万亩优质核桃基地建设项目可研报告.doc

北川羌族自治县4万亩优质核桃基地建设项目可行性研究报告 北川羌族自治县4万亩优质核桃基地建设项目可行性研究报告四川XX有限公司二00九年十二月目 录第一章总论41.1项目名称、地点及项目单位41.2项目概要41.2.1项目单位基本情况41.2.2项目建设内容41.2.3项目建设方案51.2.4投资概算与资金来源51.2.5主要技术经济指标51.3可行性研究报告编制依据51.4综合评价6第二章项目背景及必要性72.1项目建设背景72.1.1国家、地区产业政策和行业规划背景72.1.2项目区产业发展背景82.2项目建设必要性82.2.1项目是加快进行灾后重建、构建和谐社会的需要82.2.2发展核桃产业是调整农业产业结构，增加农民经济收入需要。92.2.3发展核桃产业有利于巩固退耕还林成果，推进退耕还林后续产业发展。92.2.4发展核桃产业有利于改善山区生态环境，实现可持续发展战略9第三章建设条件113.1自然条件113.1.1地理位置及区域范围113.1.2地形地貌113.1.3气候、植被、土壤类型123.1.4水文133.1.5空气133.1.6降雨量及特点143.2社会经济条件143.2.1人口及民族143.2.2经济发展水平143.2.3土地资源状况153.3项目建设地点选择153.3.1项目建设地点153.3.2选择理由153.4项目建设条件优劣势分析163.4.1政策环境163.4.2资源优势163.4.3科技优势163.4.4基础设施条件173.5主要障碍因素及解决方案183.5.1技术力量薄弱，科技推广困难183.5.2自然灾害频繁，基础设施滞后183.5.3林地产权分散，规模经营困难193.5.4缺乏龙头带动，缺少品牌支撑19第四章项目单位基本情况204.1项目单位概况204.2企业财务状况214.3公司法人代表简介21第五章市场分析与销售方案235.1市场分析235.1.1产品特性235.1.2产品市场供求现状235.1.3市场发展预测245.2销售策略、销售方案和营销模式245.2.1销售策略245.2.2产品定位与销售方案255.2.3营销模式255.3市场风险分析255.3.1项目产品市场风险因素分析255.3.2防范和降低风险对策25第六章项目建设方案276.1建设任务和规模276.1.1建设任务276.1.2建设规模276.2建设规划和布局276.2.1建设规划276.2.2建设布局276.3建设年限286.4建设方案286.5项目实施方案286.5.1项目建设指导思想、原则及建设目标286.5.2技术方案与工艺流程286.5.3项目实施进度安排30第七章环境保护317.1环境影响317.2环境保护与治理措施317.2.1环境保护317.2.2治理措施31第八章项目组织与管理338.1组织机构与职能划分338.1.1机构设置338.1.2机构职责338.1.3运行模式348.1.4劳动定员348.2项目经营管理模式348.3经营管理措施348.3.1工程管理348.3.2生产管理348.3.3财务管理358.3.4销售管理358.4技术培训358.4.1对公司技术人员培训358.4.2对农户的技术培训35第九章投资估算与资金筹措379.1投资估算379.1.1项目投资379.1.2投资估算依据379.2资金来源与筹措379.3资金使用和管理389.3.1财政资金使用与管理389.3.2银行贷款使用与管理389.3.3自筹资金使用与管理38第十章财务评价3910.1财务评价依据3910.2销售收入和销售税金及附加估算3910.2.1销售收入3910.2.2销售税金及附加3910.3总成本及经营成本估算3910.3.1单位产品生产成本及经营成本估算3910.3.2项目总成本估算3910.4财务效益分析4010.4.1投资利润率4010.4.2财务净现值4010.4.3内部收益率4010.4.4投资回收期4010.5财务评价结论40第十一章可行性研究结论与建议4111.1可行性研究结论4111.1.1项目建设完全必要4111.1.2项目完全可行4111.1.3结论4211.2存在问题与建议42附表：43附表一：投资计划与资金筹措表43附表二：产品销售收入和销售税金及附加估算表43附表三：生产成本估算表43附表四：总成本费用估算表43附表五：利润及利润分配表43附表六：财务现金流量表43第一章 总论1.1 项目名称、地点及项目单位项目名称：北川羌族自治县4万亩优质核桃基地建设。项目地点：北川羌族自治县青片乡。项目单位：四川XX有限责任公司。项目负责人：X。