质量保证.doc

可乐路住宅工程 质量保证体系1 编制依据1.1工程项目施工合同、适用法律法规、建设工程标准强制性条文等相关资料规定；1.2公司现行质量管理体系文件：依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000标准；依据GB/T 24001-2004标准；依据 GB/T 28001-2001；公司质量手册第C版QG/SHQJ ZLSC01-2005；公司职业健康安全与环境手册第C版QG/SHQJ OHS-E SC01-2005；公司程序文件第C版QG/SHQJ CXHB0103-2005）；1.3公司施工组织设计/施工大纲编制和管理规定及工程项目质量计划编制和管理规定。2 目的和范围目的：对项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，保证过程受控。范围：本质量管理计划适用于项目施工准备到竣工交付阶段的质量控制。3 工程概况 详见施工组织设计4 项目质量计划策划41 质量方针与目标4.1.1 质量方针：精心策划、规范施工、竭诚服务、提升品牌4.1.2 项目质量管理目标确保本工程整体一次验收合格率100%，并通过备案制验收标准；确保顾客满意度大于80；确保合同履约率100；月累计平均事故负伤频率控制在1.5以下；杜绝因工死亡、火灾、管线、设备、交通、环境、卫生防疫、物损等重大事故；通过安保体系的认证（内审和外审）；确保工程施工过程中重大安全质量事故为零、火灾事故为零、刑事案件为零；通过基础、结构、装饰三阶段安全、卫生核验，合格率100%；注：本施工组织总设计环境管理目标如与合同不同，以工程合同为准。4.2 项目部质量管理组织机构项目工程师章志钢项目经济师董琰装饰施工员杨江新分包队伍负责人土建施工员郭栋取样员刘杰质量员余涛机管员周峰材料员王水根安全员周坚平资料员贾定炎施工班组项目经理王海平项目副经理林忠良项目经理部机构应根据项目的需要，配备相应的职能人员，可以树状图形式展开。4.3 项目部质量职责和权限4.3.1 项目部质量管理体系职能分配表。项目部质量管理体系过程及职能分配表（1）标职能人员准条款号质量管理体系过 程项目经理项目副经理项目经济师综合办主任项目工程师技术员钢翻员木翻员关砌质量员安全员施工员材料员预算员定额员取样员机管员资料员4质量管理体系4.1总要求文总则4.2件质量手册要文件控制求记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础临时设施与场道设施施工机械与设备6.4工作环境质量管理体系过程及职能分配表（2）标职能人员准条款号质量管理体系过 程项目经理项目副经理项目经济师综合办主任项目工程师技术员钢翻员木翻员关砌质量员安全员施工员材料员预算员定额员取样员机管员资料员7产 品 实 现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设 计 与 开 发7.4采购物料采购劳务分包专业分包技术服务分包 7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认交付和交付后活动的实施物料标识和可追溯性工程产品标识和可追溯性顾客财产设计文件实物产品物料搬运、贮存工程产品保护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产 品 的监视与测量物料工程产品8.3不合格品控制物料工程产品8.4数据分析8.5改 进注：主管人员、主办人员、相关人员4.3.2 项目部部门及岗位人员质量职责与权限。条款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管人员相关人员4质量管理体系4.1总要求1结合本部门的工作，认真学习贯彻落实公司的“质量方针”、“质量目标”。2根据项目管理部岗位设置的要求，将项目管理部岗位人员配置到位。3按照质量管理体系运行的要求，明确本部门人员的质量职责并负责这些质量职责能得到有效落实。质量手册王海平全体项目体成 员4.2文件要求总 则1组织项目管理部的全体人员学习公司的质量管理体系文件，并可通过合适的途径提出意见和建议。2在此基础上认真贯彻执行公司的质量管理体系文件。质量手册王海平全体项目体成 员质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册王海平全体项目体成 员文件控制1负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。2负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序章志钢章志钢记录控制按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序贾定炎贾定炎5管理职责5.1管理承诺具体落实最高管理者(总经理)的与本项目部相关的管理承诺。质量手册王海平章志钢5.2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册王海平章志钢5.3质量方针1负责在本部门、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本部门、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。质量手册章志钢贾定炎5.4策 划l参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。2参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据，3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。质量手册章志钢贾定炎5.5职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。质量手册章志钢贾定炎5.6管理评审根据公司的管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。2根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册章志钢郭栋6资源管理6.1资源提供在资源提供的总体要求下就本项目部的质量管理体系的实施、保持及持续改进提出本项目部的资源提供的需求。质量手册王水根6.2人力资源协助劳动人事科实施对人力资源的控制。