[调研报告]QC管理办法.docVIP

Q/JYG/ZH-04Q/JYG/GL-GJ-08-2011.a吉林烟草工业有限责任公司 发布2010-04-01实施2011-03-25发布QC小组活动管理办法（征求意见稿）Q/JYG吉林烟草工业有限责任公司企业标准Q/JYG/GL-GJ-08-2011.a前 言本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E为规范性附录，附录F为资料性附录。本标准由吉林烟草工业有限责任公司标准化管理委员会提出。本标准由吉林烟草工业有限责任公司企业管理部起草并归口管理。本标准主要起草人：李世莲 本标准由张德俊批准。本标准为首次发布。16QC小组活动管理办法1 范围本办法为了推动公司全面质量管理工作深入开展，促进质量持续改进，挖潜降耗、提高效益而制订。本办法适用公司各单位QC小组的组建，及其对成果的评审。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 术语和定义3.1 QC小组活动课题类型 根据QC小组活动课题的特点，活动内容，可将小组活动课题分为“现场型”、“服务型”、“攻关型”、“管理型”、“创新型”等五种类型。3.2 现场型课题以稳定生产工序质量、改进产品质量、降低消耗、改善生产环境为选题范围，难度不大，是小组成员力所能及的，活动周期较短，比较容易出成果，但经济效益不一定大。3.3 服务型课题以推动服务工作标准化、程序化、科学化、提高服务质量和效益为选题范围，课题较小，活动时间不长，见效较快。这类课题的成果虽然对经济效益不一定大，但社会效益往往比较明显。3.4 攻关型课题以解决技术关键问题为选题范围，课题难度大，活动周期较长，需投入较多的资源，通常经济效益显著。3.5 管理型课题以提高业务工作质量，解决管理中存在的问题、提高管理水平为选题范围，课题有大有小，如只涉及本部门具体管理业务工作方法改进的课题就小一些，而涉及多个部门协作的课题就大些，课题难度也不相同，效果也差别较大。3.6 创新型课题QC小组成员运用新的思维方式、创新的方法，开发新产品（项目）、新方法，实现预期目标的课题。4 职责4.1 企业管理部a)、负责公司QC小组的组建、QC小组注册登记、QC小组课题注册登记；b)、负责对QC小组活动进行指导、激励、检查；c)、负责组织对QC小组活动成果进行评审，参与办理评价表彰手续。4.2 两厂QC主管部门a)、负责本单位QC小组的组建、QC小组注册登记、QC小组课题注册登记，并报公司企业管理部；b)、负责对QC小组活动进行指导、激励、检查；c)、参与QC小组活动成果进行评审。4.3 其它部门公司办公室、经济运行部、财务部、技术中心、品质控制部、人力资源部以及两厂相应的管理部门必要时参加QC小组活动成果的评审工作。4.4 公司各单位a)、负责根据本单位工作特点，组建QC小组，并到主管部门进行QC小组注册登记；b)、负责对QC小组课题的注册登记；c)、负责定期组织活动，撰写QC小组活动成果。5 工作程序及要求5.1 小组的组建与注册5.1.1 QC小组的组建必须从实际出发，采取行政组合或自选结合等多种方式，在单个班组、部门设立，也可以跨班组、跨部门设立。提倡生产技术人员、管理人员和领导干部三结合。5.1.2 为便于开展小组活动，小组成员的人数一般以310人为宜。5.1.3 公司各单位，根据部门的年度工作目标，每年的2月底前进行QC小组组建，并填写“QC小组注册登记表” （见附录A），向QC小组活动的主管部门申请注册登记，注册号由主管部门统一编制。5.1.4 QC小组活动的主管部门每年进行活动小组注册登记，登记号为 JYG/QC/XX-XXX-XXXX 年号（如2011）注册号（如001或101等）单位（公司为GS、延吉卷烟厂为YY、长春卷烟厂为CY、复烤为FK、嘴棒为ZB） 5.2 QC小组活动课题来源及注册5.2.1 QC小组课题来源a) 指令性课题-由上级主管部门根据公司实际需要，以行政指令的形式向QC小组下达课题，这各课题通常是公司生产经营活动中迫切需要解决的重要技术攻关性的课题；b) 指导性课题-通常由公司的质量管理部门根据企业实现经营战略、方针、目标的需要，推荐并公布一批可供各QC小组选择的课题，每个小组则根据自身的条件选择力所能及的课题开展活动； c) 由小组自行选择课题针对上级方针、目标在本部门落实的关键点来选择课题；从现场或小组本身存在的问题方面选题；从顾客（下工序也是顾客）不满意的问题中去选题。