工程管理制度汇编.doc

工程管理制度汇编 工程管理制度汇编昆山华润城市燃气有限公司第一版目 录一、工程建设管理制度1二、工程建设合同管理制度13三、工程技术交底管理办法18四、工程材料领、退料管理办法20五、工程设计变更、施工变更管理办法23六、设计单位管理与考评办法26七、工程现场签证管理办法29八、现场签证权限划分细则36九、施工单位管理与考评办法37十、监理单位、人员管理与考评办法41十一、招投标管理办法44十二、工程预结算管理办法61十三、工程款支付管理法71十四、工程安全文明施工管理办法73十五、已完工程维护及移交管理办法79十六、工程档案管理制度81十七、工程例会制度83十八、工程计划统计管理办法85十九、工程竣工验收管理办法87二十、工程开工管理办法93二十一、设计施工图的审查管理办法95二十二、施工组织设计(方案)审批管理办法102制度配套用表格106第 117 页 共 119 页工程建设管理制度总 则第一条 为进一步加强公司工程建设的管理工作，提高工程管理效率，保证工程施工质量，确保工程施工进度，有效控制工程造价，使工程建设实现规范化、科学化、制度化，根据华润燃气合资公司建设指引，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 工程建设管理总目标：按照国家现行法律、法规、标准、规范，以“投资、质量、进度控制，合同、安全、信息管理，工程组织和协调、”为中心，做好工程质量、进度、投资、安全、文明施工及优质服务等管理监督工作。第三条 本制度适用范围为公司土建类新建和改造工程、燃气管线设施新建工程、燃气应用工程、燃气管线设施改造工程。管线及设施维护维修工程、土建类维护维修工程不适用本制度。第四条 公司对工程建设管理实行“集中领导、归口管理、统一计划、逐项考核”的管理原则。第五条 工程在实施前应进行合法性、可行性判定，综合比较，选择最佳方案。组织机构及管理职责第六条 公司经营班子是工程建设管理的决策机构，工程建设组织实施部门的经理是工程建设管理的主要责任人。第七条 公司的工程组织实施部门为：工程管理部；综合管理部门为：计划财务部、物资供应部、安全技术部、市场开发部、运行管理部、客户服务部、办公室。第八条 工程管理部职责(一) 负责公司工程建设的项目申报和实施；(二) 负责贯彻工程建设的政策和法规，执行工程建设管理制度；(三) 审查施工、设计、监理等单位的资质等级、营业执照、取费标准，确保其资格符合工程建设要求；(四) 编制燃气管线工程建设的规划方案,负责规划方案报批;(五) 编制重要燃气工程的技术可行性论证报告；(六) 组织施工图会审和技术交底；(七) 组织施工组织方案的审核；(八) 负责办理工程施工许可证、报建监检、绿化移植、道路（人行道）开挖、公路、航道行政许可等手续；(九) 按时报送物资需求计划；(十) 负责工程的投资、质量和进度控制；(十一) 负责工程建设过程中的协调工作；(十二) 负责工程建设相关合同的签订、管理及执行；(十三) 负责对设计、施工、监理单位进行监督和考核； (十四) 现场办理工程签证，审查工程结算中的工程量；(十五) 组织工程竣工验收，审查竣工资料； (十六) 督促、协助施工单位办理工程移交；(十七) 督促施工单位办理工程结算；(十八) 负责工程的预算、结算编制审核；第九条 计划财务部职责(一) 负责工程项目的计划管理；(二) 按照公司工程建设项目招标投标管理办法，参与及监督工程招投标；(三) 确定工程投资计划，负责工程决算的审核与监督；(四) 收集汇总工程进度投资计划资金执行情况,分析总结工程建设投资情况；(五) 参与工程建设相关合同的会签，负责工程建设相关合同的管理；（六） 负责筹集工程建设资金，并拨付到位并监督其使用情况；（七） 按照财务管理制度对原始凭证进行审核和帐务处理；（八） 负责办理工程款的拨付；（九） 将结账完毕工程转入固定资产，编制基本建设财务报表、决算报表；第十条 物资供应部职责(一) 负责工程材料、设备的采购及供应；(二) 负责工程材料进库手续办理；(三) 负责办理工程领退料；(四) 负责工程结算中工程材料领用情况的审核。