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QAV 1 报告书 STEC品质保证责任者被实施方上海东洋电装有限公司【实施日】 年 月 日QAV的种类QAV-1（上海东洋电装品质保证体系的检证）责任者责任者确认者实施者承承实施STEC 监查员总评【被实施方名 】 认认确认总 评雷 达 图STEC 品质保证责任者点评记 入 时 的 注 意 点1 评价点记入栏中，记入这回实施后的评价水准的总点参 加 人 员雷 达 图记入时的注意点 数（有不评价的项目按比率算出总评价点数）。评 价 水 准监查访问者2 改善/对策结果确认后再进行评价，总评价点数记入 5很好到再评价点栏中。 4较好3 评价水准和评价水准的记号。 （ 4 5 ） （ 3 ） （ 12 ）评价水准 3普通（有一部分要改善） 再评价对方出席者4 被实施方承认方框栏在报告回复时，必须签字（章）。2稍差（有大幅度改善的心要）5报告相关内容填写完成后，必须添附必要的书面改善/1很差对策资料，作为附件和原稿一起传回东洋电装购买部。6注意保存原稿，返回时无褪色、破损等情况发生。QAV评价标准QAV评价标准初次评点 点 分级别评价点评价A90品质保证体系优良B75良好。弱点部分请强化改善再评价点 点 分C60品质保证体系不安定，部分有必要进行改善D40品质保证体系没有运行E40品质保证体系完全没有项目评价项目评 价 要 点评价水准具体的事实检证访问者见解改善/对策（对方记入）确认（STEC记入）54321内 容责任者期日月日担当结果1品质1品质方针目标 的设定经营者的年度方针是否明确，是否传达到各阶层是否设定品质年度计划，各部门是否以次设定部门目标并展开为了具体实现品质方针及目标，细分到推进工作开展的负责人或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确项目评价项目评 价 要 点评价水准具 体 的 事 实检证访问者见解改善/对策（对方记入）9/22确认（STEC记入）54321内 容责任者期日月日担当结果体 系2组织责任品质体系图品质保证责任者是否明确是否有明确的品质体系图，是否明确各部门的责任、权限是否展开品质会议并明确其实施方法和目的有关品质保证的规程规定及其制定/修改的规则及负责人等是否明确? (品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终检、可靠性试验、内部品质监查、不良对策、特采、标准类及设备等的各项管理）预知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上3 文件管理 文件是否有专人管理，是否使用正确版本文件是否得到承认，承认权限是否明确是否对外来文件进行管理图纸及规格书检查基准书等的接收、发行以及进行了更改、废除后，有否做好相关的记录（台帐）并进行保管？2工程管理4 标准类管理是否有规定出标准类的制定、发行、修改保管等规则是否准备了必要的标准类资料，各资料（检查基准、工序品质管理表及作业标准等）内容是否一致是否使用正确版本的标准类文件，是否进行及时的改订使用的标准类文件是否无褪色、破损等情况5 标准类在制造中的运行是否依照生产实绩和计划，从对缺陷的未然防止及再发防止的观点出发，把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查重点反映到标准类上？是否也在新机种上进行了反映是否根据标准类文件进行作业是否使用规定的设备、治具、限度样本、辅材等作业中断时，是否有相应的规定并据此实施6 设备管理针对设备是否有点检、保养规定和点检、保养计划并据此实施点检NG时如何对应，是否有变化点的记录是否已制定了检查记录及保管的规则计量计测仪器的校准是否确实实施、有效期是否确立，并有相应的台帐记录7 模具夹具治工具管理保养检查的日常，定期对象模具的设定，指定及检查后初物零部件的评价，记录等管理方法是否规则化，并据此实施发生异常时，是否按照相应的规定进行对应处理；责任者是否对处理方法及对策进行了确认的裁决是否有相应的点检规定或点检计划，保养检查的方法并据此实施放置是否整洁、干净，有否考虑到误用的防止8 工程品质的把握是否制定出重要工序的基准及方法等特殊工程的管理方法是否有相应的规定，并据此实施在特殊工程的识别过程控制文件中（图纸、FMEA、控项目评价项目评 价 要 点评价水准具 体 的 事 实检证访问者见解改善/对策（对方记入）确认（STEC记入）54321内 容责任者期日月日担当结果制计划及作业指导书等），是否标明顾客的特殊特性符号或组织的等效符号或记号，并包括对特殊特性有影响的那些过程步骤工程的变化点是否记录9 