JCC3-Q-07工程监理.doc

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* JCC 3-9-2012 编 号： 质量管理体系审核 作 业 指 导 书 工程建设监理行业 第 版2012年 月 日发布 2012年 月 日实施 编制：* 审核： 批准： 目录1.范围2.引用文件3.定义4.产品/服务的范围、特点与专业代码5.业务/服务流程6.关键质量活动7.审核要点与审核方法8.法律与技术标准/规范要求的检查方法9.附录0.前言本作业指导书由北京中建协认证中心组织编制，其内容描述了工程建设监理服务的实现过程、建立服务过程的控制要点及审核要点，用于指导本中心审核员对工程建设监理服务业的审核工作。本作业指导书主要目的是针对工程建设监理服务业的特点，来阐明各主要过程服务质量活动对标准要求的审核要点和审核检查取证方法。本作业指导书的编制依据是GB/ T 19001-2000、GB/ T 19011-2003、CNAB-AG11:2004及GB50319-2000建设工程监理规范等标准的要求。本作业指导书所列附录中的相应标准、法规和文件均与本作业指导书一同使用，且其要求同样作为本作业指导书的内容。本作业指导书编制单位：北京中建协认证中心主要起草人：姜涛 尹儒熙1.范围本作业指导书规定了对工程建设监理服务组织按GB/ T 19001-2000标准建立、实施、保持质量管理体系后，对其监理服务实现过程进行审核的要求。本作业指导书适用于北京中建协认证中心的审核员，对工程建设监理服务业进行审核工作时作为指导。本作业指导书不适用于质量管理体系的文件审核。本作业指导书在审核中与本中心的文件审核作业指导书联合使用。2.引用文件GB/ T 19000-2000 idt ISO19000:2000质量管理体系基本原则和术语GB/ T 19001-2000 idt ISO19001:2000质量管理体系要求GB/ T 19011-2003 idt ISO19011:2003质量和（或）环境管理体系审核指南GB50319-2000建设工程监理规范3.定义本作业指导书采用了GB/ T 19000-2000 idt ISO19000:2000、GB/ T 19011-2003 idt ISO19011:2002及GB50319-2000建设工程监理规范中的术语和专业术语。4.产品/服务的范围、特点与专业代码本作业指导书适用于针对我国的工程建设监理服务提供的组织的质量管理体系审核。因我国相应的法律法规已对我国的工程建设监理服务对象给出了（其服务顾客不但是委托方、也存在着产品的最终使用者），所以本作业指导书只适用于对我国的工程建设监理服务组织质量管理体系活动结果的“监理服务和硬件组合产品的”审核范围。其对应的专业代码为：34.03.00。由于我国的工程建设监理服务不同于国外的“工程技术咨询”，也不同于餐饮、宾馆、运输、学校、医疗等服务行业，它属于相应法律法规中讲的“代理”，所以有如下特点：围绕着法规和委托方的要求实现建设工程项目的目标是工程建设监理的中心任务；目标规划（投资、进度、质量、环境、安全等目标）、动态控制、组织协调、信息和合同等系统的监控管理是工程建设监理的基本方法；服务性、独立性、公正性、科学性是工程建设监理参与工程项目建设的一种特殊的服务活动性质；工程建设监理是提供脑力劳动服务和智力服务的行业，其产品涉及多方面，因此不可能简单的用最终检验的方法控制所有的服务质量过程；监理服务质量与提供服务的监理人员能力和经验有很大关系，预防不合格和防止不合格服务的输出是涉及监理组织内各部门和监理人员的共同责任。5.业务/ 服务流程（见下页图一）6.关键质量活动工程建设监理服务是指具有相应资质的监理单位，受工程项目建设单位的委托，依据国家有关工程建设的法律、法规，经建设主管部门批准的工程建设文件、建设工程委托监理合同及其建设工程合同，对工程建设实施的专业化监督管理的过程。它的关键质量活动，主要体现在其是否能按委托的内容和法律、法规的要求及项目建设文件监控到位？也就是在接受了委托合同后，资源配置应充分满足被监理项目的需求；针对项目所编制（策划）的监理规划、监理实施细则应充分；日常监理人员的巡视、见证、平行检验应覆盖相应标准规范的要求；对重点部位、关键工序的旁站和纠偏应及时；与外部建设工程委托方驻1.