纸箱包装材料供应商审计表.doc

包装材料供应商审计评估表厂名： 厂址： 审计日期：_ 初审 复审供应商：_ 电话：_地址：_ _ 传真：_审计列席人员：_ 电子邮件：_企业概况：建立时间占地面积总经理/电话雇员总数产品品种及描述是否通过有关质量体系认证？是什么？认证机构？最近一次复审日期及结果质量负责人/电话储运负责人/电话是否已向我公司提供以下文件： 营业执照（复印件） 卫生许可证（复印件） 出口商品包装容器质量许可证（复印件） 生产许可证（复印件）向我公司供货明细：总体要求：项目是否说明是否有组织机构和职责描述文件？是是否有质量方针、质量目标文件？是否复审？是是否有能保证产品安全合法的质量体系？是是否建立有效的控制系统及程序来检测产品的安全和合法性？是质量体系是否进行内审？多久内审一次？是半年厂区：项目是否说明厂区周围是否没有影响产品安全的污染源？是厂区设计、布局、建筑是否合理，以便预防交叉污染？是厂区是否相对独立，与外界有明显分隔？是厂区环境是否清洁，垃圾是否存放于与生产区隔开的指定地点？是生产加工区域：项目是否说明墙面是否光滑、易于清洁，且无破损？是天花板是否光滑、易于清洁，且无破损？是地面是否无破损，无坑洼，无积水？是下水道是否可以打开并容易地清洗？是所有的门、窗是否易于清洁？是所有与外界相接的门是否严密(可以用皮条堵缝隙)？是生产区域的所有玻璃都有保护措施吗？是适当位置是否设有洗手设施？是水是否适合人类饮用？是生产中产生的垃圾是否及时清理？是所有的灯都有灯罩吗？是生产区域玻璃破损有记录吗？是设备和机器：项目是否说明所有设备和机器易于清洁吗？是设备和机器有维护计划吗？是测量仪器/议表有校准程序吗？是相关仪表有鉴定合格证吗？是虫害控制：项目是否说明是否与虫害控制公司签订有消杀合同？否是否有适当的防虫防鼠设施？是是否有虫害控制设施分布图及检查记录？是卫生：项目是否说明能接触到食品包装的员工上岗前是否体检？是进入生产区域前是否有更衣设施？是生产区域是否禁止吸烟、吃东西、饮水？是员工工作服与个人衣物是否分开存放？是能接触到食品包装的员工是否戴发网和帽子？是有洗衣房吗？工作服是否定时清洗？多久？是每天是否有关于佩戴首饰的规定？是洗手设施是否非手动开关？否员工上岗前是否经过卫生培训？有记录吗？是去卫生间前，是否要换下工作服？是卫生间是否清洁？是否定时清洗消毒？是是否有卫生清洁程序及其记录？是原材料控制：项目是否说明有无原材料验收标准？依据是什么？是原材料是否适于加工食品包装材料，是否符合相关法律要求？是原材料是否回收再利用的？否原材料验收是否有记录？不合格原材料怎样处理？有记录吗？是原材料是否有批次标识及入厂日期标识？是是否有专门的原材料库？是所有货物是否离地离墙存放？是原材料库是否清洁？是否有适当虫害控制措施？是生产控制：项目是否说明生产操作是否由专业技术人员监督？是操作人员是否经培训，并按要求操作？是是否有现场的检查及控制措施，以确保生产的产品符合要求？是是否有各种产品的书面标准？是产品是否有批次标识，以便进行追溯？是质量控制：项目是否说明有相关的质量控制文件及记录吗？是质量控制是否覆盖从原料到成品的全过程？是产品是否定期进行微生物检验？是产品是否定期进行理化指标/性能检验？是检验人员是否经适当培训，是否熟悉检验标准、方法和程序？是有客户投诉处理程序吗？是有不合格品控制程序吗？是但是不够完善产品贮运：项目是否说明是否有专门的库存放成品？是库内是否干燥整洁？是货物是否离地离墙存放？是不同类型的产品是否分开存放？是产品运输途中是否适当包裹保护，防止