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安全生产管理体系 王普 四川.成都 目录 全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 安全生产管理体系建设 安全审核表V3.0介绍 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 4 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 安全生产管理体系是集团管理体系的一个重要组成部分。建设安全生产 管理体系是实现安全生产管理工作系统化、规范化、标准化和科学化，提升 安全绩效的重要手段，是我们“十二五”期间的一项重要任务。 集团安全生产管理体系是一个包含集团、利润中心和基 层企业三个层面的完善的、有机的、有自身特点的整 体。 5 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 在集团层面要结合所涉行业在安全生产管理方面的共同特点提出总 体的原则性要求，引导各单位开展安全生产管理工作。其重点是致力于 安全文化、理念、价值观的建设，诸如管理政策、评价办法的制定、通 用要素的确定等。 在战略业务单元、一级利润中心层面是以集团安全生产管理体系的要求 为基础，结合本行业的特点建设具有较强专业指导性的管理体系，为下 属所有成员企业的安全生产管理工作提供明确的指导意见，其管理体系 不仅包含集团的通用要求，还应包括专业化的安全生产管理内容。 在基层企业层面是在充分考虑一级利润中心层面的安全生产管理体系专业 指导的基础上，重点反映个性化要求，结合本企业的实际情况，提出管理 体系建设的具体要求。 6 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 各层级的安全生产管理体系均应至少包含九个方面的 基本体系内容，即：组织体系、制度体系、责任体系、教 育体系、风险控制体系、监督保障体系、文化体系、评价 体系以及优化改进体系。各层级的安全生产管理体系建设 要以华润集团EHS管理体系建设指引为指导，按照PDCA 的工作方法进行。 7 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 建设和实施安全生产管理体系是集团“十二五”安 全生产管理总体规划的一项重要工作，是实现可持续发 展和“向世界一流企业进军”战略目标的重要保障。 集团各单位要深刻认识建设安全生产管理体系的重要性、紧迫性 和艰巨性，要结合各单位的特点，统一部署，整体谋划，梳理管理 要素，增加资源投入，集中精力，各级安全生产管理人员要全身心 地投入到建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系上来。 8 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 建立健全安全生产管理组织体系是开展安全生产工作 的基础，是安全生产管理体系建设和实施的前提条件。 1 1、强化、强化安全生产组织建设安全生产组织建设 华润集团安全生产管理组织体系由华润集团、各战略业务单元、一级利润中 心及其基层企业的安全生产委员会和各级安全生产监督管理机构及保障机构 组成。集团各级组织要按照华润集团安全生产组织建设指引的要求建立 健全安全生产管理组织机构，各机构必须认真履行其安全生产管理职责。各 级组织的最高管理者是安全生产工作的第一责任人。各级安全生产委员会要 负责本单位的安全生产工作，研究决策安全生产的重大问题。 9 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 各级安全生产监督管理职能部门或者负责安全生产监督管理工作的职能部门 是企业安全生产工作的综合管理部门，对其他部门的安全生产管理工作进行 综合协调和监督。 各级安全生产保障部门应根据部门安全生产管理活动的特点与重点，在主管 领导的组织下主动开展相关安全生产管理活动。各级组织要按照国家和行业 的有关规定，结合自身安全生产管理工作实际，合理配置安全生产工作管理 人员，要把业务能力强、爱岗敬业的管理人员，充实到监督管理部门，提高 监管队伍素质。 10 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 安全生产管理制度是企业管理制度的主要组成部分 ，制度建设是安全生产管理体系建设重要工作之一，是 有效防范安全风险，保障从业人员生命安全和企业财产 安全，开展安全生产管理工作的行动指南，是实现安全 生产目标的重要保障。 2 2、完善、完善安全生产管理制度安全生产管理制度 11 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 重点抓好基层企业的各种制度建设，真正做到有章可循、执行有规，同时着力 抓好制度落实，使安全生产管理工作尽快走上制度化、程序化管理的轨道。 在贯彻执行规章制度的同时，要认真进行总结，根据实施情况，不断地进行修 订和完善，要把在开展安全生产管理活动过程中积累的好的经验和做法，及时 进行标准化，形成新的制度和规范。 12 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 落实安全生产目标责任是安全生产管理的核心和灵魂。 