1.2 项目概要1.2.1 项目单位基本情况四川XX有限责任公司是以生物高新技术开发为主的绵阳农业产业化龙头企业，公司依托科研院所的科技优势，结合项目所在地的资源优势，以生态农林产业化发展为方向，开发优质、特色的农林产品。公司高山农业集成技术研究及产业化示范项目被列为2007年度国家级星火计划，项目编号：2007EA810045；公司高山生态农业产业化集成技术开发与推广被列为2008年度绵阳市科技支撑计划。 公司前期实施的林业项目被列入了公益林造林，欧投生态恢复及退耕还林后续工程等项目支持。1.2.2 项目建设内容根据项目区适宜核桃产业发展的林地状况，充分利用低效林林地、宜林荒地及退耕还林地，通过3年时间，在北川县建立亩优质核桃基地4万亩，年生产核桃6000吨。1.2.3 项目建设方案以林业可持续发展理论为指导，以科技为支撑，根据项目建设区的综合条件，按照集中连片，因地制宜的原则，合理选址布局。通过引入优良品种，开展无公害生产和集约化经营，完成新建2.5万亩、低效林改造营建1.5万亩优质核桃基地。1.2.4 投资概算与资金来源项目建设总共需要资金4438.95万元，其中争取国家财政投入1200万元，占总投资的27.1%；自筹2238.95万元，占总投资的50.4%；银行贷款1000万元，占总投资的22.5%。1.2.5 主要技术经济指标项目达产年销售收入为6000万元，项目成本为3160万元，利润1917万元，利润率31.2%，计算期内部收益率为37.53%，投资回收期为5.46年。1.3 可行性研究报告编制依据四川省林业产业发展纲要；绵阳市林业产业发展规划；汶川地震灾后恢复重建总体规划（国发200831号）；林业基本建设工程概（预）算编制方法；绵阳市经济林果与种苗产业规划；绵阳经济林果及林木种苗产业发展规划；北川羌族自治县农业产业发展规划（20022015年）；北川羌族自治县“十一”林业发展规划；北川羌族自治县林业产业发展规划（2005-2015年）；中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护管理条例；森林可持续经营的标准和指标；低效林改造技术规程；森林抚育规程；核桃栽培技术规程；无公害林产品生产技术规程 核桃。1.4 综合评价项目符合国家、地方相关行业政策，符合产业发展方向，适应当地自然条件及社会经济环境，有利于提高农民收入，优化农业产业结构。项目生产技术合理，经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用显著，项目单位具备开发和经营能力，项目可行性高。建议批准和实施本项目。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家、地区产业政策和行业规划背景1) 国家林业产业政策2006年中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中指出：建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要推进现代农业建设，积极推进农业结构调整，发展农业产业化经营。2003年6月中共中央、国务院作出了加快林业发展的决定，提出进一步优化林业结构，促进林业产业发展，并明确提出鼓励多种经济成分参与林业建设，为民营企业发展林业创造公平竞争的环境，长期坚持“谁造谁有，合造共有”的政策。2) 地区林业产业政策核桃产业是生态效益、经济效益能实现有机统一的生态经济型产业。北川是典型的林业大县，北川县委、政府高度重视林业产业发展，将林业产业的发展与龙头加工企业的培植作为林业发展的一项重要内容，拟通过产品加工，延长产业链，实现林业产业发展、地方财政增收、农民群众致富的多重目标。3) 行业规划背景核桃产业是绵阳经济林果及林木种苗产业发展规划、北川羌族自治县农业产业发展规划（20022015年）、北川羌族自治县“十一”林业发展规划、北川羌族自治县林业产业发展规划（2005-2015年）的重要内容，在优先建设生态林的同时，积极发展特色经济林。2.1.2 项目区产业发展背景北川羌族自治县核桃产业存在许多问题，阻碍了核桃产业的快速发展。首先核桃林地质量差、品种混杂、良种率低、病虫害严重；其次核桃林地效益低、产品单产和优质果品率低，优良品种选育、繁殖以及新技术推广应用滞后；再其次核桃产业经营集约化程度低，产品加工产业化程度低，产业组织化程度低，自主名品少、龙头企业培育滞后，产品流通和社会化服务体系不完善，市场竞争力弱。2.2 项目建设必要性2.2.1 项目是加快进行灾后重建、构建和谐社会的需要北川羌族自治县是国家少数民族县，也是5.12地震的极重灾区县。北川羌族自治县构建和谐社会的关键在于农村，出路在于林业的资源优势，中心在于发展特色经济林产业。