第十一条 安全技术部职责(一) 负责根据国家工程建设相关标准、规范，结合公司实际，编制燃气工程企业技术标准、规定；(二) 组织重要工程项目的技术方案审查，参与图纸会审；(三) 参与管线、站场建设工程竣工验收；(四) 负责工程竣工资料的审查和管理；(五) 监督检查工程建设项目的安全设施、设备与主体工程的设计、施工、投产使用情况；(六) 监控检查施工作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作；(七) 组织工程建设过程中安全事故的调查处理工作。第十二条 市场开发部职责(一) 负责受理用气申请，签订实施合同；(二) 负责协调处理工程相关的客户投诉；(三) 负责核查由客户提供的燃气应用工程基础资料，对燃气应用工程的合法性、可行性进行判定；(四) 负责工程设计、施工任务单的签发；(五) 负责燃气应用工程中的外部协调工作。第十三条 运行管理部职责（一） 参与管线、站场建设工程竣工验收；（二） 负责竣工验收合格的工程接收、通气、调试、运行管理。第十四条 客户服务部职责（一） 参与工商用户燃气管道工程竣工验收；（二） 负责工商用户计量表及分类负责项目的工程接收及管理。第十四条 办公室职责(一) 处理工程实施过程中的法律事务；(二) 参与重大工程建设合同的谈判和评审；(三) 协调、处理工程建设的有关经济纠纷。计划管理第十五条 工程建设必须严格执行公司计划管理的规定。第十六条 工程建设计划的编制依据(一) 公司经营班子决定建设的工程项目;(二) 配合政府目标任务及公建配套道路须同步建设的燃气工程；(三) 公司技改项目；(四) 配合道路改造须同步建设的燃气工程；(五) 配合用户发展须建设的燃气工程；(六) 为拓展供气经营范围，在特许经营范围之外的燃气工程项目。第十七条 组织实施部门会同安全技术部、市场开发部向计划计划财务部申报工程建设年度计划。第十八条 计划计划财务部审核组织实施部门提出的工程建设年度计划，提交公司经营班子讨论通过后，报董事会审议。第十九条 计划外工程建设项目，应按项目申报流程报计划计划财务部审核后，经公司经营班子讨论通过后，方可实施。第二十条 因外部因素影响年度计划的实施或计划内容有所调整时，组织实施部门应向计划计划财务部提出计划调整方案。第二十一条 工程组织实施部门在实施工程项目前须填写项目实施申报表进行项目实施申报，经批复后方可实施。第二十二条 工程组织实施部门每月定期对工程实施情况进行统计分析，并报计划计划财务部。工程设计管理第二十三条 设计管理应遵循质量第一、方案最佳、经济合理的原则。第二十四条 组织实施部门应协调配合设计工作，督促设计合同的履行，确保工程进度。第二十五条 组织实施部门应组织设计单位参与图纸会审、技术交底、工程验收等工作。第二十六条 组织实施部门负责督促设计单位修改完善设计文件、解决施工现场与设计相关的事项。工程任务管理第二十七条 公司应遵循国家法律法规，考虑行业特殊性，按照优质优价的原则，选择工程实施单位。第二十八条 组织实施部门应按照工程建设项目招标投标管理办法选择工程任务的设计、监理、施工单位。第二十九条 工程组织实施部门在公司通过招投标确定的实施单位范围内安排工程任务，报主管经理审批后方可实施。合同管理第三十条 组织实施部门应按照确定的设计、监理、施工单位签订合同。第三十一条 组织实施部门负责起草工程建设相关合同文本。第三十二条 合同签订的权限和流程按工程建设合同管理制度执行。第三十三条 工程实施过程中的变更、洽商等内容，必须以书面形式签认，作为合同的组成部分。第三十四条 组织实施部门应对合同实行动态管理，确保工程建设合同的履行。第三十五条 工程建设合同档案归口计划计划财务部统一管理。工程投资控制第三十六条 工程项目的投资实行年度计划控制。第三十七条 工程建设应根据公司投资计划确定方案。第三十八条 大型工程建设项目应进行建设方案的比较，优选经济合理的设计方案。第三十九条 组织实施部门应严格设计管理，确保设计的经济合理性。第四十条 工程项目的业主代表应严格按现场签证管理办法进行签证。第四十一条 决算审核和结算严格按公司的规定及流程办理。工程质量控制第四十二条 工程质量必须符合国家相关法律、法规、规范、标准、规定及设计文件。第四十三条 组织实施部门在签订合同时必须明确质量要求。第四十四条 组织实施部门应进行施工图设计文件的施工图审查，组织设计、施工单位现场技术交底或召集相关部门按图纸会审制度进行图纸会审。第四十五条 设计变更应由组织实施部门确认后，方可实施。