集团各级组织在安全生产管理中必须要采用目标管理的 方法，必须要做到层层落实责任。 3 3、落实、落实安全生产目标责任制安全生产目标责任制 各单位要按照华润集团安全生产管理目标及责任制度的要求，制定符 合国家安全生产方针、政策、法律法规以及上级主管部门和本单位的安全 生产要求的安全生产目标，并经上一级组织的安全生产领导机构审核确 定。 同时，集团各级组织要把安全生产的目标和主要任务与各级部门及各类的 人对应地联系起来，明确其安全生产责任，形成纵向到底、横向到边、人 人有责的责任体系。 13 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 要用“责任矩阵”方法明确安全生产目标、责任、工作任务和工作要求的第一 责任人、主要责任人和相关责任人。 各单位可通过逐级签订安全生产责任书，建立起自下而上、分级控制、一级对 一级负责的责任体系。 通过经济责任书、业绩合同、年度工作计划、会议纪要、工作任务单等方式落 实安全生产目标及责任。 部门、岗位和员工的安全生产责任要分别在部门职责、岗位职责、员工聘用合 同中予以明确。相关方的安全生产责任要通过合约、协议等形式予以明确。 各级安全生产监督管理部门要加强检查，检查考核结果作 为单位及个人奖惩的主要依据，与奖金分配、风险抵押金 返还、先进评比、职务升迁等紧密挂钩。 14 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 4 4、加强、加强安全生产培训教育安全生产培训教育 集团各级组织要把安全生产培训和教育放在十分重 要的位置，合理制定各层次的培训和教育方案，完善教 育与培训制度，制定培训教育计划，确保各级领导人 员、管理人员、普通作业人员及特种作业人员等达到所 从事工作有关安全生产方面的知识和资质要求。 15 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 集团各单位每年要根据安全生产形势，并结合上级主管部门的要求，明确年 度安全生产专项培训教育的重点，整体策划安全培训教育工作。 在“十二五”期间内，集团要培训120名内部安全生产管理体系审核员，以满 足内部审核及大检查活动的需要。 一级利润中心及基层企业要根据集团的安全生产培训教育要求，结合行业特 点和实际需求，特别是考虑国家法律法规对相关安全生产管理人员资质的要 求，编制年度安全培训教育计划。 要系统地开展内部培训师的培养工作，力争在三年内，在所有一级利润中心 及绝大多数基层单位里，至少都有一名以上的安全生产内部培训师。 要强化员工的“三级安全”教育，并将特种作业人员的教育、培训、考核、 领证工作作为工作重点，确保所有特种作业人员全部持证上岗。 16 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 集团、一级利润中心及基层企业要积极开展安全生产 宣传活动，通过安全生产知识竞赛、演讲比赛、张贴宣传 画、内部网站、简报、宣传栏等开展多种形式的安全生产 宣传活动，不断提高员工的安全意识，培养良好的安全文 化氛围。 4 4、加强、加强安全生产培训教育安全生产培训教育 17 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 建立风险控制体系是安全生产管理体系建设的重要内 容。 5 5、建立、建立安全生产风险控制体系安全生产风险控制体系 一个高效的风险控制体系可防止危险源和危害演变为高风险的危 险源，有效控制风险和进行风险转移，杜绝或降低事故发生几率，发 生事故时可进行快速、有序、有效的救援，减少人员伤亡和财产损 失。 集团各单位一定要认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理” 的方针，完善安全生产预警机制，建立一套科学、完善的风险控制体 系。 18 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 一要经常性地开展隐患排查治理工作。 各单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，要建立健全事故隐患排 查治理和建档监控机制，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的 隐患排查治理和监控责任，建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发 动员工发现和排查事故隐患。 要对隐患进行分析评估，确定隐患等级，对查出的一般隐患要立即组织整 改，对重大隐患要从技术、管理、教育、防护等多个方面定措施、定预 案、定资金、定时限、定责任人进行落实整改，并对治理情况进行验证和 效果评估，形成闭环管理。 要把对自然灾害的预防纳入隐患排查治理工作中。 19 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 二要开展危险源辨识活动。 集团各单位要建立危险源管理制度，采取多种措施，使各种危险源始终处 于受控状态。要按规范科学地对危险源进行综合评估，对构成国家规定的 重大危险源的应及时登记建档、备案，建立应急预案，制定重大危险源安 全管理措施和技术措施。 