（项目设计）特种线缆项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 特种线缆项目可行性研究报告特种线缆项目可行性研究报告摘要说明该特种线缆项目计划总投资18646.86万元，其中：固定资产投资15878.97万元，占项目总投资的85.16%；流动资金2767.89万元，占项目总投资的14.84%。达产年营业收入18947.00万元，总成本费用14461.39万元，税金及附加304.44万元，利润总额4485.61万元，利税总额5408.75万元，税后净利润3364.21万元，达产年纳税总额2044.54万元；达产年投资利润率24.06%，投资利税率29.01%，投资回报率18.04%，全部投资回收期7.04年，提供就业职位337个。坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。.项目概述、背景及必要性、市场分析、项目方案分析、选址方案评估、项目工程方案分析、工艺分析、环境影响概况、职业保护、项目风险评价分析、节能说明、进度方案、投资方案计划、经济收益分析、项目综合结论等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、2015年政府工作报告中首次提出实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。此后，“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2015年5月，国务院印发中国制造2025，这是我国实施制造强国战略第一个10年的行动纲领。2016年，国务院办公厅发布关于开展消费品工业“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见，促进消费品工业迈向中高端。今年7月，李克强总理主持召开国务院常务会议，部署创建“中国制造2025”国家级示范区，加快制造业转型升级。2、3、二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、着力培育战略性新兴产业。战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。战略性新兴产业以创新为主要驱动力，辐射带动力强，加快培育和发展战略性新兴产业，有利于加快经济发展方式转变，有利于提升产业层次和高起点建设现代产业体系。要坚持充分发挥市场的决定性作用与政府引导推动相结合，既充分发挥我国市场需求巨大的优势，创新和转变消费模式，充分调动企业主体的积极性，推进产学研用结合。同时，又要注重发挥政府的规划引导、政策激励和组织协调作用。3、三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第二章 项目概述一、项目概况（一）项目名称特种线缆项目（二）项目选址xxx高新技术产业开发区（三）项目用地规模项目总用地面积57548.76平方米（折合约86.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.99%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度184.04万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57548.76平方米，建筑物基底占地面积34523.50平方米，总建筑面积87474.12平方米，其中：规划建设主体工程53026.94平方米，项目规划绿化面积4763.03平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计166台（套），设备购置费5782.93万元。（七）节能分析1、项目年用电量1173623.18千瓦时，折合144.24吨标准煤。2、项目年总用水量14284.87立方米，折合1.22吨标准煤。3、“特种线缆项目投资建设项目”，年用电量1173623.18千瓦时，年总用水量14284.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）145.46吨标准煤/年。达产年综合节能量56.57吨标准煤/年，项目总节能率20.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资18646.86万元，其中：固定资产投资15878.97万元，占项目总投资的85.16%；流动资金2767.89万元，占项目总投资的14.84%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18947.00万元，总成本费用14461.39万元，税金及附加304.44万元，利润总额4485.61万元，利税总额5408.75万元，税后净利润3364.21万元，达产年纳税总额2044.54万元；达产年投资利润率24.06%，投资利税率29.01%，投资回报率18.04%，全部投资回收期7.04年，提供就业职位337个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区特种线缆行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区特种线缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“特种线缆项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位337个，达产年纳税总额2044.54万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.06%，投资利税率29.01%，全部投资回报率18.04%，全部投资回收期7.04年，固定资产投资回收期7.04年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力推进供给侧结构性改革，破解制约民间投资的体制机制障碍，加快企业转型升级提质增效，培育壮大新动能，改造提升传统产业，优化现代产业体系，为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入14173.63万元，同比增长29.50%（3228.96万元）。其中，主营业业务特种线缆生产及销售收入为13119.60万元，占营业总收入的92.56%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3799.12万元，较去年同期相比增长364.08万元，增长率10.60%；实现净利润2849.34万元，较去年同期相比增长351.91万元，增长率14.09%。第四章 市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3346.38亿元，比上年增长8.43%。其中，第一产业增加值267.71亿元，增长6.42%；第二产业增加值2074.76亿元，增长6.09%第三产业增加值1003.91亿元，增长8.12%。一般公共预算收入220.75亿元，同比增长6.42%，一般公共预算支出489.24亿元，同比增长6.40%。国税收入353.86亿元，同比增长9.56%；地税收入亿元37.75，同比增长11.81%。居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.74%，衣着上涨1.14%，居住上涨0.75%，生活用品及服务上涨1.12%，教育文化和娱乐上涨0.81%，医疗保健上涨0.83%，其他用品和服务上涨0.64%，交通和通信上涨0.67%。全部工业完成增加值1546.77亿元。规模以上工业企业实现增加值1437.55亿元，比上年增长7.03%。规模以上AA、BB、CC、DD（含特种线缆）等主导行业共完成工业增加值1192.16亿元，增长5.75%。AA完成增加值479.85亿元，增长10.65%；BB完成工业增加值386.11亿元，增长5.71%；CC完成工业增加值281.33亿元，增长8.56%；DD完成工业增加值132.58亿元，增长10.62%。规模以上工业企业实现主营业务收入5640.37亿元，比上年增长6.16%。实现利润总额670.03亿元，比上年增长6.98%。固定资产投资完成4146.46亿元，比上年增长9.73%。其中，建设项目投资完成3648.88亿元，增长7.98%；房地产开发投资完成497.58亿元，增长8.10%。在固定资产投资中，第一产业投资完成207.32亿元，同比增长8.98%；第二产业投资完成3151.31亿元，同比增长10.15%；第三产业投资完成787.83亿元，增长5.44%。高新技术产业投资1122.42亿元，增长5.88%。民间投资3916.64亿元，增长5.41%。城市基础设施投资560.48亿元，增长7.10%。重点项目1259个，完成投资2674.57亿元，增长11.85%。全市实现社会消费品零售总额1416.53亿元，比上年增长8.53%。城镇实现零售额909.43亿元，增长11.64%；乡村实现零售额387.09亿元，增长7.64%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元353.34，增长13.81%。实际利用外资54324.80万美元，同比增长57.60%。外贸进出口总值391.69亿元，同比增长53.57%。其中，出口总值254.60亿元，同比增长51.78%；进口总值137.09亿元，同比增长55.32%。二、区域内特种线缆行业市场分析目前，区域内拥有各类特种线缆企业728家，规模以上企业23家，从业人员36400人。截至2017年底，区域内特种线缆产值166005.13万元，较2016年146427.74万元增长13.37%。