2根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源 管理程序王海平6.3基础设施临时设施与场道1根据工程项目的实际负责编制施工组织设计。2按批准的施工组织设计布置和实施“施工临时设施”。3组织或参与制定施工机械设备使用计划和施工机械设备安装平面布置图，并组织实施。4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。质量手册物料采购程序劳务分包程序专业分包程序章志钢郭栋施工机械与设备施工机械设备 管 理 程 序章志钢周峰6.4工作环境负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。2负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。施工过程安全、 文明和环境控制程序章志钢郭栋7产品实现7.1产品实现的 策 划1负责对工程项目的施工组织设计、项目质量计划的编制。2负责分项、分部工程施工技术交底书的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定工程项目质量计划编制和管理规定施工过程质量控制程序章志钢贾定炎7.2与顾客有关的过程1正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。2参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。3参与工程投标书、合同、变更合同的评审。4按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。合同及工程有关要求评审程序贾定炎董琰7.3设计与开发无7.4采购物料采购1根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。2参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6根据项目工程施工实际情况，提出分包项目计划报生产科审核。7负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。物料采购程序章志钢王行初劳务分包劳务分包程序章志钢董琰专业分包专业分包程序王海平郭栋技术服务分 包专业分包程序贾定炎贾定炎7.5生产和服务提供施工过程的控制和确认1根据工程项目的具体情况正确界定“关键特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。2组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。3根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。4按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。5按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。6负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。7按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定，合理组织施工。8负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。9根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序章志钢全体项目成员交付和交付后活动的实施施工过程质量控制程序章志钢余涛物料标识和可追溯性1具体实施对进场材料的标识和发料标识。2对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序章志钢王行初工程产品标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序章志钢余涛顾客财产设计文件1向顾客提供“材料要料计划”，2具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。3具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。4向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。5具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。顾客产品控制程序文件控制程序贾定炎余涛实物产品顾客产品控制程序章志钢余涛物料搬运、贮存1负责制定在施品的防护技术措施和实施该防护技术措施。2负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。3负责施工现场的材料贮存和防护工作。产品防护程序标识和可追溯性控制程序章志钢王行初工程产品保护产品防护程序章志钢郭栋7.6监视和测量装置的控制1负责对检验、测量和试验设备控制。2编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。3建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。4在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。5负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。检验、测量和试验设备控制程序贾定炎周峰8测量、分析和改进8.1总 则根据“测量、分析和改进”的要求，确保本部门、本管理条系内的质量管理体系的符合性和持续改进的有效性。质量手册贾定炎8.2监视和测量顾客满意1负责施工现场顾客满意度信息的收集。2参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。3实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序贾定炎余涛内部审核服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。内部审核程序郭栋余涛过程的监视和测量负责实施对本倪小龙、部的质量管理体系的过程的监视和测量。质量手册贾定炎余涛产品的监视和测量物料l对进场的物资实施验证即收集和查验产品质量保证书、产品合格证、准用证等随行的文件并与实物核对。