实木家具项目.doc

年产2万套实木家具10万套板式家具生产项目 一、总论1、项目名称：年产2万套实木家具、10万套板式家具生产项目2、建设工程投资总额：14亿元人民币3、建设地址：白山市浑江区六道江镇4、生产规模：实木家具2000套/年 板式家具10000套/年5、主要经济技术指标年销售收入：100000万元税前年平均利润：24750万元税后年平均利润：18560万元年平均利税总额：30940万元固定资产总投资：122040万元项目总投资(含铺底流动资金)：140000万元建设工程投资总额（含流动资金)：90000万元固定资产投资利税率（税前）：25.35固定资产投资利润率（税后）：15.21总投资利税率（税前）：22.10总投资利润率（税后）：13.26全部投资回收期：税后5.26年（含建设期2.0年）6、研究结论本可研报告研究结果表明，年产2万套实木家具、10万套板式家具生产项目符合国家产业政策，社会效益较好；采用的生产工艺技术成熟可靠，原材料供应及产品销售渠道顺畅，投资风险小。该项目厂址周边地理环境优越，交通极为便利，供水供电系统及其它设施有保证，具有较好的外部条件；该工程的建设不会对周边环境造成不良影响，能满足环保要求及劳动安全卫生的相关要求；从主要技术经济指标表分析看，本建设工程投资总额14亿元，财务内部收益率达13.92%（税后），有良好的经济效益。该公司为社会提供250人的就业岗位，解决部份劳动力的就业问题，社会效益显著。因此，本项目是可行的。 二、产品方案及生产规模1、产品方案：2万套/a实木家具、10万套/a板式家具2、产品类型（1）实木家具：杉木、樟木（2）板式家具：刨花板 三、工艺技术方案1、家具生产工艺技术特征项目主要生产木制家具包括实木家具和板式家具。实木家具生产线主要由实木板方材加工工段、需油漆饰面部件加工工段、组合砂光工段组成。板式家具生产线主要由基材准备工段、贴面封边工段、钻孔工段、装配、包装工段组成。家具生产线的主要设备大部分采用机械自动化设备，自动化设备控制系统以PLC为主控器，由液晶显示器和PLC控制系统组成操作系统。2、设备设计和选择本项目实木家具、板式家具产品的质量要求较高，设备的选型必须遵循设备性能先进、自动化程度高、满足产品工艺需求、节约能源、安全可靠、对环境污染少、维修保养简便以及备件容易解决、配件互换通用性好等原则。同时，在选型时还要有较好性价比，以最小的投资，取得最大的效益。3、自控技术方案生产过程自动控制设计应满足先进、可靠、适用三位一体的原则，在经济、实用的原则下，力争自动控制达到较高水平。为了保证生产的正常运行，确保产品质量，降低能耗，改善操作条件和提高劳动生产效率，本项目的自控技术参照国内现有同类企业的自动化水平，结合设备运行情况，采用常规仪表、自动控制系统与就地检测相结合的方式。 四、生态环境影响分析、消防（一）、生态环境影响分析1、该项目施工期主要的环境问题是项目建设施工过程产生的噪声和粉尘、建筑垃圾、土方阶段的水土流失对周围环境的影响。噪声：施工期间的噪声源主要是施工现场各类机械设备作业产生的噪声、运输车辆造成的交通噪声、以及各建筑物装修作业的噪声，是施工工地最严重的扰民污染因素。因此要严格遵守施工管理有关规定，加强对施工噪声治理，在施工场地周围设置围墙；选用高效低噪声施工机械，加强机械设备的维护，保证施工机械设备在良好的状态下运行；合理安排施工工序，尽量避免在夜间施工，并尽可能加快施工进度，缩短施工影响时间。粉尘：主要是在开挖基础、回填泥土以及建筑材料运输、装卸、加工过程中产生，将直接危害施工工人及周边居民的身体健康。因此要文明施工、清洁运输，严格限制车辆承载量，避免超载时沙土洒漏造成二次扬尘污染；运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬尘量；避免起尘材料露天堆放，多尘材料应采用有效覆盖措施；在干燥、大风季节，施工场地应不定期喷洒水雾，减少粉尘飞扬。建筑垃圾：主要是工地上的建筑废弃物和施工工人的生活垃圾。因此应定点放置并组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生，避免造成二次污染。污水：施工期间的污水主要来源于降水对挖沟、填土、建筑材料、建筑废弃物等的冲刷，混凝土养护等用水对周边环境及水域影响。因此要做好工地污水的导流排放，对需外排的污水应进行隔渣沉淀，去掉其中的漂游物，减少泥沙含量，选好排放去向。2、项目运营过程中的环境影响分析及其防治措施该项目运营期主要的环境问题是工业粉尘、固体废弃物、机械噪声以及职工生活污水等对周围环境的影响。粉尘：项目在板材开料、砂光工序中均会有粉尘排放。建议拟建单位在推台锯、自动电脑开料锯、砂光机等产生粉尘量较多的机械设备旁均配备袋式除尘装置，将粉尘引风汇集到袋式除尘器进行除尘处理（粉尘去除率可达到99%），达到生产场地基本无粉尘污染。机械噪声：项目噪声主要来源于开料锯、推台锯、铰链钻、砂光机和风机等机械设备运行产生的噪声。