对监理招标文件/或议标要求进行确定，包括组织的附加要求（监理大纲编制）。2.对已确定的要求进行评审。业务/ 服务流程图 （图一）委托监理合同的确定与评审此过程参见GB50319建设工程监理规范第3章3.1项目监理机构；3.2监理人员的职责；3.3监理设施组建项目监理机构及进驻施工现场编制监理规划及专业监理细则此过程参见GB50319建设工程监理规范第4章4.1监理规划；3.2监理人员的职责；4.2监理实施细则此过程参见GB50319建设工程监理规范第5章5.2.9条、5.2.10条和5.2.11条。组织召开第一次项目监理会议此过程参见GB50319建设工程监理规范第5章、第6章和第八章（若有）中的规定： 5.1制定监理工作程序； 5.2实施准备阶段的监理工作； 5.3工地例会； 5.4工程质量控制工作； 5.5工程造价控制工作； 5.6工程进度控制工作； 6.施工合同管理的其他工作； 8.设备采购监理与设备监造（若有）建设单位（业主）在委托把监理合同中或口头、书面指定所要求完成的监控内容和法律法规要求的工作，如环保、安全等要求。实施工程监理积累收集监理资料并及时整理完善和归档此过程参见GB50319建设工程监理规范第7章的要求。组织工程初验 此过程参见GB50319建设工程监理规范第5章中5.7.1的要求。协助建设方（业主）竣工验收交接此过程参见GB50319建设工程监理规范第7章中5.7.2的要求。施工、监理阶段总结此过程参见GB50319建设工程监理规范第7章中7.3的要求。移交监理-资料此过程参见GB50319建设工程监理规范第7章中7.4的要求。注：上图中的虚线框中内容是对监理工作流程的具体工作内容的进一步说明和对应法规的条款。此过程参见GB50319建设工程监理规范第5章中5.8的要求。工程质量保修期的监理工作完善现场代表、施工承建单位、供方、政府相关部门和内部各专业、岗位监理人员等的信息沟通应畅通；各种见证的资料应准确齐全。7.审核要点与审核方法质量管理体系 参见JCC3-2现场审核作业指导书（此略）。管理职责 参见JCC3-2现场审核作业指导书（此略）。资源管理 参见JCC3-2现场审核作业指导书（此略）。因我国的工程建设监理不同于国外的工程咨询，所以对人力资源除按国家对甲、乙、丙级监理组织的获取国家注册监理工程师的人员要求外，对各类监理人员的能力要求还应参见GB50319建设工程监理规范第3章中的有关要求，监理设施参见3.3的要求。工作环境参见JCC3-2现场审核作业指导书（此略）。产品实现（监理服务实施）序号主要过程的关键质量活动对应标准条款通常涉及的职能部门/单位审 核 要 点取证方法（证据）1监理服务实现的策划7.1项目监理部及公司主责部门、公司技术负责人是否针对每一个监理项目进行了监理服务的策划？策划所形成的文件内容是否满足标准条款7.1要求确定的四项内容（包括石佛满足标准条款4.1的6项内容）的要求？是否满足GB50319-2000中4.1 .2条款的12项规定。策划所形成的文件的编制、审核、审批等是否正确？查针对所承接监理项目的所有策划文件：项目监理规划或质量计划；抽查策划会议记录及策划文件内容，对照标准和建设监理规范有关条款看符合性（质量目标和要求、过程的确定、文件和资源的需求、检验、见证、取样、试验等活动及工序接收准则是否均有安排？）对重点部位、关键过程是否安排了旁站的要求？监理规划或质量计划的编号、审批、发放是否有控制？ 2与顾客有关的过程7.2经营部门、主管领导及项目监理部、相关人员顾客提出了哪些明示的要求、口头要求，如何进行的确定？组织提出了哪些附加的要求，是否也进行了确定？与产品有关的法律法规和技术要求的确定体现在何处？对已确定的监理服务要求的评审是否进行？是否在合同签订前进行的？评审的内容是否符合7.2.2规定的 “三个确保”，评审结果的记录是否保持？对监理服务要求的变更是否重新进行了评审？并对相应文件进行了修改，且及时传递到了相关人员？是否对与顾客沟通做出了安排？哪个部门负责？如何处理顾客的信息？查顾客提出的各种要求的文件、电话记录；顾客问询、信函、来访、项目现场答疑等记录，协调会议记要或信息沟通文件等；对已确定的各种要求的评审记录，合同或委托协议等签订前的评审记录；合同传递记录；合同更改后的修订信息传递记录，及相应文件的修改记录；接受委托前，实施监理中，监理任务完成交付后等三个阶段与顾客沟通是否安排实施，并有实施的证据。