围绕本单位、本部门工作中薄弱环节和亟待解决的问题5.2.2 QC小组活动内容为其成员所熟知与共同关心的关键问题。选题要有针对性，分管理型、服务型、攻关型、现场型、创新型，先易后难，力求“小、实、活、新”，以“实”为主。5.2.3 小组每年应至少选定一个活动课题，每选定一个活动课题，在开展活动之前，必须填写QC小组及活动课题注册表（见附录B）向主管部门进行注册登记。5.2.4 QC小组活动课题注册号为 JYG/QC/XX-XXX-XX-XXXX 年号（如2011）注册号-成果号（如001-01等）单位（公司为GS、延吉卷烟厂为YY、长春卷烟厂为CY、复烤为FK、嘴棒为ZB） 5.3 小组活动的开展要求5.3.1 QC小组要遵循“PDCA”（计划实施检查处理）活动程序开展活动。做到课题目标明确，现状问题清楚，对策措施具体，实施责任到人，检查总结及时，改进效果显著，巩固推广得力。计划：包含选择课题、现状调查、设定目标、分析原因、确定主要原因、制订对策等活动内容；实施：按制订的对策实施过程检查：检查实施后的效果、是否达到设定目标；处理：制订巩固措施，防止问题再发生和提出遗留问题和下一步打算。5.3.2 QC小组集体活动每月不少于一次，如实做好记录,填写在“QC小组活动记录本”（附录E）。半年没有活动的QC小组，即自动取消。5.3.3 QC小组活动要求真务实、生动活泼，不断学习、借鉴、吸取先进的管理经验和科学方法，以事实和数据贯穿小组活动的全过程。5.3.4 应用统计技术，对收集大量的数据，对其进行整理，可运用“新老七种统计工具” 进行数据分析。5.4 QC小组活动成果的撰写与评审5.4.1 QC小组活动取得成绩后，应填写“QC小组成果报告单”（附录C），报QC主管部门，并附撰写的QC小组活动成果报告。5.4.2 QC小组主管部门接到上报的QC成果报告后，每年的12月份按“质量管理小组活动成果现场评审表”（附录E）对其进行核实和报告评审，以确定成果的有效性和推荐的可能性。5.4.3 QC小组活动成果的评审由QC小组活动成果现场评审和QC小组活动成果发布评审两部分组成。其中QC小组活动成果现场评审包括QC小组活动记录评审、现场成果演示和QC小组活动成果报告。5.4.4 公司企业管理部每年3月份组织进行QC小组活动成果评审，必要时进行QC小组活动成果发布会。5.4.5 公司企业管理部每年4月份组织对本年度优秀QC成果进行评审，由评审组评选并择优向上推荐。5.4.6 QC小组主管部门每年3月份负责填报上一年度的“（ ）年质量管理小组活动情况统计表”（附录D）。5.5 QC小组活动奖励5.5.1 获得公司级优秀QC小组活动成果的奖励标准为：一等奖奖励4000元，二等奖奖励3000元，三等奖奖励2000元。5.5.2 凡获上级奖励的，按上级发文要求进行奖励。如获上级奖项后没有发文表彰的，参考同级别奖励进行颁发。5.5.3 在公司获奖项目的奖金不得重复发放。如获奖项目已获得过等级奖励、又获高一级奖励时，只发放奖金的差额部分。5.5.4 每年四月份，由企业管理部负责发放上一年度的奖励。5.6 报告和记录本标准规定的报告和记录管理要求如下：记录编号记录名称保存部门保存期限备注Q/JYG/GL-GJ-08/01 QC小组注册登记表QC主管部门36月Q/JYG/GL-GJ-08/02QC小组及活动课题注册表QC主管部门60月Q/JYG/GL-GJ-08/03QC小组成果报告单QC主管部门60月Q/JYG/GL-GJ-08/04（ ）年质量管理小组活动情况统计表QC主管部门36月Q/JYG/GL-GJ-08/05QC小组活动记录本QC小组活动部门36月Q/JYG/GL-GJ-08/06-01创新型课题QC小组活动成果发表评审表QC主管部门36月Q/JYG/GL-GJ-08/06-02QC小组活动成果发表评审表QC主管部门36月附录A（规范性附录）（ ）年QC小组注册登记表单位： Q/JYG/GL-GJ-08/01部门：QC小组名称：QC小组注册号：成立日期：注册日期：成员姓名性别年龄职务文化程度QC培训情况组长副组长组员主管部门领导：QC主管部门意见:活动部门领导：注：此表一式三份，活动单位、厂级主管部门、公司主管部门各一份附录B（规范性附录）（ ）年（ ）月QC小组活动课题登记表单位： Q/JYG/GL-GJ-08/02部门：QC小组名称：QC小组注册号：课题名称：课题注册号：登记日期：计划完成期限：现状（可用数据、图表表示）：预定目标：部门意见：年 