同时，国家林业局副局长祝列克在林业扩大内需及灾后恢复重建工作布置会议上指出，当前和今后一个时期，灾区各级林业部门要把抓好灾后林业生态恢复重建工作作为重点，为贯彻落实中央和省委省政府关于灾后重建工作“加快、提前”的指示精神和灾后恢复重建“三年目标任务两年基本完成”的要求，本项目的实施将加快推进北川林业灾后重建步伐。2.2.2 发展核桃产业是调整农业产业结构，增加农民经济收入需要。核桃具有极高的经济价值和优良的商品特性，使其成为国内外供不应求的绿色商品。核桃是一种重要的油料果树，其油脂含量高达6075，蛋白质含量达15以上，同时还含有钙、磷、铁、维生素等营养物质。北川有良好的自然条件，丰富的土地资源，廉价的农村剩余劳动力，有长期种植核桃经营习惯。核桃基地建设离不开项目区千家万户农民的参与，通过本项目的实施，一是可以带动农民从调整农产品品种结构，培植优势主导产业，转变农业增长方式，提高农产品质量和农产品市场价格中获得增收；二是可以促进农户的承包土地在向各类龙头企业和专业大户有偿流转中实现增收；三是可以促进农村剩余劳力向非农产业和龙头企业、专业大户的转移中尽快、大面积的增加劳务收入。2.2.3 发展核桃产业有利于巩固退耕还林成果，推进退耕还林后续产业快速发展。核桃是北川羌族自治县退耕还林工程的主要造林树种，但由于投入不足，管理粗放，形成了大面积的低效林。因此，为解决退耕农户生活困难和长远生计问题，巩固退耕还林成果，必须推进核桃良种化、标准化、集约化栽培，提升林地效益。2.2.4 发展核桃产业有利于改善山区生态环境，实现可持续发展战略北川属亚热带湿润季风气候，具有气候温和，雨量充沛，土壤肥沃的特点，适宜多种核桃生长；北川位于边远民族地区，地广人稀，宜林荒山荒地丰富，有大量适宜项目发展的林地；北川核桃资源丰富，有长期种植核桃的群众基础，并有多年经营管理的技术优势；北川以农业人口为主，农村劳动力丰富。另一方面，生态环境建设是国家西部大开发的根本点和切入点，项目区地处涪江上游，是生态环境比较脆弱的地区，农业垦植指数较高，水土流失严重，泥石流等自然灾害时有发生，长期制约区域经济的进一步发展。近年来先后开展了天然林资源保护工程和退耕还林工程，生态环境得到了有效改善，但由于受国家计划任务的限制，仍有大量的宜林荒山荒地急需绿化。核桃适应性强，在土石、河滩、山沟均可良好生长。利用核桃庞大的树冠和广为分布的深根系，上可阻拦风雨，下可滞留水土，缓和地表径流，阻止土壤侵蚀，防止雨水冲涮，对绿化山川，保持水土、涵养水土源和发展生态经济有重要作用。因此，核桃产业构成具有典型山区特殊的林业生态经济类型，不仅每年可有稳定的经济效益，而且在发挥经济效益前提下，还可发挥其巨大生态功能，进一步改善山区生态环境。 第三章 建设条件3.1 自然条件3.1.1 地理位置及区域范围北川羌族自治县位于四川盆地西北部边缘，龙门山北段西侧，涪江上游地区。界跨东经1032610438，北纬31293215。东接江油市，南抵安县，西靠茂县，北接平武县，西北与松潘接壤。3.1.2 地形地貌北川正处龙门山褶皱断裂十分发育地带。 因古地壳运动使岩石水平挤压变形变质，致使山体破碎，背斜、复背斜、断层等地质现象四处可见。由于又受剧烈的地壳抬升和河流下切的内外力地力作用的雕铸，使北川整体海拔升高，河谷下切，“V”型谷四处可见，由此形成了如今北川山高、坡陡、沟狭的地貌境观。地势西北高东南低，境内最高的插旗山，海拔高达4769米，最低的香泉清溪河口，海拔仅为540米，相对高差达4229米。其中境内东南部，山岭海拔高度一般为10001500米，相对高差300800米；中部山岭海拔高度一般为20003000米，相对高差10001500米；西北部山岭海拔多在3500米以上，相对高差15002000米。据农业地貌区划量算，北川山地面积占幅员面积的 98. 8 %，其中 25的陡坡山地面积又占幅员面积的70.9%。丘陵分布地县东南部，仅占幅员的1.2%。3.1.3 气候、植被、土壤类型北川特殊的地形地貌与亚热带湿润季风气候相匹配，形成了冬暖夏凉、光照较为充足的气候特征，孕育出了垂直带状特点分明的气候类型。随着海拔的上升，依次有中亚热带湿润季风气候、北亚热带湿润气候、温带和寒带气候。加之山向和山谷的宽窄不同，小气候也复杂多变，可以说是“一山有四季，十里不同天”。这些复杂的气候条件及其与之相适应的植物群落与成土母质共同作用，在不同的地形条件下，发育出了与之相对应的土壤类型。据土壤普查成果记载，北川有9个土类、14个亚类、16个土属、35个土种。长期的自然选择，也生长出了适应这些土壤和气候类型的优势动、植物资源。海拔1500m以下区域属中亚热带湿润季风气候，植被为常绿阔叶林带，基带土壤类型为黄壤。该区域气候温和，雨量充沛，湿度大，云雾多，年平均气温1216之间。