因此要加强噪声污染治理，在生产过程中要采取切实可行的综合消声、隔音措施来治理噪声污染，确保厂界噪声达到GB12348-90工业企业厂界噪声标准类标准。废水：项目无生产废水排放，主要外排的是职工的生活污水，生活污水日排放量按给水量的80%计约12.8m3/d。建议采用“隐化池+SBR”工艺处理。项目废水经该工艺处理后可达到GB8978-1996污水综合排放标准表4二级标准，废水达标排放对纳污水体九十九湾水质影响不大。固体废弃物：拟建项目固废主要是板材在裁边、钻孔、铣型等生产过程中产生的边角料及袋式除尘器收集木屑粉尘，自动喷漆生产线产生的漆膜（渣），锅炉灰渣以及职工生活垃圾。应采取以下措施妥善处理木屑粉尘、边角料收集后送回锅炉房作燃料；锅炉灰渣作农肥返田；漆膜（渣）拟交有资质单位处理；职工生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。从而避免对周围环境造成二次污染。（二）消防该项目应对消防工作予以充分的重视。项目总平面布置满足国家建筑设计防火规范和其他相关防火规范的要求，各功能区所有建筑构件满足其耐火等级要求。在显要位置配设消火栓，室内配备足够的灭火器材。建筑物设有防雷装置，以防雷击。五、节能该项目投入使用后影响能源消耗的主要有机械生产设备、厂区的照明设施及空调用电，以及建筑物的设计、选材对耗能的影响。该项目节能主要采取以下措施：选用节能型的电力变压器；配备电容补偿装置，减少无功损耗，提高功率因数；选用节能高效的用电设备以及高效节能照明灯具等；影响工程能耗的水、风、电等设备、设施均选用节能型的产品；所选用的工程建筑材料其热工性能应满足节能要求；外窗选用密封性能优良的铝合金；建筑设计时应尽量避免采用玻璃幕墙；项目投入使用后，主办单位应加强节能宣传教育工作，提高工作人员节约用水、用电的意识。 六、企业组织和劳动定员1、生产班制和定员公司公司管理机构以精简、高效和强执行力为原则。按职能分工设立职能部门，生产车间按工序设置岗位；依据各部门、各车间工段的工作分工和劳动强度，确定劳动定员和组织生产。车间生产采用单班运转工作制，每班工作时间8小时，年工作日300天。公司管理及后勤部门每星期上班5.5天，每天工作8小时。公司劳动定员245人，其中生产人员132人，占全厂总人数的53.88%,管理技术人员113人，占全厂总人数的46.12%。2、公司员工来源与培训公司领导人员、部门负责人员和车间管理人员要求中专以上学历且专业相近或从事工作经历相近，具有丰富的生产管理经验；工程技术人员要求大专以上学历，专业对口，有相应的工作经验；一般性操作工人面向社会招用素质较好的青年，经岗位培训，考试合格后录用；对于一些技术要求较高的岗位作业人员则需要从专业学校招收。 七、工程建设周期及实施进度1、工程建设周期根据本项目所在沙洋武安镇工业区区提供建设用地现状和市政配套设施情况，以及本项目业主的投资策划，拟定福建省海天工艺有限公司年产2万套实木家具、10万套板式家具生产建设项目的建设期为两年。2、实施进度本建设工程实施安排主要包括：准备工作、勘察设计、施工阶段、竣工验收四个阶段。准备工作包括：编报项目建议书及批复，编制可行性研究报告及评估、论证、批复、批准设计资料等；勘察设计包括：厂区测量勘察、初步设计及审批、施工图设计等；施工阶段包括：标准设备采购、非标设备设计与制造、落实协作关系、土建施工、设备安装与调试等；竣工验收包括：试运转、试生产、交工验收。 八、投资估算与资金筹措1、建设投资估算项目建设投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费构成。（一）、工程费用工程费用包括建筑工程费和设备工程费，经估算，项目工程费用为108780万元，工程建设其他费用为10860万元，预备费为2400万元。综上，该项目建设投资为122040万元。项目建设期申请银行贷款50000万元，贷款利息5.47，建设期利息支出为2700万元。（二）流动资金估算项目流动资金估算采用分项详细估算法，对构成流动资金的各项流动资产和流动负债分别估算。经对存货、现金、应收帐款、应付帐款四项内容进行估算，项目运营需要流动资金14000万元，铺底流动资金按30计算，项目铺底流动资金为1260万元，共需要流动资金15260万元。2、资金筹措本项目资金筹措主要通过自筹资金和申请银行贷款二种渠道，其中自筹资金为90000万元,占项目总投资的64.29%；申请银行贷款50000万元，占项目投入总资金的35.71%。 九、财务效益分析项目完成后，达产年设计生产能力为实木家具2万套，板式家具10万套，年总成本费用估算为74000万元，年销售收入达到100000万元。年增值税为4000万元，营业税金及附加为400万元。年获利润总额24750万元；经测算表明,项目的税前、税后内部收益率均高于基准折现率12%，财务净现值均大于零，包括建设期在内的投资回收期为4.68年（税前），说明本项目有较强的盈利能力。项目投资利润率和投资利税率指标测算表明,项目不仅可以给投资人带来较高