计量检测体系内部审核记录表.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632计量检测体系内部审核计划书 计划内审时间2008年3月16号审核次数1内审范围： 涉及计量检测体系要素： 涉及计量检测体系的所有要素内审组组成人员： 组长：张峰 成员： 张运东 计划编制人： 签字： 年 月 日批准人： 签字： 年 月 日备注： 计量检测体系内部审核记录表受审核部门审核次数2007年 第x次部门负责人记录编号不符合事实陈述：受审核部门确认意见是否同意上述陈述属实： 部门负责人签字： 年 月 日不符合项的判定依据 第 条款判定为：主要不符合项 次要不符合项计划采取纠正措施： 部门负责人签字： 年 月 日审核员确认意见上述纠正措施是否可行有效： 签字： 年 月 日审核组组长意见 签字： 年 月 日纠正措施要求表审核次数纠正措施编号 责任部门责任人不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间部门意见部门负责人签字： 年 月 日审核组意见审核组签字： 年 月 日实际完成情况验证人签字： 年 月 日跟踪验证报告责任部门 责任项目 纠正措施编号计划完成时限跟踪验证情况进展 效果 问题 建议 跟踪人员 ： 年 月 日部门（室）意见部门负责人签字： 年 月 日审核组组长意见审核组组长签字： 年 月 日技术主管意见技术主管签字： 年 月 日计量检测体系内部审核报告二八年三月二十日计量检测体系内部审核报告审核次数 年 第 次报告编号XH/JL-0801审核日期2008年 3 月 16 日审核目的保证计量检测体系有效运行审核依据河南省雪汇食品有限公司计量检测体系手册审核部门或要素审核组组成组长： 副组长： 成员：审核综述：本次内审按审核计划自 2008年 3月 16日至 2008 年 3月 20日对计量检测体系进行了认真的审核，对照计量检测体系手册和程序文件对各项检测记录进行了查阅；对测量设备进行了核查；对检测操作过程进行了抽查；对计量人员技术情况进行了摸底；对顾客的满意情况进行了调查。通过这次审核发现，计量检测体系能正常、有效运行，计量人员分工明确，各尽其责，能够按标准开展质量检验工作，按国家检定规程依法开展工作，规范填写原始记录，并能加强对测量设备的管理，确保测量结果的准确可靠，能够实现计量方针和目标。本次内审过程中共发现不符合项 2项，并已针对这些不符合项，制定了相应的纠正措施。相信通过实施这些纠正措施，消除不符合项， 保证计量检测体系能更加有效地运行。审核组结论：计量检测体系文件基本充分、有效，能实现计量方针和目标，存在的不符合项属于次要不符合项，通过采取相应纠正措施，能够得到纠正。 审核组签字：审核组组长意见：备注：计量检测体系管理评审计划书 XH/JL0801 计划评审时间2008年3月16号评审次数08年 第1次评审范围： 评审内容： 1、计量检测体系内部审核结果；2、 公司组织结构、职责履行、资源配备情况；3、 体系手册、程序文件的适应性；4、 计量方针、目标的完成情况；5、服务顾客情况；6、 对计量检测管理体系建设性意见；7、 其它计量检测体系的要素。评审组组成人员： 组长： 成员： 计划编制人： 签字： 年 月 日批准人： 签字： 年 月 日备注： 计量检测体系管理评审报告2008年3月16日计量检测体系管理评审报告XH/JL 002-2008评审次数2008年第 1次报告编号XH/JL-0802评审日期2008年3月16日评审目的确保计量检测体系手册的有效运行，进一步规范计量检测工作评审依据计量合格确认规范、计量检测体系手册和程序文件评审部门或要素评审组组成组长： 副组长： 成员：评审综述：本次管理评审根据计量检测体系手册和程序文件的有关规定，评审组对计量检测体系文件的适合性、充分性和有效性进行评价，通过管理评审，认为计量检测体系运行是正常的、有效的，同时对计量、化验工作起到了规范和指导作用。计量、化验人员能够依据国家标准对公司各种产品以及出入厂产品进行计量检验分析，检验人员能够按照周期检定计划，依据国家检定规程认真开展工作，确保检验数据的准确、公正、可靠，每项检测结果真实、有效，符合计量方针和目标。上年度，市区质监局的计量有关部门，对我单位计量组织体系建设，有关文件的适宜性，计量器具、化验设备的运行情况将进行了现场考核和检测，对我公司的计量检验工作做了评估。颁发了计量合格确认证书。2008年我们决定申请定量包装商品计量保证能力评价，公司领导和相关工作人员围绕此项工作