工程变更、初物等管理是否制定了初物管理的记录方法及保管期限等规定初物管理规定是否反映了STEC发行的供方品质保证指南中有关初物管理的要领（初期新规供方和二次供方先行宣导）初物管理是否按初物检查、自主初物管理、TWO WAY表/初物提示及记录的保管规则进行的（初期新规供方和二次供方先行宣导）是否有工程变更、初物管理规定，并据此实施是否有工程变更、初物管理台帐，并进行记录3现品管理10 不良品管理是否对不合格品的控制以及不合格品处置的有关职责和权限在程序文件中作出规定是否明确了不合格品的品质评价基准、评价责任者、评价方法、评价时间和评价内容不良品处理规定是否明确并实施是否把落下品等可疑制品作为不良品处理修正品是否明确进行必要的再检查工程中不良品是否被明确区分，防止混入；其他不良品是否也明确区分一个或多个不合格情况和验证后的流程，视觉上的一个标识或区域隔离特采是否按顾客要求的流程操作，或获得顾客的同意11 产品防护 保管原料、制造现场、成品仓、设备是否有定期盘点的规定，随时了解是否料、帐一致是否有明确的目视管理，辨识待确认与已确认完成的物料、零件与产品，仓库5S管理是否实施，接收区是否清楚区分初物区、暂存区,退货区,全检区包装规格是否妥当或满足顾客的要求是否进行出入库管理并实施先入先出放置场所是否考虑到防水、防尘、防锈是否对产品的搬运、放置进行规定，并据此实施4检查12 受入检查是否作成检查基准书，并据此进行检查检查员是否有相应的资格检验规范是否考虑工程规格（图纸）,制造程序,抽样计划，检验项目是否有检验记录可以追溯是否建立及维持合格供应商的质量记录(检验报告)是否具有出货与原料检验记录履历一览表进料检验是否对材质进行确认？确认方法?13工程最终检查是否按工程品质管表的规定进行检查检查员是否有相应的资格合格与否判定的基准是否明确，并据此实施项目评价项目评 价 要 点评价水准具 体 的 事 实检证访问者见解改善/对策（对方记入）确认（STEC记入）54321内 容责任者期日月日担当结 果是否按本公司要求，对所供制品制作相应的成品检具、检查基准书，并在批量试生产前向本公司提供（成品检具、检具图纸、检查基准书等）相关要求信息，经本公司验收核准合格后使用，以统一检验基准和检测方法（本公司无要求例外）（初期新规供方和二次供方先行宣导）5异常处理14 程序传达是否对在顾客中发生的缺陷能及时作出回答的体制有否依规则进行品质信息的反馈异常情况的定义及处理程序是否明确对在监查/检证中明显存在的缺陷、问题的处理，有否推进到完全解决是否有相应的程序文件的规定对紧急事件和异常、紧急处理的具体实施方法或方案并据此实施（是否考虑到制造过程中的品质异常紧急对应）夜勤管理者不在时是否有相应的规定进行对应15 纠正措施不良情况在台帐上是否记录并对其推进是否对重大及再发不良对策的横向展开是否针对不良进行原因分析，并实施对策针对类似部品的不良再发是否有防止对策6供方管理16 选定是否有供方选定评价的基准并实施，是否使用统一的评分标准及评价基准进行评估，并着重对其管理体系进行审核，如：质量及相关体系的建立运作情况，体系文件的全面性、完整性及必要性，作业指导书等文件，质量记录等，要求面面俱到，无一遗漏选定评价的基准是否妥当17 指导是否组织管理技术人员对供应商进行辅导，使其提高品质水平，满足顾客的要求是否指导供应商建立制造过程控制的关键工程或特殊工程的管理及相关检验记录，并进行监督检查是否根据供方的评价对其纠正措施及改善事项进行确认对供方是否进行相应的其它指导7资源管理18教育、训练教育及训练中，年度计划是否明确？（定期/随时/成果跟进）培训计划是否实施并有效品质管理的基本部分是否已向全从业员进行教育对于从事特殊工作的人员是否根据所受教育、培训、技能/或经历进行资格考核是否有相应的教育培训记录19 环境组织是否保持生产现场处于有序、清洁的状态，并按产品和制造过程需求进行适当的维护整理、整顿、清扫等工作是否做好是否根据产品的要求来整备环境员工是否遵守岗位规范对于规制物品的管理（是否导入相关的有害物质管理体系或建立相关的规定？目前是否考虑到这方面的问题并采取相关的实施办法？如：SGS检测报告、MSDS化学品项目评价项目评 价 要 点评价水准具 体 的 事 实检证访问者见解改善/对策（对方记入）11/22确认（STEC记入）54321内 容责任者期日月日担当结 果安全说明书索取等）8生产计划20 生产计划是否有合适的生产计划并据此实施针对异常是否有相应的措施是否遵守顾客要求的送货日期是否应本公司的要求，建立计算机信息系统-EDI数据平台（与供应商之间的电子数据交换（EDI）），时时了解掌握本公司的订单信息，方便生产进度监控，及时收发要货计划和发运计划（初期新规供方和二次供方先行宣导）若业务紧急接单，生管于厂内如何