县城曲山镇，海拔640m，年均气温15.6，一月平均气温5.3，极端最低温度-4.5，七月平均气温24.8，极端最高温度36.1，无霜期288天，平均日照时数922小时（气象站位置每天10点左右才能被阳光直射，不能代表全县的情况），年均降雨量1355 mm，相对湿度76%，随着海拔的升高，年平均气温逐渐降低，无霜期逐渐缩短，日照时数显著增加。海拔1500米以下区域，土壤类型除黄壤外，还分布有潮土、紫色土、石灰土、水稻土。是北川农业生产的主要区域，农耕地以旱地为主，旱地面积占耕地的98%以上，土壤酸碱度多为微酸性至中性，除部分紫色土和水稻土外，土壤的通透性好，土壤有机质含量多在2.0%以上。海拔1500-2300米区域属北亚热带气候，植被常绿阔叶和落叶阔叶林带，土壤类型为山地黄棕壤，有少量农耕地分布，土壤肥沃，通透性好。该区年平均气温812，夏季热量高。海拔2300-3100米区域属温带湿润气候，植被为针阔混交林带，土壤类型为暗棕壤，该区年平均气温38左右。山地黄棕壤、暗棕壤两个区域是北川重要的用材林、经济林和多种木本、草本药材生产区，也是北川核桃生产的重要区域。3.1.4 水文北川羌族自治县均属涪江水系，河流十分发达，源高流急、河床比降大。境内有6条河，流程344.2公里，呈“树枝状”密布全县。境内水资源总量多年平均为25.96亿立方米，水能理论蕴藏量49.04万千瓦，其中可开发量达34.8万千瓦，年均可发电17.61亿度，是全省水资源和水能蕴藏量较丰富的县之一。项目区水域上游无工业污染区，河流及地下水检测表明，其水质均达到国家饮用水卫生标准，有毒有害物含量低于国家标准，适合优质核桃生产。3.1.5 空气项目区没有工业“三废”（废水、废气、废物）的污染，也无城市生活污水、废弃物、污泥垃圾、粉尘的污染，同时也无酸雨的危害。经对中国气象科学研究院对北川大气环境进行测定，其空气中负氧离子含量是北京、成都的21倍和23倍，属典型的、稀有的“康乐型气候”。3.1.6 降雨量及特点北川降雨充沛但时空分布不均，从东南部到西北部逐渐减少，东南部年均降雨13001400mm，中部900l000mm，西北部700900mm，降雨又集中在510月，冬季占全年降雨的1%，春季占 13%，夏季占63%，秋季占23%。尤以7、8月降雨高度集中，多暴雨，大暴雨或特大暴雨。从降雨特点来看，北川具有冬干、春旱、夏洪、秋涝的特点，东南部降雨多，土壤的淋溶作用明显，因而土壤的酸化比较普遍，土壤呈酸至微酸性，西北部酸化作用弱，土壤多呈中至微酸性。局部土壤呈碱性。降雨集中，易造成剧烈的水土流失。3.2 社会经济条件3.2.1 人口及民族北川辖三镇十七乡，278个村，1380个社，44766户，总人口158087人，其中农业人口138427人，农村劳动力96958人，其中劳动年龄内90365人，转移出省劳动力11347人。人口密度为48人km2。全县羌族人口9.1万，占总人口的56.9%。3.2.2 经济发展水平北川羌族自治县是山区农业县，经济欠发达的地区。2007年全县实现生产总值10.97亿元，人均生产总值7260元，其中：第一产业3.53亿元，第二产业4.57亿元，第三产业2.87亿元。全县农业总产值完成5.64亿元，林、茶、桑、药、牧等优势农产业形成一定规模。全年财政收入9428 万元，财政支出2.67亿元。农民人均纯收入2476 元/年。北川是省定贫困县，有贫困村128个，贫困人口1.8万人。3.2.3 土地资源状况据北川国土资源调查显示，全县土地总面积4303776.4亩，人平土地总面积亩27.2亩，可供开发利用的土地资源较多。其中共有林业用地363万亩，牧业用地7.1万亩。3.3 项目建设地点选择3.3.1 项目建设地点项目选址北川羌族自治县青片乡作为项目示范基地，辐射发展坝底、白什、马槽三个乡镇。主要选择低山及部分中山区（800m-1800m）四旁、荒坡等土层较厚的台地，以及部分退耕还林地。3.3.2 选择理由1) 自然条件优越。项目区地理、气象、水文、土壤等各方面自然条件都适合基地条件。2) 基础设施完善。项目区能源供应、交通运输、通讯、生产生活等各方面的基础设施齐全，能促进项目的建设。3) 软环境良好。项目区是国家唯一的羌族自治县，具有优惠的产业发展政策。4) 林地资源丰富，价格相对优惠。3.4 项目建设条件优劣势分析3.4.1 政策环境北川作为国家唯一的羌族自治县，为吸引外来投资，制定了一系列招商引资优惠政策。本项目基地建设在一定程度上享受国家退耕还林、民族地区扶贫及农业结构调整的优惠条件，政府将在扶贫贷款、小额农户信贷、农业发展资金方面给予大力支持，这样可以减轻企业的在资金投入上的压力和降低投资风险。