机时间设备运行时间 n账、物、卡相符率抽查合格数抽检总数 n定额领用率实际领用定额领用 n公司电话系统维护及时率预计天数实际天数 100% n样品开发完成率 n新产品开发成功率 n技术数据发放不及时 2727 others 考核指标 n作业能率（生产效率） =（实际产量标准产量）100% =（标准作业时间实际作业时间）100% n稼动率（利用率） =（实际作业时间实际出勤时间）100% =（实际出勤时间-损失时间）实际出勤时间） 100% 备注：稼动率是服务部门的管理指标 n综合效率=作业能率稼動率 备注：综合效率是高级主管和计划部门的指标。 2828 others 考核指标 n月生产计划达成率=（月生产实绩月生产计划） 100% n日生产目标达成率=（日产量日计划）100% n交期达成率=（交期达成批数交货总批数）100% n营业目标达成率=（月营业实绩月营业计划100% n延迟交货天数 n空运费用 n制造良品率=（良品数生产数）100%=1-不良品率 n制程不良率=（不良数生产数）100%=1-良品率 n报废率=（废品数生产数）100% n抽样不良率=（抽样不良数抽样数）100% n批次合格率=【（合格批+1/2特采批）交验批】 100% 2929 others 考核指标 n品质成本比例=（品质成本制造成本）100% n客户抱怨次数客户退货次数送货总次数 n客户抱怨金额客户退货金额送货总金额 n材料成本 n人工成本 n制造费用 n报废率 n滞物料数量/金额/比例 n物料周转率 3030 others 考核指标 n品质成本 n成本比较 实际成本标准成本 实际成本预算成本 当期成本前期成本 n安全事故次数 n安全事故损失金额 3131 others 考核指标【每违反一条扣？分】 n按时完成申报项目 n按时上报有关统计资料 n上报资料无差错 n按时安排车辆、客人接送不延误 n食堂：员工无投诉 n按规定对职责项目进行检查 n接待重要客人不出现差错 n按时收发报刊、文件 n下发文件中不出现文字差错 n重要会议的会议准备和记录 3232 others 考核指标【每违反一条扣？分】 n档案不发生遗失 n公司一般网络故障在2小时内排除 n按时搜集职责项目信息 n各部门提出的人员需求在15个工作日内招聘到位（特殊 人才除外） n按计划组织人员培训 n工资计算未出现差错 n按时签订、续订劳动合同 n按期出刊（公司刊物、） n对公司网络数据按时进行更新 n会议室、多媒体、展示厅管理 3333 others 考核指标【每违反一条扣？分】 n每月对职能部门进行厂纪厂规稽查 n对职能部门绩效考核统计数据进行搜集 n每月对各部门ISO质量体系运行情况进行检查 n对ISO质量体系进行持续改进（如纠正预防措施、新编 流程） n不定期对考勤、着装情况按时处理和通报 n各类年审项目按时年审，不超过有效期 n计量器具按时检定、不超过有效期 n对管理制度按时进行修订 n不超过规定采购周期 n外协外购件有质量问题，按时处理 3434 others 考核指标【每违反一条扣？分】 n材料进厂按ISO程序执行 n外协外购件按时到位、不影响生产按发货 n每月对主要合格分供方供货统计情况进行分析、核查 n主要产品合格分供方不仅一家 n合格分供方缺少后按时补充 n按计划完成模具、工装治具生产 n物资仓库帐、卡、物齐全 n仓库堆放整齐 n按计划进度完成新产品设计 n按计划进度完成老款改型产品设计 3535 others 考核指标【每违反一条扣？分】 n按时做好产品测试 n产品测试数据与实际相符 n实验室管理良好 n产品技术文件、图纸进行归档管理 n按要求提供生产图纸、技术性资料 n不因设计失误发生图纸、技术性资料更改 n专利申请技术性资料准备工作 n按时提交专利申请技术性资料 n提交的技术性资料不存在原则性错误 n报价、计划排单不出现差错 3636 others 考核指标【每违反一条扣？分】 n接单、下单按时 n按时提交生产计划 n按公司规定的要求控制排单、发货 n按时完成图纸、技术性资料制作 n设计工作按时完成（正常工作量） n设计图纸按时归档 n按时编制销售日报、月报表 n按时编制售后服务报表 n应收帐款按时催讨、回收 n不发生发票遗失、出错等（他人原因除外） 3737