（项目设计）地板辅料项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 地板辅料项目可行性研究报告地板辅料项目可行性研究报告摘要说明该地板辅料项目计划总投资7905.59万元，其中：固定资产投资6736.53万元，占项目总投资的85.21%；流动资金1169.06万元，占项目总投资的14.79%。达产年营业收入8317.00万元，总成本费用6295.63万元，税金及附加141.62万元，利润总额2021.37万元，利税总额2441.80万元，税后净利润1516.03万元，达产年纳税总额925.77万元；达产年投资利润率25.57%，投资利税率30.89%，投资回报率19.18%，全部投资回收期6.71年，提供就业职位140个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。.基本信息、项目背景及必要性、产业研究、建设规划、项目选址科学性分析、土建工程分析、项目工艺原则、环境保护分析、安全卫生、风险评估、项目节能可行性分析、进度方案、项目投资方案、项目经营效益分析、总结说明等。第一章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、坚持改革开放，形成制造业全面开放新格局。20世纪90年代以来，在全球制造业发展中，产品模块化程度不断提升，生产过程可分性日益增强，信息技术和交通技术进步带来交易效率显著提高、交易成本明显下降，基于价值链不同工序、环节的产品内分工获得极大发展，制造业全球价值链分工成为国际产业分工的主导形式。随着新一轮科技和产业革命加速拓展、业态创新和产业融合日趋加快，新兴工业化国家不断提升制造业发展水平，提升其在全球价值链中的位置，全球价值链日益呈现出多极化发展的新态势。因此，推动制造业高质量发展，加快建设制造强国，必须加快制造业对外开放步伐，积极融入全球价值链分工。改革开放40年的经验表明，我国制造业发展所取得的成就得益于对外开放。当前，我国经济发展进入了新时代，实现制造业高质量发展，更加需要扩大对外开放，形成制造业全面对外开放新格局。一方面，持续优化营商环境，建立健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理机制，切实降低制度性交易成本，强化知识产权保护，为全球投资者营造稳定公平透明、法治化、可预期的营商环境；另一方面，以“一带一路”建设为重点，引导更多中国企业到相关国家投资兴业，建立高水平研发中心、制造基地和工业园区等，推进产能合作和技术创新合作，实现互利共赢。2、从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？3、二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、健全产业创新体系，攻克共性及关键核心技术。加强技术创新能力建设，面向主要工业行业，依托大型转制院所和骨干企业，整合相关资源，健全基础研究和共性技术研发体制机制，支持建设一批产业技术开发平台和技术创新服务平台。推动建立一批由企业、科研院所和高校共同参与的产业创新战略联盟，支持创新战略联盟承担重大研发任务，发挥企业家和科技领军人才在科技创新中的重要作用。以核心装备、系统软件、关键材料、基础零部件等关键领域为重点，结合国家重大工程建设及国家科技重大专项、国家科技计划（专项）等，推进重点产业技术创新，突破和掌握先进制造、节能减排、国防科技等领域的一批关键核心技术，研制一批重大装备和关键产品。支持和促进重大技术成果工程化、产业化，加强军民科技资源集成融合，加快提升制造业领域知识、技术扩散和规模化生产能力。3、三、项目建设有利条件第二章 基本信息一、项目概况（一）项目名称地板辅料项目（二）项目选址xxx工业新城（三）项目用地规模项目总用地面积27040.18平方米（折合约40.54亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.48%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度166.17万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27040.18平方米，建筑物基底占地面积17435.51平方米，总建筑面积38397.06平方米，其中：规划建设主体工程28486.57平方米，项目规划绿化面积1936.68平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费3016.40万元。（七）节能分析1、项目年用电量529204.46千瓦时，折合65.04吨标准煤。2、项目年总用水量4131.85立方米，折合0.35吨标准煤。3、“地板辅料项目投资建设项目”，年用电量529204.46千瓦时，年总用水量4131.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.39吨标准煤/年。达产年综合节能量19.53吨标准煤/年，项目总节能率25.79%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资7905.59万元，其中：固定资产投资6736.53万元，占项目总投资的85.21%；流动资金1169.06万元，占项目总投资的14.79%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8317.00万元，总成本费用6295.63万元，税金及附加141.62万元，利润总额2021.37万元，利税总额2441.80万元，税后净利润1516.03万元，达产年纳税总额925.77万元；达产年投资利润率25.57%，投资利税率30.89%，投资回报率19.18%，全部投资回收期6.71年，提供就业职位140个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城地板辅料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业新城地板辅料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“地板辅料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位140个，达产年纳税总额925.77万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.57%，投资利税率30.89%，全部投资回报率19.18%，全部投资回收期6.71年，固定资产投资回收期6.71年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”，实现国际化发展，有利于促进优势产能对外合作，形成我国新的经济增长点，有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平，增强整体素质和核心竞争力，推动经济结构调整和产业转型升级，实现从产品输出向产业输出的提升，实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入6392.91万元，同比增长21.59%（1135.12万元）。其中，主营业业务地板辅料生产及销售收入为5471.28万元，占营业总收入的85.58%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1504.49万元，较去年同期相比增长335.35万元，增长率28.68%；实现净利润1128.37万元，较去年同期相比增长177.59万元，增长率18.68%。第四章 产业研究一、建设地经济发展概况地区生产总值2934.98亿元，比上年增长7.66%。其中，第一产业增加值234.80亿元，增长5.73%；第二产业增加值1819.69亿元，增长6.27%第三产业增加值880.49亿元，增长7.47%。一般公共预算收入224.80亿元，同比增长11.31%，一般公共预算支出534.20亿元，同比增长7.26%。国税收入370.01亿元，同比增长9.85%；地税收入亿元70.27，同比增长10.95%。居民消费价格上涨1.06%。其中，食品烟酒上涨1.20%，衣着上涨1.04%，居住上涨0.89%，生活用品及服务上涨0.71%，教育文化和娱乐上涨0.84%，医疗保健上涨1.01%，其他用品和服务上涨0.63%，交通和通信上涨0.94%。全部工业完成增加值1672.21亿元。规模以上工业企业实现增加值1276.53亿元，比上年增长9.85%。规模以上AA、BB、CC、DD（含地板辅料）等主导行业共完成工业增加值1202.60亿元，增长8.24%。AA完成增加值486.41亿元，增长11.96%；BB完成工业增加值361.01亿元，增长6.33%；CC完成工业增加值218.03亿元，增长7.74%；DD完成工业增加值122.06亿元，增长7.60%。规模以上工业企业实现主营业务收入6124.45亿元，比上年增长5.28%。实现利润总额429.88亿元，比上年增长7.44%。固定资产投资完成4458.65亿元，比上年增长10.36%。其中，建设项目投资完成3923.61亿元，增长7.28%；房地产开发投资完成535.04亿元，增长11.74%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.93亿元，同比增长7.74%；第二产业投资完成3388.57亿元，同比增长8.77%；第三产业投资完成847.14亿元，增长6.03%。