核桃产业的发展是北川产业经济发展优先性项目，必将得到各级党委、政府的支持和扶持，以及广大山区农民群众的热情欢迎和参与。3.4.2 资源优势丰富的林地资源和充裕的劳动力资源为本项目顺利发展提供了保障：北川是典型的以林为主的山区县，其中林业用地363万亩，占全县总面积的83.6%。项目区13个乡镇超过100万亩宜林荒山、疏林地及退耕还林地基地建设奠定了良好基础条件。此外项目区有4万劳动力从事农业生产，为工程项目顺利实施提供了人力资源保障。另外，北川生态环境十分优越，加之地广人稀，远离工业区，几乎没有空气、土壤和灌溉水的污染，这也是平坝丘陵区及经济发达地区难以企及的。因此，在北川特别适合于优质核桃的生产。 3.4.3 科技优势四川XX有限责任公司自创立以来，实施内外结合的企业技术支持体系，设有专门的技术开发部门，始终重视技术创新。同时，项目依托绵阳市林业科技推广中心，在四川省林科院、北川县林业科技推广站的技术支持下，保证了项目实施的科学性。3.4.4 基础设施条件1) 交通状况项目区交通以公路为主，北川是四川盆周山区交通最为方便的少数民族山区县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过。从绵阳至北川已建成二级公路，正在建设绵阳到新县城永昌镇的城际快速通道，县内公路里程达670km，其中，水泥路48km，柏油路90km，乡通车率100%，通公路村226个，村通车率81.29%。大宗物资可到绵阳(或江油)通过火车运输，满足物流运输的需要。2) 通讯状况项目区以有线广播、光纤电视、程控电话为重点的三通信息高速公路迅速发展，已实现了村村通；移动通信覆盖达到98以上，信息宽带网已建成使用，通讯十分便捷。3) 北川电力充足，供电保证系数高北川拥有丰富的电力资源，县境内的青片河、白草河、通口河全长330公里，大部分支流发源地均有丰富的原始森林分布，自然落差达3000多米，长年水流量较稳定，落差大且相对集中，全县共规划设计了17级开发、扩建电站，总开发量达到40多万千瓦，为本项目的实施提供了强有力的供电保证。3.5 主要障碍因素及解决方案3.5.1 技术力量薄弱，科技推广困难北川现有从事种植业的县级农业技术推广人员约20余人，大多数年龄偏大，知识老化，近十年来，从大专院校补充到北川从事农技推广的新鲜力量几乎为零。加之北川农区交通较差，农民的科技文化水平低，吸收科技知识能力差，至使科技的推广较为困难。必须大力引进科技人才，加大本土人才的培养，提高农民的科技文化水平，把核桃产业的发展真正建立在依靠科技的轨道上来。3.5.2 自然灾害频繁，基础设施滞后 北川是四川盆地西北部向藏东高原的过渡地带，由于其特殊的地理位置，致使农业生产的自然灾害种类较多，且发生频繁。县东南部是四川省暴雨中心之一，几乎年年都有洪涝灾害，时间多发生在78月，洪涝灾常造成严重的水土流失，使北川土壤趋于贫瘠。县境多旱灾，每年均会出现程度不等的干旱，春旱多发生于4月，夏旱多始于5月，旱情东南部中部较重，西北部相对较轻。伏旱、冬干时有发生。除洪涝、干旱外，45月，局部常出现冰雹，56月常有阵性大风，34常出现低温寒潮，9月多秋绵雨。这些自然灾害都给农业生产造成了严重的威胁。由于洪涝灾害常使农业基础设施遭到破坏，且恢复困难，致使北川农业基础设施严重滞后。必须加大农村交通、水利等基础设施建设，不断培肥土壤，提高农业抗御自然灾害的能力。3.5.3 林地产权分散，规模经营困难北川林适合发展核桃产业发展的林地多处于海拔8001800米的坡面上，通过几次林改后，其产权80%以上已划归农户，实施规模化生产难度较大。必须抓好区域布局，突出特色优势，调动农户利益，多方努力集中林地，扩大生产规模。3.5.4 缺乏龙头带动，缺少品牌支撑龙头企业外连市场，内连农户，具有“开拓市场、引导生产、深化加工、搞好服务”的综合功能。要推进北川农业产业化，需要龙头企业的带动。北川农业产业化经营可以算作龙头的企业不多，实力强的更少。因此，有必要加大核桃产业化经营龙头企业的引进和扶持，同时要鼓励企业争创绿色、有机品牌，并形成规模生产能力，提高北川优质核桃的市场占有率、竞争力和知名度。第四章 项目单位基本情况4.1 项目单位概况 4.2 企业财务状况 4.3 公司法人代表简介 。第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1 产品特性核桃仁蛋白质中含有17种有益人体健康的氨基酸，每100g干核桃仁中大约含有蛋白质15.4g、脂肪63g、含水分3g4g，碳水化合物10.7g、粗纤维5.8g、磷329mg、钙108mg、铁3.2mg、碘1.5mg、胡萝卜素0.17mg、核黄素0.11mg、尼古酸1.0mg。