20 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 三要建立事故应急管理体系。 重视事故应急预案的编制和演练，应急预案是开展及时、有序和有效事故救 援工作的行动指南。 各单位要按照相关法律和上级主管部门的要求制定综合预案，针对可能发生 的事故和有关危险源制订专项应急预案和现场处置方案，明确事前、事发、 事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责和应急资源储备，注重 与所在地区应急救援组织建立联动机制。通过演练检验预案、完善准备、锻 炼队伍、磨合机制和科普宣教。 四要依靠科学技术和发动员工开展合理化建议等手段，提高本质安全。 21 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 集团各级组织的安全生产监督管理机构要对本单位及其下属单位的 安全生产监督管理工作进行统筹策划并组织实施，要认真履行安全生产 监督管理职责，执行安全生产监督管理制度，灵活应用安全生产检查、 安全生产管理体系内审、安全性评价、信息收集与分析、现场作业监 督、技术手段监督、员工相互监督等监督管理方式。 6 6、严格、严格安全生产监督管理安全生产监督管理 严格安全生产监督管理是确保各项安全生产工作落实 到位，实现预期安全生产目标的重要保障措施。 22 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 加强产品实现过程中人、机、环境、管理等因素的安全生产监督管理，重点 做好安全生产基础管理、现场作业安全、法律法规、职业健康、危险源与隐 患排查、事故和事件处理、应急管理等内容的监管，实现被监督单位、监督 范围和监督内容的全覆盖。 集团各级组织的安全生产保障机构要按照安全生产监督管理机构的整体部署 和工作要求，对其管理的业务做好相应的安全生产监督工作。 23 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 安全文化是企业文化的一部分，是员工群体所共享的 安全价值观、态度、道德和行为规范组成的统一体。安全 文化是软实力，是精神文明的组成部分，影响着员工的安 全意识，引导着员工的安全行为，是推进安全生产工作的 助推器，是保持卓越安全绩效的基石。 建设安全文化有利于加快安全管理方式的转变，促进 安全管理步入自我管理、团队管理阶段。 7 7、加快、加快安全文化建设安全文化建设 24 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 集团各级组织要加快安全文化建设，使华润旗下所有的企业及员工都能够正 确认识安全生产管理的真正目的与内涵，理解安全生产管理在企业发展中的 高度重要性，用共同的思维方式、共同的信念与态度开展各项安全生产工 作。 要充分利用安全文化的导向、凝聚、辐射和同化等功能、约束功能、激励功 能。 要持之以恒地坚持安全文化建设，形成尊重生命的价值观，形成统一的思维 方式和行为方式，提升达成安全目标的合力和政策制度贯彻的执行力。 25 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 安全生产评价体系是衡量各单位、各部门及个人安 全绩效，判断安全生产管理体系运行效果的工具。集团 各级组织要开发出“内容全面、方法科学、公平公正、 操作简便”的安全生产评价体系。制定评价制度，明确 评价指标、评价方法和评价标准。 8 8、建立、建立公平公正的安全生产评价体系公平公正的安全生产评价体系 26 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 公平、公正、透明地对各级组织的安全生产管理现状和体系运行 情况进行全面评价，根据评价结果帮助其了解安全生产管理处于怎样 的管理水平，是否能够满足集团的要求，有哪些方面比较完善，有哪 些方面存在不足，从而改进和提升安全生产管理水平，保证集团各级 组织不仅能够满足法律法规及上级部门的要求，能够按集团战略目标 建立比较完善的安全生产管理体系，而且能够使体系得以有效运行， 并实现持续改进。 27 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 集团、一级利润中心及基层企业要建立安全生产管理体系 持续优化和改进机制，以满足不断变化的内外部环境的需要。 9 9、不断、不断优化安全生产管理体系优化安全生产管理体系 当国家法律法规、社会文化、行业标准、公司战略、生产技术、装 备水平、业务等内外部环境发生变化或发生重大安全事故，现有体系不 能很好地适应当前安全生产管理工作需要时，要及时对原体系进行补 充、更改，以适应新的安全生产管理工作的需要。 28 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 通过开展安全生产管理体系审核和内部认证等活动，评 估安全生产管理体系运行质量，跟踪验证体系运行的适应性 和有效性，发现问题及时按程序进行调整和完善，通过不断 地检讨和优化，实现螺旋式上升。 29 一、全面建设具有华润特色的价值创造型安全生产管理体系 集团各级组织要把安全生产管理体系建设提上议事日 程，体系建设是安全生产管理活动的一项重要工作，是安 全生产管理工作走向卓越的必然要求。