质量管理体系要求（五）.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632实 施 ISO9001: 2000质量管理体系要求工作计划书南京意华企业管理顾问有限公司二零零三年二月一、 质量管理体系建立 质量管理体系策划 初步诊断 准备工作 基本培训 体系策划 文件化体系建立 文件编写培训 文件编写 调整/签发文件 体系运行培训 全面执行文件质量管理体系试运行 内审员培训 内部质量审核 管理评审 体系运行调整 文件审核认证和持续改进 现场审核 审核后纠正行动 体系维持与改进二、质量管理体系文件编写 质量 一阶文件由意华公司负责编制及修改 手 册 客户配合 质量体系 二阶文件由意华公司负责编制及修改 控 制 文 件 部分文件由客户编制质 量 记 录 三阶文件由客户编制及修改作 业 指 导 书 意华公司指导三、各阶段工作细节及时间安排阶段序号工作项目工作时间具体工作内容责任方质量体系策划1初步诊断2月中旬对现有质量体系进行初步诊断，出具“诊断报告”咨询组各部门配合确定工作计划2准备工作2月下旬 确定并任命管理者代表校领导成立ISO9000工作小组/文件编写小组3质量体系策划3月上旬ISO9001：2000标准知识培训咨询组管理者代表工作小组确定标准要素及其执行程度分析现有部门职能，分配要素需要时，调整结构更好的适应运作及执行标准初步制订质量计划文件准备阶段4文件编写/修改3月中旬至5月上旬质量管理体系文件编写培训咨询组工作小组管理者代表各部门负责人各层次文件编写收集、补充和修改质量记录5文件调整、签发各层次文件讨论、修改和调整质量手册，控制文件审批、签发生效质量记录及第三层次文件审批、签发生效开始全面执行文件化体系6确定认证机构5月上旬确定第三方认证机构校领导体系试运行阶段7质量体系运行5月上旬全员动员、质量管理体系运行培训咨询组工作小组监督运行的质量体系是否按文件的要求进行运作调整实际运行与文件规定之矛盾之处内部员工岗位培训和技能再培训以及不定期辅导8内审（1）6月上旬内部质量审核员培训 咨询组内审员管理者代表带领内审小组进行第一次内审纠正审核发现的不合格9内审（2）7月中旬 学校内审小组自己组织内审内审员管理者代表采取纠正措施，整理内审报告学校暑假 7月中旬8月底10管理评审9月上旬指导学校管理层进行管理评审学校管理层咨询小组11模拟审核9月下旬顾问对运行的质量管理体系模拟认证学校进行审核咨询组认证和维持阶段12文件审查9月上旬提交质量手册/控制文件给认证机构审查认证机构13准备正式审核10月上旬纠正管理评审中发现的不合格，迎接正式审核管理者代表咨询组14正式审核10月中旬第三方认证机构到现场进行评审认证机构15审查发证11月中旬纠正现场审核发现的不合格，并将措施答复认证机构认证机构 管理者代表将审核资料提交认证机构审查，通过发出证书16维持与改进12月中旬管理者代表负责质量管理体系的维持与改进认证机构每半年/一年对质量管理体系进行跟踪审核四、客户的配合1、高层大力支持；2、中层全面参与；3、员工坚决执行。五、咨询、辅导的承诺1、编制咨询、辅导计划；2、每次咨询工作经客户确认；3、辅导结束出具第二次跟进工作报告；4、及时、准确、专业辅导；5、确保委托方一次通过第三方审核。六、培训内容1、ISO9001：2000基本知识培训A） ISO9000族标准知识介绍；B） 如何实施ISO9001：2000标准；C） ISO9001：2000质量管理体系要素的理解和实施。2、内部审核员培训A） 内部质量体系审核的有关标准要求；B） 如何进行审核以及审核的技巧；C） 如何填写审核记录和出具审核报告；D） 练习与考试（合格者颁发在技术监督部门备案的证书）。3、体系文件编写培训A） 文件编写的基本格式要求；B） 文件编写的标准要求；C） 质量手册编写；D） 控制文件编写；E） 操作规程、岗位职责编写；F） 质量记录的整理。七、说明1、 以上计划设定时间均为相对时间，实际时间由咨询组现场与贵管理者代表