核桃对不同年龄的人均有良好的保健作用。核桃仁含有高浓度的健脑要素成分：如脂肪，蛋白质，糖类，维生素B，维生素C，维生素E以及矿质元素磷、钙、锰、锌等，吃核桃有助于儿童智力发育，增强记忆能力。核桃仁中的亚油酸能使皮肤光滑细腻，有“美基酸”之称。核桃有利于老年人健康长寿，防止细胞老化和记忆力及性机能的减退。核桃仁中富含亚油酸，它具有减少血小板凝聚，增加前列腺素、降血压、减少主动脉硬化及化血栓的功效，这对老年人预防和治疗心血管病有良好的作用。一般核桃仁含油在40%64%，高者可达75%以上。核桃油呈黄绿色，为干性油脂，可供食用，芳香可口，具有水果香味，是营养价值很高的上等食用油脂和优良工业用油。5.1.2 产品市场供求现状核桃是世界著名干果，果仁味美，营养丰富，具有祛病、强体、健脑的功效。我国是核桃的主产国，也是传统的核桃出口国，在国际市场享有盛誉，世界核桃年产量89万吨中，我国占26万吨（约占30%），出口量约占总产量的50%左右。在人们深化认识核桃的营养保健作用和消费水平日益增高的情况下，核桃市场急剧扩张，使核桃特别是优质核桃在中短期内难以满足市场需求。5.1.3 市场发展预测随着对核桃营养、保健、医疗、生态功能的逐步深化认识，其开发越来越受到世界重视和珍爱，显示出巨大的发展潜力。目前，我国人均核桃消费量仅为210克，远低于欧美发达国家500640克的水平。至2010年，若人均消费500克，则需核桃70万吨，是全国目前总产量的2.6倍。因此，核桃产业发展前景广阔，市场风险较小。同时，由于我国人均占有耕地甚少，大力发展木本食用油料，已成必然趋势，可以预期核桃作为优质高档食用植物油将占有重要地位。本地市场方面，北川县紧邻绵阳市，距离成都135公里，产品辐射城市人口超过1000万，本地市场的潜力巨大，具有较大的市场依托。5.2 销售策略、销售方案和营销模式5.2.1 销售策略保持企业核桃的优良品质，以北川绿色、有机核桃品牌开拓市场。坚持以“本地、外地并重，两个市场同时开拓”的方针。以经销商为主，增加直销，尽可能减少中间环节，提高企业盈利率。以品牌建设为基础，通过广告宣传、产品推介、地方性促销提高公司品牌在市场上的知名度，实现品牌营销。5.2.2 产品定位与销售方案项目产品定位为优质无公害核桃，加快绿色、有机食品的申报工作。年销核桃鲜果6000吨，利用成熟的干果批发市场，在川渝地区销售。5.2.3 营销模式以经销商销售为主。外销主要通过有实力、讲诚信的国际进口商为主。通过经销商的分销渠道，实施“以点带面，连点成片”的市场滚动发展。而超市主要以“品牌专柜”的形式出现。在经销商的选择上，主要考虑信誉好，有一定网络二级批发客户的经销商。同时继续加大现有销售网络的精耕细作，使销售量在现有网络体系内增加；加大新市场网络的建设，主要通过设立办事处，重建销售渠道，确立新的销售代理商，实现产品的销售。5.3 市场风险分析5.3.1 项目产品市场风险因素分析项目产品存在一定的循环周期，主要风险是市场竞争风险，主要因素有：竞争对手采用低于项目产品的价格销售，即价格战；竞争对手采用提高广告宣传力度来挤占市场和争夺消费者，即宣传战。竞争对手采用抢夺资源限制项目产品生产，即资源竞争。5.3.2 防范和降低风险对策1) 本项目产品总体上属于供不应求的状况，价格也一直呈上行趋势，但也需对潜在对手的价格竞争引起重视。本项目采用风险控制和风险后备措施两种对策。风险控制即控制好生产成本和销售成本，迫使竞争对手因自身成本因素而放弃价格竞争。而当对手具有价格竞争能力时，可采用风险后备措施，即在正常经营年份预提一笔预算应急费，当出现价格战时，可启用该笔资金以应付短期降价造成的利润损失。2) 对应宣传战竞争，其根本就是品牌竞争。要加大自身品牌的宣传力度。根据市场调查分析，有针对性和力度地进行宣传。在先期，避开对手品牌影响力大的区域，待自身品牌产生一定影响后，再进入竞争对手成熟的市场。3) 对应资源竞争。加快林地的流转，加快基地的建设，尽快形成企业的资源优势并转化为规模化的产品优势，加高行业进入的门槛，形成行业竞争中的优势地位。 第六章 项目建设方案6.1 建设任务和规模6.1.1 建设任务通过三年时间，在北川羌族自治县青片乡镇建设优质核桃基地4万亩。通过本项目的实施加快北川羌族自治县的核桃产业发展，提高山区的综合生产能力，带动农民增收，促进企业做大做强。6.1.2 建设规模按照绵阳市林业产业发展纲要和北川羌族自治县林业发展规划，根据核桃的市场需求和社会经济许可原则，本项目计划在北川县建立亩优质核桃基地4万亩，年生产核桃6000吨。6.2 建设规划和布局6.2.1 建设规划根据项目建设区的综合条件，按照集中连片，因地制宜的原则，合理布局，充分利用当地水、热、光、土、劳等资源，以科技为支撑，采取政策调动，利益驱动，典型带动，实施核桃经济林建设，达到农民、企业双赢。