通过建设安全生产 管理体系，建立起规范化和科学化的预防管理机制。 1010、深刻、深刻理解安全生产管理体系的实质理解安全生产管理体系的实质 把传统的零散的管理活动向系统化管理活动转变； 将以往仅满足于完成任务不发生事故的管理定位向价值创造型管理 定位转变； 将当前以严格监管为主的管理方式向团队管理方式转变。 二、安全生产管理体系建设介绍 华润集团安全生产管理体系层次图 CRCGAS-EHS 结构模型 技术层面 思维引导 自我修复 安全管理体系建设情况 安全管理体系要素 华润集团 完成情况 华润燃气 完成情况 配套工作 体系策划完成完成华润燃气安全生产管理体系建设指引 组织体系完成完成安全生产管理组织建设指引（未定稿） 目标及责任体系完成完成安全生产目标及责任指引 监督保障体系完成完成安全生产监督管理指引 文化体系未启动有，但需完善安全文化建设（成都） 风险控制体系未启动 有，但需完善 危险源辨识暨本质安全（济宁、淮北） 制度体系未启动有，但需完善 法律法规与企业规章制度（无锡） （安全审核中要求的部分） 教育体系启动 启动 安全教育与培训（郑州） 评价体系完成 完成安全审核体系评价 安全生产年度考评办法 体系建立与维护未启动有，但需完善每年度进行管理评审 应急管理与事故体系无有，但需完善 安全生产事故综合应急预案(厦门)演练 事故管理制度 OHSAS与EHS体系对比 十大体系OHASA18000 组织体系 机构与责职;； 目标及责任体系 方针；目标；法律法规； 监督保障体系 事故、事件的纠正与预防；审核；记录和记录管理； 文化体系 协商与交流； 风险控制体系 风险源辨识、评价和风险控制策划 制度体系 文件；文件资料的控制 教育体系 培训意识和能力； 评价体系 绩效测量和监测 体系建立与维护 管理评审；内审； 应急管理与事故体系应急预案与响应； OHSAS18000的PDCA循环 OHSAS的PDCA循环 危险辩识、风险 评估和确定控制 措施 法律与其他要求 目标与方案 绩效测量和监测 合规性评价 事件调查、不符 合、 纠正措施与预防 措施 记录控制 内部审核 资源、角色、职 责、责任与权限 能力、培训和意 识 沟通、参与和协 商 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备与响应 管理评审 PD CA 十大体系的PDCA循环 目标及责 任体系 风险控制 体系 评价体系 监督与保 障体系 应急管理 与事故体系 组织体系 制度体系 教育体系 体系的建 设与维护 PD CA 文化 体系 三、安全审核表V3.0介绍 河南.郑州 2012年5月 安全审核表V3.0-主要审核项目及分值 公司安全审核评分总表 序号项目项目满分单项数子项数 1职安健1001055 2 体系建设15011148 3工程100950 4场站15021152 5输配10016106 6客户1001478 7消防50846 8交通50940 9保安50838 10节能减排50732 合计900103745 安全审核表V3.0- 1.职安健 增加内容删删减内容备备注 行为为安全观观察审审核安全管理体系建设额外扣分项 班组组安全建设审设审 核岗位与责任额外扣分项 安全委员会 安全会议 安全管理制度 安全教育与培训 工作许可证制度 安全管理部门检查 安全隐患管理 内部安全审核制度 安全信息传递 公司级紧 急应变预 案 自然灾害应急预案 事故管理 安全宣传 安全审核表V3.0- 2.体系 增加内容备备注 组织体系 安全管理体系建设（职安健） 岗位与责任（职安健） 安全委员会（职安健） 安全会议（职安健） 制度体系安全管理制度（职安健） 制度发布的程序 目标及责任体系依据华润燃气控股安全生产管理 目标及责任制度增加相应条款 教育与培训体系安全教育与培训（职安健）根据集团指引初 稿相应增加 安全审核表V3.0- 2.体系 增加内容备备注 风险控制体系危险源的辨识、评价及管理 重大危险源的管理危险化学品重 大危险源监督管 理暂行规定 工作许可证制度（职安健） 监督保障体系 安全管理部门检查 （职安健） 安全隐患管理（职安健） 内部安全审核制度（职安健） 安全信息传递（职安健） 安全审核表V3.0- 2.体系 增加内容备备注 文化体系安全宣传（职安健） 安全的方针、承诺、奖惩 评价体系-安全生产年度 考评办法 应急管理与事故管 理体系 公司级紧急应变预 案（职安健） 自然灾害应急预案（职安健） 事故管理（职安健） 体系建立与维护体系的合规性评价 安全审核表V3.0- 3.场站 增加内容备备注 相关文件有特种作业人员清单并持证上岗 有压力表的校验记录 LNG、LPG和CNG 卸车台 根据设计规 范的要求设置紧急切断 装置并对有效性进行定期测试 锅炉房 安全装置定期检查 水处理系统运转正常，定期水质监 测并记录 LNG气化区气化器基础牢固，无变形及裂缝， 且有保温措施 LPG充装站对自有钢瓶建立台帐，按照要求进 行充装管理 安全审核表V3.0- 4.输配 增加内容备备注 阀门、凝水缸、阴 极保护 制定维护维 修计划，定期对阀门 进行维护 加臭装置 加臭剂储存符合危险化学品管理的要 求 控制系统及各项参数正常，出站及管 网末端加臭浓度符合规范要求，有定 期抽样检测记录； 城镇燃气加臭 技术规范 城镇燃气设计 规范 加臭装置状况良好，无泄漏，腐蚀。 管网风险评 估设立管网风险