S16949：2002过程方法附.ppt

TS16949:2002过程方法 附 件 1page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) ） 如何进行？（方法、技术） 适用的 要求 适用的 参考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会 (OI) 不 合格(NC) ) 顾客导向 过程 (COP) COP的 支持过 程 管理 过程 组织的场 所 (物理的 和组织的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 市场分析 输入：潜 在市场的 销路和行 销研究 输出：产 品系列信 息 文件控 制过程 管理 评审 5%的 比例 年度工作 计划 年度工作 计划 原产品的 供应链 记录控 制过程 管理 职责 开发出 有希望的 客户 内销比 例5% 市场走 访 人力资 源管理过 程 策划 每个 月度有 考核 公司年 度考核 指标 市场渗 透 设施设 备管理过 程 经营计 划管理 每个月 度将考核 结果呈报 公司 7.2.1 客户间 介绍 2page “过程方法” 工作表 列标识编号 1 23456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的场 所 (物理的和 组织的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 市场分析 输入：潜 在市场的 销路和行 销研究 输出：产 品系列信 息 工作环 境管理过 程 数据 分析 每月统 计业务占 有率 7.2.2 潜在有 望客户 纠正及 预防措施 累计 占有率 7.3 持续 改进 8.4 内审 8.4 过程监 视与测量 3page 使用什么方法？（材料/设备） 传真传真机 电话电话 会议会议场所 拜访（上门）差旅费用 接待顾客垂询 谁进行？（能力/技能/培训） 销售员： 1、岗位能力要求； 2、上岗前培训内容； 3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定 的培训项目 输 入 市场部提供的讯息报刊 过 程 依据开拓计划予以实施 输 出 目前的客户群潜在客户 如何做？（方法/程序/技术） 1、年度开拓计划； 2、职责规定； 3、岗位能力要求； 4、培训记录。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、每月统计业务占有率； 2、累计占有率； 3、月度工作小结； 4、每月公司对销售部门的绩效考核。 COP-01 市场分析过程分析“乌龟图” 4page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的场 所 (物理的和 组织的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 报价 输入：来 自于顾客 的要求 输出：详 细的报价 单 文件控 制过程 管理 职责 顾客指 定的要求 是否明确 7.2.2 顾客要 求清单 报价周 期未定 义 记录控 制过程 顾客要 求清单是 否完整 7.2.1 培训 人力资 源管理过 程 法律法 规识别 7.2.3 岗位 职责 设施设 备管理过 程 有无试 制协议或 技术协议 7.3 5page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一步 调查 (NR) 改 进的机会 (OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 报价 输入：来 自于顾客 的要求 输出：详 细的报价 单 工作环 境管理过 程 过程要 求是否明 确 7.1 成本、 价格要求 是否明确 8.4 需求 量的大 小 8.5.1 8.1 6page 使用什么方法？（材料/设备） 1、人工； 2、电脑、内部网； 3、传真机。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、销售员、报价科； 2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面 培训）。 输 入 1、顾客要求清单； 2、相关顾客信息； 3、图纸（样品、必要时）。 过 程 报价程序 输 出 报价单（详细的） 如何做？（方法/程序/技术） 1、定点书； 2、程序文件，编号QP-7301； 3、程序文件，编号QP-7201。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、在最短时间内向顾客报价； 2、依据顾客要求，达到顾客满意； 3、按正常的时间向顾客报价。 COP-02 报价过程分析“乌龟图” 7page “过程方法”工作表 列标识编号 1 23456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 订单/要求 输入：报 价判定的 说明 输出：被 接受的订 单 文件控 制过程 管理 评审 顾客要 求清单确 认 7.2.1 前期 策划 记录控 制过程 管理 职责 报价单 清楚明细 7.2.2 人力资 源管理过 程 策划 报价的 周期满足 顾客要求 8.2.3 设施设 备管理过 程 经营计 划管理 数据 清晰 8.4 8page “过程方法”工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 订单/要求 输入：报 价判定的 说明 输出：被 接受的订 单 工作环 境管理过 程 数据 分析 顾客要 求已被确 认 7.3 纠正及 预防措施 提供完 整的APQP 的需求文 件 持续 改进 内审 过程监 视与测量 9page 使用什么方法？（材料/设备） 1、电话； 2、电脑：PII 40G； 3、传真； 4、防火墙，定期杀毒程序升级。