6.2.2 建设布局本项目选址北川羌族自治县青片乡。辐射带动坝底、白什、马槽等4个乡镇的核桃产业发展。6.3 建设年限本项目建设年限为3年，即20102012年。6.4 建设方案根据北川羌族自治县核桃产业发展现状和工程造林的现状，优质核桃基地的建设方式分为新建型和改造型。新建型是选择立地条件好，且适宜于核桃生长的宜林荒地营建25000亩；改建型是对管理粗放、林木生长差、经济收益不高的经济效益型低效林，通过引入优良品种，开展无公害生产和集约化经营，逐步建成高产优质核桃基地1.5万亩。6.5 项目实施方案6.5.1 项目建设指导思想、原则及建设目标1) 指导思想：以林业可持续发展理论为指导，结合山区综合开发和民族地区扶贫规划，以科技为支撑，建成一个管理科学、质量优良、综合效益显著的核桃生产基地，促进北川山区经济发展和农民增收。2) 规划原则：先易后难、逐步推进；因地制宜，合理配置。3) 建设目标：根据北川羌族自治县适宜核桃产业发展的林地状况，通过引入优良品种，开展无公害生产和集约化经营，完成新建2.5万亩、低效林改造营建1.5万亩优质核桃基地。6.5.2 技术方案与工艺流程核桃基地建设实施核桃无公害生产技术，严格执行核桃栽培技术规程、核桃丰产与坚果品质、无公害林产品生产技术规程 核桃、无公害林产品 核桃等一系列国家、地方标准，保证核桃产品的产量和质量。其工艺流程为：品种选择造林地选择施工设计造林整地定植幼林抚育整形修剪后期管理。品种选择：选用优良品种：鸡蛋壳核桃、露仁核桃、香核桃、绵桃优良无性系、川核优良单株、漾濞大泡核桃及大白壳核桃。造林地选择：选择坡度不超过35，土层厚度50cm以上，土壤肥沃疏松，结构良好，紫色土、山地黄壤均可；海拔1200m以下的中低山区域。施工设计：以小班为单位，落实整地方式、造林密度及株行距、栽植技术和保护措施、种苗供应；施工顺序、时间、劳力安排、经费预算等均要作出具体安排。造林整地：采用大穴整地方式，规格10010080cm，定植前施足底肥，与土壤充分混匀，再在穴内填上表层土。定植：栽植实行大窝植苗，栽植时坚持“三埋、两踩、一提苗”，做到苗正、根舒、适当深载、分层复土、压实；苗木做到随起随栽，当天栽不完的要假植；干旱缺水的地方要适时灌水。幼林抚育：抚育为锄抚、刀抚相结合，锄抚深度一般在5-10cm，刀抚清除幼树周围的杂草；对造林成活率低的要及时进行补植，通过抚育管护和补助，三年保存率达到85%以上，杜绝牲畜践踏、人为破坏和病虫害。为了提高造林成效，对新造的林应实施灌溉、除草松土、施肥和保护等抚育管理。底肥主要为农家肥，每亩施肥300-500公斤。整形修剪：树干高度可留13米，形状可整理成中心领导干，其上分布着67个主枝；或无心央领导干，由24个主枝构成。修剪主要是培养好主侧枝和控制二级枝，疏除过密枝，处理好下枝。后期管理：由专业技术人员按照技术包干的方式，对核桃的肥、虫、病等进行管理。6.5.3 项目实施进度安排在坚持因地制宜、适地适树、合理布局，突出重点的原则指导下，本项目实施过程中，采取先易后难，先近后远的工作方法，结合种苗准备，技术培训，组织机构建设，劳动力安排等因素，项目建设进度安排如下表：优质核桃基地建设分年度实施进度表 单位:亩年度201020112012合计面积20000100001000040000 第七章 环境保护7.1 环境影响项目建设能有效增加项目区森林植被，除对项目区产生绿化、美化作用外，对改善项目区生态环境质量也有重要作用。项目建设本身也是一项生态工程，但部分生产环节措施处理不当，也会对环境产生不利影响。1) 林地清理、整地、抚育等活动，将不同程度的破坏地表植被和土壤结构，在外力因素作用下会引起水土流失。2) 化肥、农药施用不当，将会导致环境污染。3) 如引进苗木检疫环节失误，将可能引起病虫害传播，造成新的病虫害发生。7.2 环境保护与治理措施7.2.1 环境保护本项目严格执行中华人民共和国环境保护法，建设项目环境保护管理条例的相关规定，标准化、规范生产作业，把本项目建设成为灾后重建的生态恢复样板工程。7.2.2 治理措施为尽量减轻在项目建设过程中对环境产生的不良影响，采取以下主要防止措施：1) 水土和土壤肥力保持措施。执行四川省造林经环境保护规程，分坡度级确定恰当的整地方式，不在雨季清林整地，沿等高线整地，“品字型”栽植，坡长超过50米的造林地，分段开挖排水沟，并沿等高线设置植被保留带或种生物绿篱，尽可能减轻对林地植被和地表的破坏。2) 提倡使用有机肥，尽量不使用化肥，避免地表撒施，尽量产用低毒、残留期短的农药和生物制剂，既保障林木生长，也减少化肥农药污染。3) 林内枯枝落叶要加以保护，不得采收，发挥持水功能，增加土壤有机质和养份。