高新技术产业投资799.58亿元，增长6.02%。民间投资3422.01亿元，增长10.61%。城市基础设施投资522.42亿元，增长9.27%。重点项目1093个，完成投资2078.79亿元，增长10.95%。全市实现社会消费品零售总额1011.05亿元，比上年增长7.24%。城镇实现零售额920.97亿元，增长9.03%；乡村实现零售额516.69亿元，增长9.25%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元333.90，增长7.67%。实际利用外资55608.59万美元，同比增长54.39%。外贸进出口总值214.80亿元，同比增长55.21%。其中，出口总值139.62亿元，同比增长52.79%；进口总值75.18亿元，同比增长57.99%。二、区域内地板辅料行业市场分析目前，区域内拥有各类地板辅料企业671家，规模以上企业12家，从业人员33550人。截至2017年底，区域内地板辅料产值144859.53万元，较2016年124385.65万元增长16.46%。产值前十位企业合计收入71853.86万元，较去年62869.77万元同比增长14.29%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长6.22%。预计区域内地板辅料行业市场需求规模将达到217737.44万元，利润总额71851.88万元，净利润29219.62万元，纳税13361.98万元，工业增加值68125.80万元，产业贡献率14.39%。第五章 项目选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区培育科技创新企业，不断提升产业创新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额1:1给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达300万元以上的，奖励从4%提高到5%，单个企业不超过100万元。自2017年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第1?D6年每年补助50%，第7?D9年每年补助35%，第10?D15年每年补助25%。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.48%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.04%，固定资产投资强度166.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27040.1840.54亩2基底面积平方米17435.513建筑面积平方米38397.062771.63万元4容积率1.425建筑系数64.48%6主体工程平方米28486.577绿化面积平方米1936.688绿化率5.04%9投资强度万元/亩166.17六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计90台（套），设备购置费3016.40万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6736.53(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6736.5385.21%1.1土建工程万元2771.6335.06%1.2设备购置万元3016.4038.16%1.3其它投资万元948.5012.00%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6736.5385.21%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1169.06万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资7905.59万元，其中：固定资产投资6736.53万元，占项目总投资的85.21%；流动资金1169.06万元，占项目总投资的14.79%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2771.63万元，占项目总投资的35.06%；设备购置费3016.40万元，占项目总投资的38.16%；其它投资948.50万元，占项目总投资的12.00%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6736.53+1169.06=7905.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6736.5385.21%1.1项目建设投资万元6736.5385.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1169.0614.79%3总投资万元万元7905.59二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3742.65万元，总成本3856.31万元，利润总额-113.66万元，净利润123.22万元，增值税125.46万元，税金及附加-85.25万元，所得税-28.41万元；第二年收入5821.90万元，总成本5335.44万元，利润总额486.46万元，净利润364.85万元，增值税195.17万元，税金及附加131.58万元，所得税121.61万元；第三年生产负荷100%，收入8317.00万元，总成本6295.63万元，利润总额2021.37万元，净利润1516.03万元，增值税278.81万元，税金及附加141.62万元，所得税505.34万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8317.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=278.81万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元8317.001.1主营业务收入万元8317.001.2其它收入万元-2增值税万元278.813税金及附加万元141.62（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用6295.63万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加141.62万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2021.37（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2021.3725.00%=505.34（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2021.37（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2021.3725.00%=505.34（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2021.37万元，缴纳企业所得税505.34万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2021.37-505.34=1516.03（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=25.57%。（2）达产年投资利税率=30.89%。（3）达产年投资回报率=19.18%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入8317.00万元，总成本费用6295.63万元，税金及附加141.62万元，利润总额2021.37万元，企业所得税505.34万元，税后净利润1516.03万元，年纳税总额925.77万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元8317.002增值税万元278.813税金及附加万元141.624总成本费用万元6295.635利润总额万元2021.376企业所得税万元505.347净利润万元1516.038纳税总额万元925.779利税总额万元2441.8010投资利润率25.57%11投资利税率30.89%12投资回报率19.18%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.71年。本期工程项目全部投资回收期6.71年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1516.032投资利润率25.57%3投资利税率30.89%4投资回报率19.18%5回收期年6.71第九章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第十章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5349.15万元，占计划投资的67.66%。其中：完成固定资产投资3691.