2对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。3对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。4按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。5按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。6实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。8按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。9负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。物料检验和试验程序章志钢郭栋 工程产品工程检验和试验程序贾定炎余涛8.3不合格品控制物料1负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。2负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。3参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序章志钢王行初工程产品不合格品控制程序章志钢余涛8.4数据分析1负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4负责汇总整理和保持“数据分析的质量记录并将其传递到技术科及质量科。绩效测量和监视程序贾定炎余涛8.5改进1负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序郭栋余涛4.4 项目质量管理流程按顺序（按附件一中第1框到第21项的顺序），保证各个过程符合质量管理体系通用要求和项目专项要求的质量措施、实施办法及控制要求：工程项目施工的工艺流程与相应管理活动过程所需的直接过程、支持过程及其子过程，过程的顺序与关系。特别应识别确定施工过程中对质量、进度、安全有重要影响或实施难度较大的关键过程、需进行确认的特殊过程工序，以及相应的采购和分包活动。所需的检查、检验与试验、验证和确认等监测的准则及活动安排（附计划表，包括技术复核计划、隐蔽工程验收计划、施工机械配备计划、工艺测量检测仪器配备计划、三令签署计划、试块制作计划、沉降观测计划）附件一: 工程项目质量管理过程流程图4.5 文件控制 本项目所需法律法规、规程规范和质量管理体系文件清单。文件的审批、发放、调整、归档等管理按公司文件控制程序的规定执行。 附件二：本工程所需规范、规程清单4.6 质量记录控制本项目质量记录清单有：4.6.1管理体系运行有关的记录，如：管理评审、内部审核、文件会稿审核审批、供应商/分包商评定、培训、施工日记、检测设备周期检定表等记录。4.6.2与产品有关的记录，如：物料的检（试）验报告、工程质量评定表等记录。4.6.3记录的管理按我公司记录控制程序的有关规定执行。附件三：本项目质量记录清单5、施工过程质量管理控制 5.1物料管理明确物料管理的过程，物料采购信息的形成与传递，供应商的评价和选定，物料的验证、标识、贮存与防护方法，以及对顾客提供产品的控制方法。具体按公司物料采购程序、物料检验和试验程序、标识和可追溯性控制程序和产品防护程序的有关规定执行。针对有害材料的控制及溢出控制可按公司物料采购程序、危险源辩别、风险评价和控制策划程序、环境因素识别与评价程序、污染物管理程序和易燃易爆、油品及化学危险品管理程序。5.2劳务分包管理配备具有丰富土建工程施工经验的、有资质的劳务分包，劳务分包管理按公司劳务分包程序的有关规定执行。5.3专业分包管理本项目所需的专业分包审核、评定、选择和管理按公司专业分包程序的规定执行。5.4生产和服务的提供及其确认根据本项目实际情况，对一般过程、关键过程和需确认的（特殊）过程的控制方法和要求进行说明，规定与顾客监理单位、供方的沟通时机和方式。具体按照公司施工过程质量控制程序、施工过程安全、文明和环境控制程序和施工机械设备管理程序的有关规定执行。详见施工组织设计相关章节和作业指导书。6 项目质量计划检查与改进6.1 工程的监视和测量本项目各工序、分项、分部工程质量验收和中间验收的计划安排和验收依据。具体按公司工程检验和试验程序的有关规定执行。6.2 不合格品的控制对本工程在施工过程中可能出现的不合格品，规定其评审、处置、验证活动的责任人和职责范围。具体按公司不合格品控制程序的有关规定执行。6.3 数据分析利用统计技术对测量误差及砼强度进行评定。6.4 纠正和预防措施明确本项目施工过程中采取纠正和预防措施的时机和责任人。具体按公司纠正和预防措施控制程序的有关规定执行。7、质量计划的管理7.1 审核、审批和备案质量计划与施工组织设计一起按公司施工组织设计编制和管理规定的要求分级进行审核、审批和备案。当工程承包合同要求时，提交顾客或监理评审和认可。7.2 发放与保管质量计划随施工组织设计一起按公司文件控制程序规定同步发放、保管和归档。7.3 修订和标识工程承包合同、设计文件或施工方案发生变更时，章志钢应及时对质量计划进行评审。如需修订，应与施工组织设计修改方案一起按公司施工组织设计编制和管理规定要求审核、审批和发放、备案，按公司文件控制程序发放到有关部门，并对原质量计划做好修改应更标识。确保质量计划的适宜性、充分性。7.4 实施 章志钢负责具体贯彻落实质量计划的各项要求，公司监督管理中心和基层单位各部门根据职责分工制定具体检查标准，纳入日常综合检查和专项检查内容，对质量计划和实施进行指导、监督、检查和考核，发现问题及时组织整改复查，并于以记录。确保施工过程持续受控，实现质量目标的重要作用。 2 附件一：工程项目质量管理过程流程图1.工程投标2.项目部组建、合同交底3.图纸会审、设计交底、施工组织设计4.施工方案5.资源计划6.资源供应7.现场准备8.(开工报告)23.各部门对项目监控24.监理、业主监控、质监站监控12.分部分项工程质量管理13.分包工程管理11.物资管理9.施工机械管理10.监测装置管理14.进度管理15.工作环境管理16.合同、造价管理17.产品防护18.质量测控19.不合格品控制20.纠正措施21.竣工验收22.保修期管理注1：各框的质量管理过程涉及的标准条款号：1.7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.32.7.1、6.2.1、7.2.13.7.1、7.2.1、7.2.3、7.5.14.7.1、7.3、7.5.1b)、7.2.35.7.1、7.4(一)、7.4(二)、6.36.7.4(一)、7.4(二)、6.3、7.5.5、7.