月 日有关部门协助部门协助要求协助部门意见主管领导（公司/厂级）：QC主管部门（公司级）：QC主管部门（厂级）：注：此表一式三份，活动单位、厂级主管部门、公司主管部门各一份附录C（规范性附录）QC小组活动成果报告单Q/JYG/GL-GJ-08/03单位名称小组名称注册号课题名称课题类型课题注册号成立日期课题起止日期小组人数小组简介：课题主要活动过程与效果：各部门推荐意见部门部门推荐意见部门签字主管领导（公司/厂级）：QC主管部门（公司级）：QC主管部门（厂级）：备注1.单位名称、小组名称、课题名称要写全称。2.本报告单与成果一并报送。3.课题主要活动过程与效果可另附纸填写。4. 此表一式三份，活动单位、厂级主管部门、公司主管部门各一份附录D（规范性附录）( )年质量管理小组活动情况统计表单位： Q/JYG/GL-GJ-08/04序号内 容1历年来已登记注册QC小组累计数个2本年度已登记注册QC小组累计数个3职工总数人4参加QC小组活动人数人5本年度坚持活动的QC小组数个6取得成果QC小组数个7本年度QC小组创可计算的经济效益万元8具有中质协QC小组活动诊断师资格人附录E（规范性附录）Q/JYG/GL-GJ-08/05QC小组活动记录本课题 名 称：课题登记号：小组 名 称：小组注册号：小组 类 型：单位：部门：说明一、 QC小组活动记录本是QC小组的原始记录和成果（材料）评审的依据，请注意保存。二、 QC小组在开展活动过程中应如实、按时做好记录。三、 有关证明材料，补充材料可作附件。目标：（确认后填写）完成时间：（活动完成填写）活动次数：（活动完成填写）小组概况姓名性别文化程度职务组内分工QC培训情况活动计划和实际进度表序号项目时间（月）QC小组活动记录活动次数编号： 年 月 日主持人记录人组长参加人员活动内容活动记录：活动小结：附录F（资料性附录）“创新型”课题QC小组活动成果发表评审表Q/JYG/GL-GJ-08/06-01 小组名称： 课题名称 序号评审项目评审内容配分得分扣分理由1选题（1）题目选定是否有创新的含义；（2）选题的理由、必要性要具体充分；（3）目标要具有挑战性，并要有量化的目标和分析。1320分2提出方案确定最佳方案（1）应充分、广泛地提出方案；（2）确定最佳方案要分析透彻，事先评价，科学决策，必要时要作模拟试验；（3）工具运用正确、适宜。2030分3对策与实施（1）按“5W1H”的原则制定对策表；（2）按对策表逐条实施，每条对策实施后的结果都有交代；（3）工具运用正确、适宜。1320分4效果（1）确认效果并与目标比较；（2）经济效益的计算事实求是、无夸大；（3）注意了活动过程及对无形效果的评价；（4）成果已发挥作用并纳入有关标准及管理规范。815分5发表（1）发表资料要系统分明，前后连贯，逻辑性好；（2）发表资料要通俗易懂，应以图、表、数据为主，通俗易懂，不用专业性较强的词句和内容；（3）发表时要从容大方，有礼貌地讲成果；（4）回答问题诚恳、简要、不强辩。610分6特点（1）课题具体务实；（2）充分体现小组成员的创新性。05分总体评价总得分注：扣分理由可另加附表 评委： QC小组活动成果发表评审表Q/JYG/GL-GJ-08/06-02 小组名称： 课题名称 序号评审项目评审内容配分得分扣分理由1选题（1）所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题；（2）课题名称要简洁明确地直接针对所存在的问题；（3）现状已清楚掌握，数据充分，并通过分析已明确问题的症结所在；（4）现状已为制定目标提供了依据；（5）目标设定不要过多，并有量化的目标值和有一定依据；（6）工具运用正确、适宜。815分2原因分析（1）应针对问题的症结来分析问题，因果关系明确、清晰；（2）原因要分析透彻，一直分析到可直接采取对策的程度；（3）主要原因要从末端因素中选取；（4）应对所有末端因素都进行了要因确认， 并且是用数据、事实客观地证明是主要原因；（5）工具运用正确、适宜。1320分3对策与实施（1）应针对所确定的主要原因，逐条制定对策；（2）对策应按5W1H的原因制定，每条对策在实施后都能检查是否已完成（达到目标）及有无效果；（3）要按照对策表逐条实施，且实施后的结果都有所交待；（4）大部分的对策是由本成员来实施的，遇到苦难能努力克服；（5）工