3设计和开发7.3管理者代表体系运行主要部门删减是否合理查质量手册，询问当事人。4采 购7.4主责领导、主责部门是否对监理服务的供方进行了识别？并编制了选择、评价和重新评价的准则规定？是否对供方进行了评审过程并建立了相应的合格供方名录？评价是否在合同或协议签订前进行？评价所依据的各种文件资料是否有效？并覆盖要求？与供方所签订的采购文件是否清楚地规定了有关的技术质量要求和验证方法的安排？以及产品的放行方式？采购文件发放前是否经过审批，以确保采购要求是充分的适宜的？对合格供方是否有跟踪措施并进行了动态管理？并对采购产品规定了有效的验证安排？查对监理供方（委托方试验单位、顾客或组织聘用的特种监理人员等）评价准则文件？评价记录、供方名录、档案资料；查采购文件内容的符合性及审批、发放的管理；查对供方的考核、验证等记录。5生产和服务提供（监理服务提供）7.57.5.1项目监理部、公司主责部门项目监理部及各专业监理组是否获得了有关技术、质量要求的信息，如监理规划、监控计划、监理合同、施工图、文件及交底记录等？监理服务活动是否在受控条件下进行？各专业监理组监理人员是否严格执行了相关的规范、技术标准、专业监理细则，并正确实施了监控管理的方法？查项目监理规划、监理监控计划、监理专业实施细则、监理合同、已审批的被监理方的施工组织计划、作业文件、方案措施等，及交底记录；查监理日记、监理见证记录、第一次工地会议纪要、工地例会记录、报验资料、监理通知、备忘录等；是否按策划的内容对分项分印、物资抽样、检验、隐蔽过程等实施了有效的监测？监视测量装置的配备是佛满足监控需求？工作环境是否符合监理工作需要？对使用的监理设施包括监测设备是否实施了维护保养并到位？在作业指导文件中是否策划了对监理服务交付和交付后的活动实施控制的安排，并实施？现场监理的实物质量观察、查阅见证、巡视、旁站记录等；查监理日报、看对施工现场的“五控”（投资、进度、质量、环境、安全）、“两管”（信息、合同）、“一协调”（各种协调会议的记录及问题的纠编处置验证的记录等）；查看项目监理部及各专业监理组监测设备及设施台帐，是否满足需求？是否进行维护保养？查对分项分部、物资、设备等见证交付后的跟踪活动的落实证据和了解程度。监理服务提供过程的确认7.5.2项目监理部公司主责部门是否与被监理的承建方有关人员共同对工程项目的重点部位关键工序进行了确认,并签认?(包括通常讲的特殊过程)是否安排了对从事这些过程的人员资格、设备能力、工艺方法、连续监控记录等的监理方法和再确认的活动？及实施了再确认？查对过程的确认记录？监控记录；查专业监理细则内容的符合性？确认记录；查对重点部位、关键工序能力再确认的记录。标识和可追溯性7.5.3项目监理部、所有进入施工现场监理人员是否对本单位的监理服务产品的标识和可追溯性规定了准则？各种监理资料上的标识是否按规定要求实施？是否满足可追溯性？主责部门、项目监理工程师是否对各专业监理工程师、监理人员所收集的监理资料定期检查后实施了状态标识？各岗位监理人员、进入施工现场的监理人员是否按规定要求佩戴胸卡、穿戴了统一的服装、安全帽等？对施工单位的物资、工序等的标识和可追溯性的监控管理是否到位？查质量手册、监理规划或规定的文件；抽查监理记录、报告、管理、日记、日报、报验、确认、监理通知等资料看标识和可追溯性情况；查各种监理资料在定检后的状态标识是否满足要求；现场观察；现场记录和抽查监管记录。顾客财产7.5.4项目管理部、主管部门是否识别和规定了对顾客财产进行验证、保护和维护的准则？（包括知识产权方面的）是否对顾客提供给施工承包方使用或构成产品一部分的顾客财产的有关信息进行了收集掌握，并对其控制管理情况进行了定期的监督检查？查质量手册、项目监理规划或规定的文件；查按规定进行的对顾客财产的管理清单、验证记录、保护措施、维护记录等的符合性？查对所有顾客财产的清单和监控检查记录；对丢失、损坏、不适用的顾客财产是否及时向顾客进行了报告、并保持了记录？询问、了解并查相关记录。产品防护7.5.5项目监理部、主责部门是否对监理服务各阶段、过程中的监理资料进行了有效的标识、正常传递、完成的贮存和良好的防护？对被监理的施工工程项目各阶段的产品防护是否监控到位？查监控管理的各种文件、资料、记录等的防护情况；查监理巡视记录中对施工工序、物资、设备、成品、未成品等的防护监控内容是否全面。