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、销售员； 2、岗位培训； 3、能力要求。 输 入 报价判定说明 过 程 合同评审程序文件规定的程 序 输 出 1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。 如何做？（方法/程序/技术） 1、岗位能力要求表； 2、程序文件，编号QP-7201； 3、程序文件，编号QP-7301。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、100%准确率； 2、信息沟通（顾客）及时率。 COP-03 订单/要求过程分析“乌龟图” 10page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 过程设计 ： 输入：被 请求的原 型 输出：被 交付的原 型 文件控 制过程 管理 评审 过程设 计输入完 整 7.2 顾客特 殊要求 有完整 的APQP PFMEA 表 记录控 制过程 管理 职责 过程 组织 7.3.1 图纸文件 格式未采 用最新指 导手册版 本提供的 样式 人力资 源管理过 程 策划 过程 进行的 计划 7.3.2 原型 样品 满足顾 客的特 殊要求 11page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 过程设计 ： 输入： 被请求 的原型 输出： 被交付 的原型 设施设 备管理过 程 经营计 划管理 设计 验证 7.3.3 7.3.7 PFMEA 工作环 境管理过 程 数据分 析 设计 确认 8.2.3SPC 纠正及 预防措施 顾客特 殊要求 8.4 控制 计划 持续改 进 8.5.1 内审 过程监 视与测量 12page 使用什么方法？（材料/设备） 1、电脑； 2、部门用车； 3、网络。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、产品工程师； 2、培训（有关设计方面）； 3、技能培训。 输 入 1、被请求的原型； 2、顾客的图纸、要求； 3、顾客的时间进度要求； 4、顾客对生产质量能力方面的要求 。 过 程 按过程设计程序实施 输 出 1、试制协议； 2、技术协议； 3、被接受的订单； 4、顾客要求。 如何做？（方法/程序/技术） 1、程序文件，编号QP-7301； 2、程序文件，编号QP-7302； 3、PPAP及QS9000五大手册要求。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、成本指标； 2、质量指标； 3、进度计划。 COP-04 过程设计过程分析“乌龟图” 13page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 过程确认 输入：提 交顾客的 产品和资 料 输出：批 准确认单 文件控 制过程 管理 评审 按顾 客的节 点要求 7.1 GP-9 ，GP- 11 满足顾客 的特殊要 求及本公 司特殊规 定的要求 记录控 制过程 管理 职责 按量产 的生产条 件，工装 日人员 7.3.7 两日 生产 人力资 源管理过 程 策划 完成供 应商的开 发 14page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 过程确认 输入：提 交顾客的 产品和资 料 输出：批 准确认单 设施设 备管理过 程 经营计 划管理 按顾客的 特殊要求， 两日生产 工作环 境管理过 程 数据 分析 纠正及 预防措施 持续 改进 内审 过程监 视与测量 15page 使用什么方法？（材料/设备） 1、电话； 2、电脑； 3、部门用车。 谁进行？（能力/技能/培训） 产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量 部经理 输 入 提交顾客的产品和资料 过 程 过程确认过程（PPAP） 输 出 顾客的批准和确认书 如何做？（方法/程序/技术） 1、PPAP； 2、GP升级两日生产； 3、程序文件，编号QP-7303； 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 按批量生产的条件进行试产，并提交文件 COP-05 过程确认过程分析“乌龟图” 16page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会 (OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要求 的关键参数 、测量 产品 生产 输入： 被决定 的生产 说明 输出： 生产运 转和优 化 1、控制 计划 产品目标要求7.5.1.1 2、作业 指导书 清楚易懂正确7.5.1.2 3、作业 准备验证 用最终质量记 录验证结果 7.5.1.3 4、设备预 防状和预 知状维护 设备综合率7.5.1.4 5、工装 管理 工装验证7.5.1.5 6、生产 计划 客观率顾客 要求 7.5.1.6 17page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 适用的 要求 适用的 参考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会 (OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要求 的关键参数 、测量 产品 生产 输入： 被决定 的生产 说明 输出： 生产运 转和优 化 7、服务 信息反馈 信息准确率7.5.1.7 8、过程 确认 操作指导书 ，SPC控制 7.5.2 9、标识 和可追溯 性 现场标识符 合要求 7.5.3 10、顾客 财产 