4) 严格执行种苗检疫制度，减少病虫害传播机会。第八章 项目组织与管理8.1 组织机构与职能划分8.1.1 机构设置项目建设期成立以北川县分管县长为组长，公司董事长为副组长的的“项目建设领导小组”。负责项目从申报、立项、土地组织、基地建设到投产的工作。基地建成后纳入企业日常生产管理。项目单位设行政部、财务部、市场部、生产部、技术及开发部等专业部门。8.1.2 机构职责总经理：公司管理执行机构，负责管理公司全部事务。行政部：负责公司各项管理制度的制定，执行、监督；公司人事管理；公司文秘事务；公司车辆调运管理。财务部：负责公司审计事务、会计事务、资金管理、成本控制。生产部：负责企业基地生产管理。包括生产计划的制定，生产过程的监督，实施效果的反馈；并负责进行生产工人的技术培训工作。市场部：负责公司产品的市场营销计划制定、销售渠道建设管理。技术及开发部：负责公司标准化生产规范的制定；负责新品种的培育、引进；负责生产工艺的革新；负责与技术依托单位的联系和技术合作。8.1.3 运行模式项目管理严格按照现代企业及公司法相关规定管理。成立以公司董事长领头的项目实施小组，对于项目的资金分配、工程建设、生产、销售等各个环节进行统一管理。8.1.4 劳动定员本项目计划用工550人。其中生产经营管理人员30人，销售人员20人，技术人员40人，生产工人460人。8.2 项目经营管理模式公司经营管理上严格按公司法和现代企业制度运行，对公司自有林地采用“公司基地+农户”的农业产业化模式经营管理。对村民分散林地取组建合作社的方式进行经营管理。8.3 经营管理措施8.3.1 工程管理工程建设全面实行“项目法人制”，按照“林业工程实施规范”。对工程进行全程监控。在工程中，严格把好种苗料、肥料、农药的质量关，每一批进购的材料必须符合设计要求，做到不合格材料绝不使用；在建设中做好各个环节的质量检查，随时按设计要求检查施工情况。8.3.2 生产管理制定、执行严格的标准化生产管理规范。生产管理中严格执行ISO9001:2000质量、ISO14001环境及HACCP食品安全控制等管理体系。8.3.3 财务管理根据企业情况，控制生产和财务成本，最大限度地发挥资金效益。项目的各项资金到位后，实行专款专用，按照国家有关规定建帐和管理，监督项目实施。8.3.4 销售管理建立有效的销售激励机制，充分调动销售人员的积极性。建立更多更宽的市场网络，实现产品及时销售。对市场进行充分调查，收集各方面的资料进行整理、分析，在此基础上制定公司的短期、中期、长期的营销计划。配备合理的销售人员，建设一支专业化、高素质的营销队伍。对销售区域实行分区负责，建立图表销售管理系统，下达销售任务指标，细分到每个人员，各项事务，并按计划定期考核销售成绩。8.4 技术培训8.4.1 对公司技术人员培训公司聘请技术依托单位的专家和科研人员常年参与本项目的实施，对公司技术人员进行定期的技术培训和讲座，让技术人员及时掌握先进的科技知识。拟定每年集中培训4次，并由专家出题考核，合格者方可上岗。8.4.2 对农户的技术培训每月在基地集中培训1次，每次60人，由公司技术负责人主持；与依托单位一起，不定期深入到基地，现场指导、培训。 第九章 投资估算与资金筹措9.1 投资估算 9.1.1 项目投资北川羌族自治县4万亩核桃基地建设及资源综合利用项目建设期总投资为4438.95万元。其中生物资产投资4200.00万元，资金利息238.95 万元。 （详见附表一）9.1.2 投资估算依据1) 估算依据林业基本建设工程概（预）算编制方法；建筑工程劳动定额等相关技术经济指标；按照可研的设计深度，结合灾后重建当地实际情况结，市场询编制本投资估算。2) 基础数据种苗：4元/株，每亩栽植30株，计120元/亩；肥料：第1年按240元/亩计算，以后按60元/亩/年计算；土地费用：平均按50元/亩/年计算；人工工资：按40元/天计算；管理人员费用：按20元/亩/年计算。9.2 资金来源与筹措项目建设总共需要资金4438.95万元，其中争取国家财政投入1200万元，占总投资的27.1%；自筹2238.95万元，占总投资的50.4%；银行贷款1000万元，占总投资的22.5%。核桃产业是当地重点扶持的产业项目，政府积极引导，给予政策及资金上的大力支持。同时，项目作为灾后林业生态恢复重建的重点项目，受到了灾后建项目的资金支持。目前公司承担国家林业发展项目两项，分别为江油退耕还林后续工程项目和欧洲贷款生态恢复项目。9.3 资金使用和管理9.3.1 财政资金使用与管理财政投入资金1000万元，主要用于基地种苗及栽植，根据项目情况分五年投入使用。项目资金设立专人专户管理，依据项目建设进程投入资金，并报送当地主管部门备案