汽车公司过程审核记录——持续改进控制程序.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632汽车配件有限公司持 续 改 进 控 制 程 序版本/修改码：A/0 Q/YT.P31-20061目的 在公司中营造一个激励员工持续改进的氛围与环境，规定实施持续改进的行为准则，为实现公司以顾客为关注焦点和持续改进质量管理体系有效性和效率的承诺提供保证。2范围 本程序适用于对公司开展持续改进活动的控制。3术语3.1质量改进(见ISO9000:2000中3.2.12)质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。注：要求可以是有关任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。3.2持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。4职责4.1总经理负责营造一个激励员工持续改进的良好环境，提供改进资源。4.2质管部负责持续改进的归口管理和总体策划。4.3各有关部门负责完成持续改措施计划中的相关项目。4.4公司全体员工提供持续改进信息和改进建议。5工作程序5.1建立公司持续改进的思想体系5.1.1总经理承诺坚持不懈地开展质量改进活动，使员工认识到：公司的生存与发展依存于顾客。通过持续改进，努力使各相关方（包括顾客、政府、员工、供方、投资者和社会）满意，特别是使顾客满意。5.1.2总经理应贯彻持续改进的理念，营造一个良好的持续改进的氛围和环境，倡导、鼓励和支持员工积极参与持续改进活动，并为持续改进活动的实施提供必要的资源、培训和技术支持。使员工自觉遵循持续改进的原则，积极参与质量管理体系、产品特性、工艺技术、生产效率、作业环境、降低成本等各方面的改进活动。5.1.3公司的持续改进活动坚持以下原则：a) 改进是永无止境的；b) 有利于不断增强顾客满意度； c) 改进的机会时刻存在；d) 实施PDCA循环；e) 鼓励全员参与；f) 将质量、服务、价格、成本、按期交付和提高顾客的忠诚度作为持续改进的主题。5.2持续改进项目的识别与确定5.2.1质管部应通过以下信息来源，识别持续改进的机会：a) 经营计划(含质量目标)的完成情况；b) 审核发现和审核结论；c) 管理评审的结论；d) 顾客的反馈（包括顾客的抱怨、退货、期望及对顾客满意度的评价结果）；e) 过程能力状况；f) 制造成本和质量成本趋势；g) 员工合理化建议；h) 竞争对手的情况，标杆的数据；i) 市场动态；j) 公司的发展战略等。5.2.2持续改进的过程和方法公司确定以IS09004:2000附录B的“续改进过程”为持续改进过程。持续改进可选择使用以下方法：a) 试验设计（DOE）；b) 过程能力研究(Cp/Cpk)；c) 精益管理，人机工程分析；d) 标杆管理(确定过程或产品最佳学习样板的技术)；e) 防错技术（是一种用过程或设计特征来设计防止制造不合格品/事故的技术）；f) 管理评审；g) 体系、过程和产品审核等；h) 8D方法等。5.2.3持续改进的方面，如： 计划外设备停机时间； 过长的生产周期； 报废、返工和返修； 非增值使用场地和空间； 过大的变差； 人力和材料的浪费； 产品难以装配或安装； 过多的搬运和贮存； 没有集中于目标值的过程均值（双测公差）； 顾客的不满意（如抱怨、退货、修理等）；降低不良质量成本； 顾客提高要求的期望； 员工的合理化建议；管理的改善、创新等。5.2.4制造过程的改进质管部应以控制和减少产品特性变差和制造过程参数变差为目标，持续关注产品制造过程的改进。应在控制计划中明确规定受控特性的要求及改进后的控制方法。引导和激励员工组织技术革新小组、QC小组，以多种形式为持续改进出谋划策。公司全体员工都应明确，只有制造过程有能力且稳定，或产品特性可以预测且满足顾客要求时，持续改进才能得以实现。针对不满足要求的质量问题所采取的措施是纠正措施，不属于持续改进的范畴，应执行纠正和预防措施控制程序的要求。5.2.5根据改进项目实施时所涉及的范围大小、投入的多少、难度的高低，可将其划分为突破性项目和渐进性项目两类：突破性项目一般由日常运作之外的跨职能项目改进小组负责实施（质管部归口管理），公司主管领导应以有效和高效的方式，按照项目管理的方法对其进行管理；渐进性项目各部门应广泛发动员工对生产、管理和技术方面提合理化改进建议书。质管部应对群众性质量改进活动予以指导和扶持，对所取得的成果予以鉴定，并建议公司给予奖励。5.2.6质管部应根据持续改进的原则，从各种信息来源中识别持续改进的机会，组织确定持续改进的项目，编制质量计划。经管理者代表审核，呈交总经理批准。5.3持续改进项目实施的步骤公司以ISO9004:2000的附录B为参考指南，规定持续改进项目实施的步骤。这些步骤包括：a) 改进的原因：识别过程中存在的问题，选择改进的区域，并记录改进的原因； b) 目前的状识：收集数据进行分析，选择特定的问题并确立改进的目标； c) 寻找问题的主要原因：通过运用适宜的统计技术识别并确定产生问题的根本原因；d) 确定可能解决问题的办法和措施：制定措施计划，明确责任者和实施进度；e) 实施计划：在项目小组长的带领下，实施制定的措施计划；f) 评价效果：针对已完成的改进措施，对其有效性和效率进行评价；g) 成果标准化：将改进措施良好的成果规范化，防止问题及其根本原因的再次发生；h) 进一步改进：寻找遗留的问题，开始新的PDCA循环。5.4对持续改进过程的控制5.4.1项目小组应维护实施计划的严肃性。当需要修改计划时，应由小组讨论并认可修改方案。对突破性项目计划的修改，应报请公司主管领导批准；对渐进性项目计划的修改，应到质管部备案。5.4.2改进项目实施结束后，应对所有改进项目的效果进行评价。突破性项目的成果由公司组织的项目评价组进行评价，渐进性项目的评价由质管部组织对其进行评价。5.4.3对改进项目效果的评价方法是：a) 进行测量；b) 与标杆、竞争对手进行对比；c) 进行统计分析；d) 进行观察分析。5.4.4对改进项目的效果评价应形成书面的评价报告，经评价认为需做进一步改进的方面应将其定为新一轮的改进项目。5.4.5有效的改进结果应纳入文件，并通过培训使员工掌握新的要求、方法和操作。5.4.6应注意，不要将质量改进、持续改进的概念与纠正措施和预防措施的概念相混淆。6引用文件 6.1 Q/YT.P32-2006 纠正和预防措施控制程序7记录7.1 JL-P31-01 改进建议书7.2 JL-P04-06 质量计划 8程序改进过程流程图 经营计划 审核发现 顾客反馈 过程能力 合理化建议成本分析 市场分析 技术进步