管理记录7.5.4 11、产品 防护 产品审核结果7.5.5 12、SPC 控制 用最终质量记 录验证结果 7.5.1.3 13、检验 和试验 产品审核顾客 满意 8.2.4 18page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 适用的 要求 适用的 参考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会 (OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要求 的关键参数 、测量 产品 生产 输入： 被决定 的生产 说明 输出： 生产运 输和优 化 14、不合 格品控制 PPm顾客反 馈 8.3 15、纠正 预防措施 PPm顾客满 意度 8.5.2 / 8.5.3 16、文件 控制 现场记录符 合要求 4.2.3 17、记录 控制 现场可追溯 保存 4.2.4 18、内审 第二次审核 比较 8.2.2 19、培训 抱怨有影响 人素质 6.2.2 20、检验 测量和试 验整置控 制 MSA结果顾 客反馈 7.6 19page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一步 调查(NR) 改 进的机会 (OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理 的和组 织的) 期望或要求 的关键参数 、测量 产品 生产 输入： 被决定 的生产 说明 输出： 生产运 输和优 化 21、持 续改进 各项操作提 示 8.5.1 22、管 理评审 顾客满意度5.6 23、过程 检测和衡 量 各工序合格 率 8.2.3.1 最终合格率、 产品审核 顾客反馈 20page 使用什么方法？（材料/设备） 1、检测设备、量具、标准块； 2、车间隔离区； 3、控制点。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、有资格检验员、操作员； 2、质量负责人（领班）； 3、培训授权。 输 入 1、不合格品/可疑产品； 2、顾客投诉； 3、过程异常、SPC图纸； 4、设备发生异常。 过 程 生产中不合格品控制 输 出 1、识别产品； 2、隔离/通过； 3、分类/返工通知； 4、停产通知。 如何做？（方法/程序/技术） 1、按程序（不合格品控制）； 2、不合格品评审； 3、返工/返修指导书； 4、SPC图； 5、分隔/追溯性； 6、标准样品。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、反应速度、时间； 2、内外顾客反馈； 3、PPm下降程度； 4、质量成本； 5、退货分析。 COP-06 产品生产过程分析“乌龟图” 21page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 产品交付 输入：交 付要求 输出：完 成的交付 文件控 制过程 管理 评审 顾客的 及时供货 计划 7.2.2 PRR报 告 满足 顾客的 要求 记录控 制过程 管理 职责 综合生 产计划 7.2.3 及时 交付 人力资 源管理过 程 策划 各分厂 车间的生 产计划 7.5.1 设施设 备管理过 程 经营计 划管理 生产 日报 7.5.2 22page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？(测量、评估) 如何进行？（方法、技术） 适用 的要 求 适用 的参 考 对审核 观察到 的证据 、潜在 或实际 的发现 的描述 分类 ： 需 要进一 步调查 (NR) 改 进的机 会(OI) 不 合格(NC) 顾客导向 过程 (COP) COP的支 持过程 管理 过程 组织的 场所 (物理的 和组织 的) 期望或要 求的关键 参数、测 量 产品 交付 输入：交 付要求 输出：完 成的交付 工作环 境管理过 程 数据分 析 生产 月报 8.4 纠正及 预防措施 顾客 沟通 8.3 持续 改进 交付 情况 8.5.1 内审 公司的 纯净指标 8.5.2 过程监 视与测量 8.1 23page 使用什么方法？（材料/设备） 1、PII电脑； 2、电脑操作系统； 3、电话、传真。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、大众的操作系统培训； 2、岗位代理（3人）； 3、岗位能力的要求及能力确认。 输 入 1、顾客的交付要求； 2、适用供货计划； 3、月度计划； 4、临时通知。 过 程 产品交付过程 输 出 完成的交付情况 如何做？（方法/程序/技术） 1、产品交付及仓库制度； 2、产品防护的程序； 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、按顾客要求交付； 2、100%的适时供货； 3、额外运费。 COP-07 产品交付过程分析“乌龟图” 24page 使用什么方法？（材料/设备） 1、公司用车（质保部）； 2、电话； 3、公司网络。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、质量工程师； 2、顾客代表； 3、培训记录。 输 入 担保/服务要求 过 程 顾客抱怨处理 输 出 被承担的担保/服务 如何做？（方法/程序/技术） 1、顾客抱怨处理程序； 2、顾客沟通程序； 3、协议； 4、岗位职责。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、顾客满意程序； 2、及时完成处理的报告。 COP-08 担保/服务过程分析“乌龟图” 25page “过程方法” 工作表 列标识编号 123456789 六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经