产值前十位企业合计收入78335.58万元，较去年68481.14万元同比增长14.39%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长8.38%。预计区域内特种线缆行业市场需求规模将达到252288.61万元，利润总额83645.80万元，净利润32433.53万元，纳税20303.74万元，工业增加值95170.72万元，产业贡献率10.82%。第五章 选址方案评估一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区不断优化产业园区功能分区。根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.99%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度184.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57548.7686.28亩2基底面积平方米34523.503建筑面积平方米87474.126780.88万元4容积率1.525建筑系数59.99%6主体工程平方米53026.947绿化面积平方米4763.038绿化率5.45%9投资强度万元/亩184.04六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。（二）主要工程布置设计要求（三）绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。（四）辅助工程设计1、2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。3、4、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，项目建设地社会运输力量充足，可满足投资项目场外远距离运输的需求。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺分析一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。（二）项目技术优势分析投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计166台（套），设备购置费5782.93万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15878.97(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15878.9785.16%1.1土建工程万元6780.8836.36%1.2设备购置万元5782.9331.01%1.3其它投资万元3315.1617.78%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15878.9785.16%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2767.89万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资18646.86万元，其中：固定资产投资15878.97万元，占项目总投资的85.16%；流动资金2767.89万元，占项目总投资的14.84%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6780.88万元，占项目总投资的36.36%；设备购置费5782.93万元，占项目总投资的31.01%；其它投资3315.16万元，占项目总投资的17.78%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15878.97+2767.89=18646.86（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15878.9785.16%1.1项目建设投资万元15878.9785.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2767.8914.84%3总投资万元万元18646.86二、资金筹措全部自筹。第八章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入11368.20万元，总成本9518.66万元，利润总额1849.54万元，净利润274.74万元，增值税371.22万元，税金及附加1387.15万元，所得税462.38万元；第二年收入13262.90万元，总成本10809.00万元，利润总额2453.90万元，净利润1840.42万元，增值税433.09万元，税金及附加282.17万元，所得税613.48万元；第三年生产负荷100%，收入18947.00万元，总成本14461.39万元，利润总额4485.61万元，净利润3364.21万元，增值税618.70万元，税金及附加304.44万元，所得税1121.40万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18947.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=618.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元18947.001.1主营业务收入万元18947.001.2其它收入万元-2增值税万元618.703税金及附加万元304.44（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14461.39万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加304.44万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4485.61（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4485.6125.00%=1121.40（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4485.61（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4485.6125.00%=1121.40（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4485.61万元，缴纳企业所得税1121.40万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4485.61-1121.40=3364.21（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.06%。（2）达产年投资利税率=29.01%。（3）达产年投资回报率=18.04%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入18947.00万元，总成本费用14461.39万元，税金及附加304.44万元，利润总额4485.61万元，企业所得税1121.40万元，税后净利润3364.21万元，年纳税总额2044.54万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元18947.002增值税万元618.703税金及附加万元304.444总成本费用万元14461.395利润总额万元4485.616企业所得税万元1121.407净利润万元3364.218纳税总额万元2044.549利税总额万元5408.7510投资利润率24.06%11投资利税率29.01%12投资回报率18.04%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=7.04年。本期工程项目全部投资回收期7.04年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3364.212投资利润率24.06%3投资利税率29.01%4投资回报率18.04%5回收期年7.04第九章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件，使得区域内外物流运输通道沟通顺畅，有利于项目建设地的招商引资，对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用；运营期间，交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益；因此，与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。（四）社会风险对策分析1、2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目的实施，将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力，从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展，扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位，加快实现项目产品产业化的总目标，项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第十章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设