6监视和测量装置的控制7.6主责部门、项目监理部是否根据被监理的工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定配备了满足监理工作需求的常规监视和测量报告？是否对监测装置按规定要求编制了定检计划？且实施？在用的装置是否在有效期内？对装置的搬运、贮存和维护是否符合要求？自检的装置是否有作为检验依据的自检文件？在监测过程中装置有无偏离发生？是否评审并采取措施？用于大中型项目监测的计算机软件是否经过有效鉴定或确认？针对实际查所配备的监视测量装置台帐，看是否满足需求；查是否存在顾客提供或借用、租用的装置、及管理是否到位；查检测的定检计划，检定记录；合格证等；现场观察贮存和维护情况；了解搬运的防护措施；查自检规程或文件；查相应记录和询问了解；查计算机软件鉴定确认记录。5）测量、分析和改进。 参见中心 此略8法规与技术标准/规范要求的检查方法。工程建改监理有其特殊行业的特性，他是在有关法律法规规定范围的制约下接受业主的委托，而代理业主完成工程项目所有监控管理工作的，并在工作完成后，不但要向委托人提交活动过程的证据资料和顾客满足的产品，而且还要向产品的最终使用者提供信誉的硬件产品，所以工程建设监理服务活动的过程必须遵循和满足“中华人民共和国建筑法，建设工程监理规范，建设部关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）的通知，建市2002189号，国务院27号建设工程质量管理条例，393号建设工程安全生产管理条例等适用的有关工程建设监理行业的法律、法规和强制性文件要求。也正象以上所述，因此对工程建设监理服务行业的质量管理体系审核，主要应以从建设工程监理规范中的各项要求在工程监理工作中是否已被落实为主线，结合其依据GB/T19001-2000标准要求所建立实施的管理体系文件（质量手册、程序文件和作业性文件）中监理服务的细化要求进行对照检查，同时要看到工程建设监理服务的主要对象是工程项目的投资者，也就是业主和产品的最终购买和使用者（而不是被监控的工程项目承建商），业主和产品最终购买和使用者的感受信息是不可忽视的，所以对工程建设监理服务质量管理体系运行状态判定的相关证据收集，重点应放在其“对相关法律法规的责任是否落实和顾客对其的满意感受信息上”。9.附录A工程建设监理服务行业适用的法律法规和强制性技术标准/规范清单序号名 称版本号备注1中华人民共和国建筑法2工程建设监理规定（建设部、国家计委）建监1995737号3建设部建设监理司关于印发工程建设监理单位资质管理试行办法和监理工程师资格考试和手册试行办法的实施意见的通知1992建设部建监字第21号4建设工程监理规范GB50319-20005建设工程监理规范GB50319-20006关于强化工程质量监理工作的通知建设部建监1996612号7建设部关于印发房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）的通知建审2002189号8建设工程安全生产管理条例国务院第393号9建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001B本作业指导书的补充说明。a.本作业指导的编制力求与现行有关工程建设监理法规要求相一致，因此所列法规有变动时以最新版本为准，中心各位审核员均可提出修订意见，但修改由中心 部统一进行； b.本作业指导书是本中心的作业文件，持有者不得复制和转借，按本中心现行文件管理。 c.在按本作业指导书进行操作时，要与中心通用作业文件和作业指导书中指定的法规、标准等一起使用才构成完成的作业指导文件。C.其他 由于建改工程监理资质内容覆盖建筑施工单位的资质，因此对各建筑施工企业的专业工艺流程本作业指导书未详介，需审核员根据专业能力掌握而有机结合。 聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇聿莃蚂肂莈莂螄袅芄莁袆肀膀莀薆袃肆葿蚈聿羂葿螁袂芀蒈蒀肇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅肈蒅袇羈莇蒄薇螁芃蒃虿羆腿薃螁蝿肅薂蒁羅羁薁薃螈荿薀螆肃芅蕿袈袆膁薈薈肁肇薇蚀袄莆薇螂肀节蚆袅袂膈蚅薄肈肄芁蚇袁肀芀衿膆莈芀蕿罿芄艿蚁膄膀芈螃羇肆芇袅螀莅莆薅羆芁莅蚇螈膇莅螀羄膃莄蕿螇