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文档简介

办公用品管理办法为保证公司各部门正常办公需要，同时强化对办公用品的控制和管理，节省成本，杜绝浪费，特制定此办法。第一条 办公用品系指办公用的笔、纸张、笔记本、计算器、文件装订和保管用品、传真和打印用品、存储电子文档的软盘、刻录光盘等，由综合部集中管理。第二条 公司办公用品由综合管理部负责管理，并建立办公用品台帐，购买和使用登记制度。第三条 各部门负责人对各部门所使用的办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工的损坏行为应提出批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。第四条需购物品须按月提出购买计划，由部门负责人按照“合理、必须、节约”的原则上报总公司，注明购买原因、数量及预算价，提交总公司后按公司成本控制审批购买。第五条购买计划经总公司审批同意后，交综合部统一制订采购计划并实施采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得综合部核准。第六条 各类物品采购后由综合部相应专员验收、登记、入库。第六条 员工领用物品需填写“物品领用登记表”。属非正常损失或遗失的，应由当事人酌情赔偿，赔偿由综合部会同财务部核定，大额赔款可分期在工资中扣除。综合部每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。第七条 物品报废须由使用部门负责人填写“办公用品报废申请单”，由综合部会同财务部审核，报有总公司批准后执行。第八条 办公用品的请购。由各部门在每月25日之前提交下月办公用品计划；由综合部在5个工作日内汇总、制定下月办公用品请购计划并报总公司审批；之后由综合部按计划负责采购。各部门必须按时提交办公用品计划，逾期不报的，按自动放弃领用下月办公用品处理。第九条 办公用品的入库。已采购的办公用品，由负责管理办公用品的人员与采购员或送货厂家，按采购清单和销售凭证，逐件核准签字后，方可入库存放。第十条 办公用品的发放。领用部门持填写好的办公用品出库单，经部门负责人签字确认后，到综合部领取计划内的办公用品；逾期不领取的，一律不再另行补发。第十一条 办公用品的回收。平时为个人使用管理的办公用品、办公设备，如本人因故离开公司，除易耗品外，须如数上交，不得损坏或带走。第十二条 各类易耗品（复印纸、墨盒、碳粉、硒鼓等）实行统一管理，各部门使用复印纸时要认真填写用纸记录，在领用的同时将用纸记录交给办公用品管理人员方可领用复印纸；墨盒、碳粉及硒鼓在领用时，要将每次使用完的墨盒、碳粉和硒鼓的空盒交给办公用品管理人员，方可领用与回收品相同数量的用品。第十三条 公司所有员工，必须爱护和节省办公用品，因管理使用不当，造成丢失、损坏和浪费的现象，由当事人按价赔偿，问题严重的追究部门负责人的责任。需要更换办公用品时，必须按以旧换新的原则办理。第十四条 库存办公用品，必须做到出
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