第四十六条 组织实施部门委托政府部门、监理机构对工程质量进行控制，监督监理合同的履行。第四十七条 组织实施部门应对影响工程质量的重要环节进行监督。第四十八条 组织实施部门严格按施工及验收规范组织工程竣工验收。第四十九条 工程质量事故的调查与处置：工程验收不合格或在保修期内发生质量事故由工程组织实施部门或工程组织实施部门会同安全技术部、运行管理部门进行调查，出具书面报告报公司工程管理决策机构，工程管理决策机构根据事故原因、事故严重程度、影响范围等追究相关单位或部门的责任。工程进度控制第五十条 无特殊情况，工程建设的进度应符合公司年度计划的要求。第五十一条 组织实施部门须督促设计合同、施工合同的履行，确保工程进度。第五十二条 组织实施部门应及时与工程项目相关职能部门进行沟通、协调或召开施工现场协调会，以使工程进度按计划进行。第五十三条 组织实施部门应对工程实施计划和动态跟踪管理，出现异常时，应及时向主管经理汇报，及时处置。安全文明施工管理及优质服务第五十四条 安全施工管理（一）工程设计、施工须按照国家有关安全的法律、法规、规范、标准执行； （二）工程安全管理应贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针；（三） 工程安全管理应坚持安全生产动态管理和重在控制的原则；（四） 施工安全责任应在合同中明确；（五） 工程组织实施部门不定期进行安全生产检查，监督施工安全措施的落实，督促施工单位对施工中存在的安全隐患进行整改，并分析原因、制定相应防范措施；（六） 施工现场发生安全事故时，施工单位应立即启动应急救援预案，并及时向建设单位汇报，妥善处理，严禁不报、瞒报、谎报；（七） 工程组织实施部门会同安全技术部对施工安全事故进行调查，出具书面报告报公司工程管理决策机构，工程管理决策机构根据事故原因、事故严重程度、影响范围等追究相关单位或部门的责任。第五十五条 文明施工管理(一) 文明施工管理应本着“以人为本”的原则，按照国家及地方相关规定严格执行；(二) 组织实施部门应督促施工单位落实文明施工措施；(三) 组织实施部门不定期进行文明施工检查，督促施工单位对存在的问题进行整改，并分析原因、制定相应措施。（四） 发生文明施工事件时，施工单位应立即向建设单位汇报，并妥善处理，严禁不报、瞒报，工程管理决策机构根据影响范围等追究相关单位的责任。第五十六条 优质服务(一) 工程组织实施部门应按公司优质服务的规定处理客户投诉；(二) 因服务问题受到投诉或媒体曝光、给企业形象带来负面影响，经公司有关部门调查属实，公司将追究相关单位或部门的责任。工程组织协调第五十七条 组织协调应能排除障碍、解决问题，保证工程目标的顺利实现。第五十八条 组织协调应高效务实、坚持原则，维护公司利益。第五十九条 组织协调不得超越岗位权限，对超出岗位权限的事项应向直接上级请示。第六十条 组织协调应具有预见性，并根据工程的不同情况作动态调整。（三） 土建工程需注重与各分项、各专业以及外部关系的协调；（四） 应用工程需注重与客户的协调；（五） 新建燃气工程、燃气管线设施改造工程需积极与规划管理部门、牵头单位、主战单位及其他工程建设参与单位进行协调。工程信息及资料管理第六十一条 工程信息管理应适应工程管理的需要，为正确决策提供依据，提高管理水平；第六十二条 工程信息的收集、传递、汇报、记录按工程建设信息管理办法执行。应随工程的进展及时进行，定期报送进度报表并做到真实、准确。第六十三条 工程信息应准确、完整地传递给使用单位（部门）和人员，并应及时知会相关单位（部门）和人员。第六十四条 对工程顺利实施或合同正常履行有可能造成较大变动的工程信息，须在第一时间向直接上级汇报。第六十五条 不得以任何方式泄露、散播与公司发展、投资战略及工程建设招投标有关的商业秘密。第六十六条 组织实施部门应建立工程管理台帐，及时更新，真实、准确；对工程基础资料分类存档，定期移交至档案管理部门。第六十七条 工程竣工资料应按工程竣工资料管理要求整理归档。竣工验收第六十八条 工程施工完毕后，由组织实施部门及时组织竣工验收。第六十九条 组织实施部门根据验收意见督促施工单位对工程进行整改。第七十条 工程验收合格后，运行管理部及时进行通气置换、调试，通气置换、调试合格后及时投入运行。第七十一条 需提前投入运行的工程，组织实施部门应督促施工单位尽快完善竣工资料并及时组织竣工验收。