(7.1)7.5.1、6.3、6.4、7.2.3 7.5.3、7.5.4、7.2.38.7.5.1f)、7.2.3 9.7.5.1c)、6.3、7.2.310.7.6、7.5.1d) 11.7.4(一)、7.5.3、7.5.4、7.5.5、12.7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、 7.2.3 7.5.5(8.2.3)、7.2.313.7.4(7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、14.7.5.1、7.2.3 7.5.5、8.2.3、7.2.3)15.6.4、7.2.316.7.2.2、7.2.317.7.5.5 18.8.2.3、8.2.4、7.2.319.8.3、7.2.320.8.5.221.7.5.1、8.2.4、7.2.322.7.5.1、8.3、7.2.3、8.523.5.5.3、7.5.1、8.2.3、8.2.4 24.8.2.1、8.2.3、8.2.4、7.2.3注2：凡涉及7.2.3条款的过程都应直接以8.2.1顾客满意为管理目标。附件二：规程、规范清单规程、规范、标准图集目录清单（一）序号书 名数量备注1建筑工程施工质量验收统一标准1GB5030020012建筑地基基础工程施工质量验收规范1GB5020220023地下防水工程质量验收规范1GB5020820024混凝土结构工程施工质量验收规范1GB5020420025砌体工程施工质量验收规范1GB5020320026建筑地面工程施工质量验收规范1GB5020920027组合钢模板技术规范1JBJ50214968钢筋焊接及验收规程1JGJ1820039建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范1JGJ130200110上海市工程建设地方标准强制性条文111中华人民共和国工程建设地方标准强制性条文1房屋部分12建设工程项目管理规范1GB/T50326-200113工程测量规范1GB50026-200714建筑地基处理技术规范1JGJ79-9115建筑工程质量检验评定标准1GB50301-200116建筑施工安全检查标准1JGJ59-9917施工现场临时用电安全技术规范1JGJ46-200518建筑机械使用安全技术规范1JGJ33-200119建筑桩基技术规范1JGJ94-200820钢结构工程施工质量验收规范1GB50205-200121玻璃幕墙工程技术规范1JGJ102-9622建筑装饰装修工程施工质量验收规范1GB50210-2001 附件三：技术、质量员记录清单序号质量记录名称标识序号质量记录名称标识1工程概况A-119砼抗渗试验报告B-52单位工程质量综合评定表A-220砼试块抗压试块报告B-63基础工程质量验收证明书A-321砼强度非统计评定B-74结构工程质量验收证明单A-422主要结构砼强度数理统计评定B-85主体结构工程质量验收证明单A-523钢材试验报告B-96建筑工程开工、竣工通知A-624粗骨料试验报告B-117设计图纸交底会议纪要A-825细骨料试验报告B-128技术核定单A-926水泥试验报告B-159建（构）筑物测量复核单A-1027钢筋对焊、予埋件焊接实物抽查报告B-1810建（构）筑物沉降观测成果A-1128回填密实度测定强度报告B-2011地基验槽记录A-1229砖试验报告B-2112隐蔽工程验收记录A-1330钢材质量证明单B-2213工程质量一般事故报告表A-1431水泥质量证明单B-2314重大工程质量事故报告表A-1532粗骨料质量证明单B-2415砂浆试块抗压强度试验报告B-133细骨料质量证明单B-2516砂浆强度的验收评定B-234砖质量证明单B-2617砼坍落度测试报告B-3续表：（二）序号质量记录名称标识序号质量记录名称标识35施工组织设计审批表C1-052单位工程质量综合评定表C3-136砼、砂浆试块制作计划表C1-653工程技术质量保证资料核查表C3-237工程技术复核计划表C1-754单位工程观感质量评定表C3-338隐蔽工程验收计划表C1-855地基及基础工程质量验收用表C3-439主要机械设计一览表C1-2056土方开挖工程检验批质量验收记录表01010140工艺质量检测计量器具配备一览表C1-2257土方回填工程检验批质量验收记录表01010241打桩令、挖土令、砼浇灌令计划C1-补158降水与排水工程检验批质量验收记录表01020242沉降位移观察点布置及观测计划C1-补259砂或砂石地基检验批质量验收记录表01030243分部分项工程技术复核记录C2-160防水混凝土检验批质量验收记录表01050144施工日记C2-261卷材防水层检验批质量验收记录表01050545商品砼供应记录单C2-462细部构造检验批质量验收记录表01050746砼浇灌令C2-563模板安装工程检验批质量验收记录表（）01060147沉桩（挖土）工程开工令C2-764模板拆除工程检验批质量验收记录表（）01060148砼（砂浆）级配通知单C2-865钢筋加工检验批质量验收记录表（）01060249施工组织设计交底记录C2-补166钢筋安装工程检验批质量验收记录表（）01060250砼级配联系单C2-补367混凝土施工检验批质量验收记录表（）01060351砂浆级配联系单C2-补468现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表（）010603续表：（三）序号质量记录名称标识序号质量记录名称标识69混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录0201170混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录0201271砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表02030172钢结构制作（安装）焊接工程检验批质量验收记录表（）01090173检查记录表74标准养护室温湿度记录表75部门/基层/项目体收文登记表材料质量记录清单：序号质量记录名称标识序号质量记录名称标识1材料要料计划表材0518质保书交接记录材192材料质保资料19不合格品通知书及评审表质63顾客提供产品丢失、损坏不适用情况材1120纠正措施和实施计划及跟踪报告质84商品砼验收记录台帐材1421让步接收申请单材185材料验收台帐材1522料具卡材266水泥验收记录台帐材1623水泥接收、发放明细帐材287送料入库单材2124材料