大润发库存调整作业规范.doc

大润发库存调整作业规范库存调整作业规范壹、目的：统一库存调整作业标准，以避免误用或滥用库存调整工具。贰、适用范围：各分店杂货部、百货部、生鲜部干货与冻品。叁、库存调整原因：0：盘点。1：生鲜盘点。2：改包装。3：库存差异。4：破损出清。5：小偷。6：仓管更正。7：报废。8：搭赠。肆、各项调整原因使用规定：一、盘点（0）：依照盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。二、生鲜盘点（1）：依照生鲜盘点作业规范实施盘点时使用的库存调整原因。三、改包装（2）：（一）当商品销售规格与进货规格不合且有子母货号、需改包装时使用的库存调整原因。（二）调整程序： 1、从电脑查询需调整商品的子（母）货号，正确填写此商品之进货货号（或母货号）用于销售货号（或子货号）于库存调整单（如附表一）上。例：A箱 B瓶即为A（货号）-1箱B（货号）+24瓶 2、在做改包装调整时，子货号数量必须是母货号数量的倍数。 3、子母货号商品均需填于库存调整单。四、库存差异（3）：（一）可以使用3（库存差异）的原因有： 1、由于商品串号而造成的差异。 2、由于前期盘点不准确而造成的差异。 3、由于手退单未输入电脑而造成的差异。 4、特殊情况下，同一商品使用不同货号（如A、B货号），根据实际运作需要以3进行A、B货号的库存调整。（二）调整程序： 1、由于串号引起的差异：首先找出该商品以及串号商品的货号，对此两商品进行一次性的盘点，确认实际库存数量。然后在库存调整单上正确填写串号两商品之调整数量、金额，并以+、-符号表示；在库存调整单之右面正确填写需调整的商品（按电脑库存量、实际盘点量、差异顺序如附表一）。 2、由于前期盘点不准确造成的差异：课长先确认前期盘点是否有误（漏盘、规格盘错等），再依据实际盘点出的差异量进行调整（需在右面写明前期盘点失误造成的调整原因）。 3、由于顾客退货，但未做电脑输入动作造成的差异：接待课每日早晨8：30将前一日手退单交物流管理部，物流管理部签收后，填好库存调整单交课长、经理签字后进行库存调整。 4、特殊情况：按营运处或行销处通知操作。 5、严禁不经盘点即行库存差异调整；如，未经盘点即直接调整电脑负库存数量，凭空消灭负库存商品。五、破损出清（4）（一）商品破损不能以原单位销售，且无法退换货，但经重新整理包装后，成为一个新的销售单位时，课长对整理过的破包商品进行实际盘点后，根据实际盘点量填写库存调整单，调整前需经理签字，交物流管理部，物流管理部以原因4做库存调整。（二）破损商品尽可能优先以退换货处理，以免损失折扣毛利。（三）无法以破损出清销售之商品则做报废处理。（四）调整程序： 1、课长填写折扣标签申请单（如附表四），送经理签字后交物流管理部从电脑中列印折扣标签。单品售价合计超过100元或整张单售价合计超过500元者，须送店总签准。 2、课长必须亲自监督折扣标签全数张贴于出清商品原标签上。 3、签准之折扣标签申请单留物流管理部存档备查。六、小偷（5）：（一）商品失窃时，凭空盒子或其他可证明为失窃之凭证进行调整。（二）调整程序：1、课长凭失窃商品之尸体填写库存调整单，送经理签字后，交物流管理部进行电脑输入。 2、物流管理部将“库存调整单存档备查。七、仓管更正（6）：收货区电脑输入错误时，仓管直接做收货更正，依照仓管课收退货作业规范操作。八、报废（7）（一）可以使用报废7的原因： 1、破损无法退换货且无法再销售之标准商品。 2、生鲜商品过期已失去鲜度或腐败，不能退换货且无法销售的商品。（二）调整程序： 1、课长填写商品报废单（如附表二），送经理签字，经理须检核报废商品实体（生鲜商品亦同）。若单品超过100元或整张单售价合计超过500元，须经店总签字。 2、商品报废单须经由防损查核、签证登记后，方可交物流管理部输入电脑。九、搭赠（8）：（一）因快报商品卖场做买一送一捆绑销售之原因，在档期结束后，各课通过实际盘点，将剩余买一送一捆绑之商品拆包，并填写库存调整单，调整前需经理、店总签字，交物流管理部，物流管理部以8做库存调整。（二）供应商免费赠送给分店可销售商品时使用的库存调整原因。（三）供应商诈底，分店执行“缺一罚十”处分时，应将处罚之商品以8做库存调整。（四）调整程序： 1、仓管将赠品单（如附表三）交由物流管理部，物流管理部以8做库存调整，调整前需经理、店总签字，并将赠品单存档备查（详见赠品管理作业规范）。 2、仓管将赠品单（注明缺一罚十）交物流管理部，物流管理部以8做库存调整，赠品单存档备查。伍、复核检查：一、物流管理部每日利用S122库存调整明细报表复核前一日库存调整作业。二、库存调整原因为2、3、5、8之商品：根据前一日库存调整单与S122报表核对货号、数量、加减、金额是否输入正确。三、库存调整原因为7之商品：根据前一日之商品报废单与S122报表核对货号、数量、加减、金额是否正确。四、库存调整原因为0、1之商品：根据前一日盘点报表与S122核对其货号、数量、加减、金额是否正确。五、发现异常时，应立即处理：（一）核对库存调整原因为3、5、8之商品： 1、若货号、数量、加减、金额、调整输入错误时，物流管理部需重新填写正确库存调整单（在调整单上注明原因），附上错误原件交经理、店总签字后重新输入。 2、若发现无库存调整单，但已做库存调整输入，则立即汇报店总，查明原因，并追究电脑输入者责任。（二）核对库存调整原因为7之商品：若发现数量、金额、调整为正数时，物流管理部需重新填写库存调整单，并附上报废单电脑输入错误说明，报告店总。经店总核查签字后，重新输入电脑。（三）核对库存调整原因为0、1之商品：若发现物流管理部误输盘点大、中或小分类时，立即汇报店总，并以电子邮件通知营运处输错盘点原因说明，然后根据店总签字的库存调整单，重新作电脑输入动作(原因为1则需下次盘点再做更正)。陆、表格填写：一、在做库存调整前，营运各课需先查明库存调整原因。二、查明数量差异原因后，课长填具库存调整单，依规定使用调整原因代号。三、如实际库存大于报表库存，作+号更正，如实际库存小于报表库存，作-号更正（课长填写-号时请用红色笔）。四、库存调整单的右面填写调整之品项，电脑库存量、实际盘点库存量、差异量，以佐证盘点事实。五、库存调整单必须经部门经理核准，单品售价合计超过100元或整张单售价合计金额过500元以上者须店总核准，然后交物流管理部输入电脑，并按部门存档备查。库存调整单保存时间为一年。六、店总、经理、课长、物流管理部每日需使用分店S122库存调整明细表检查前一日之库存调整是否异常；S122库存调整明细报表中金额栏系以销售价格表示；总公司H122库存调整明细报表中金额栏系以成本价格表示。七、分店每周一会列印H201盘点差异原因说明报