第七十二条 工程验收合格后须及时移交至运行管理部或客户服务部。工程结算第七十三条 组织实施部门应督促施工单位及时完成工程决算，核实工程量后，送计划计划财务部进行审核。第七十四条 组织实施部门须督促施工单位及时办理工程移交手续。第七十五条 组织实施部门、综合管理部门根据合同和决算书审计报告按工程款支付流程办理工程进度款拨付及工程结算。审计与监督第七十六条 办公室负责对本制度的执行情况进行监督检查，及时发现工作中的违规行为，提出监督检查意见报公司经营班子。第七十七条 办公室负责监督工程招标投标全过程，以保证招标投标工作的公开、公平、公正。第七十八条 办公室应对土建类工程材料的选评全过程进行监督。第七十九条 办公室应对工程管理过程中的廉洁自律情况进行监督。检查与考核第八十条 为了提高工程建设的整体水平，确保公司投资计划的顺利实施，组织实施部门应按合格分包商评定管理办法对设计单位、监理单位、施工单位进行考核。第八十一条 组织实施部门应加强工程设计、监理、施工的检查，做好记录，作为对工程设计、监理、施工单位考核的依据。第八十二条 公司根据组织实施部门对设计单位、监理单位、施工单位的考核情况，进行奖励和处罚。附则第八十三条 本制度的解释权归昆山华润城市燃气有限公司。第八十四条 本制度从发布之日起开始执行。工程建设合同管理办法一、总则： 为规范工程建设合同（协议）管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，以维护公司的合法权益，根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合实际情况，制定本办法。二、适用范围：公司范围内所有新建、改建、扩建、大修理及其他一般工程项目和常规燃气工程项目。三、一般规定1、对外签订的工程建设合同，都必须遵守国家合同法、建筑法，以维护公司合法权益为宗旨，决不允许在签订工程建设合同时谋取私利。2、参与合同谈判的一切有关人员，应当为企业保守商业秘密,不得将公司商业机密外泄给投标人。3、签订合同应贯彻“诚实信用、平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”的原则。4、订立合同前应审查合同主体与审查合格的中标组织或个人是否一致，不得与非中标人或组织订立履约能力明显不相符的工程（经济）合同。5、公司与各关联公司之间相互承揽工程项目，均应签订合同。四、工程合同管理职责1、工程管理部负责公司工程项目建设合同的收集与建档工作。3、工程相关部门（指与工程实际施工有关的部门：工程管理部、客户服务部、运行管理部）在其职能范围内负责工程建设合同的洽谈、执行、归档、备案等相关工作。4、合同订立的经办人员只能在其权力范围内签订合同。 五、工程合同内容要求1、工程项目采用招标方式的，合同的内容应当与招标文件要求和投标文件相一致。2、合同的内容应与合同商务与技术谈判会议纪要一致。3、合同应包括标的、数量、质量、价款、付款方式、履行的方式、地点和期限、违约责任、解决争议的方式等基本条款。4、工程施工合同还应包括工程范围、建设周期、开工时间、竣工时间、工程造价、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期及双方相互协作等条款。5、合同应注明合同变更、解除的条件。6、合同签约地点定为昆山。六、工程施工合同审批程序工程施工合同的签订需附带经批准的工程发包意见书。1、单项工程安装费用（不含主材、设备）在20万元以下的合同经办人拟定合同、填写合同审批单部门负责人审核分管副总审批分管副总签订合同办公室复核盖章办公室、计划财务部、工程管理部分别留存一份。2、单项工程安装费用（不含主材、设备）在20万元以上（含）的合同经办人拟定合同、填写合同审批单部门负责人审核分管副总、财务总监会签总经理审批分管副总签订合同办公室复核盖章办公室、计划财务部、工程管理部分别留存一份。七、合同的履行1、在履行合同过程中，工程相关部门应派专人对合同执行情况进行跟踪,若发现并有确切证据证明对方存在以下情况时应立即将情况上报部门经理，分管副总和总经理。经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金以逃避债务；丧失商业信誉；有丧失或者可能丧失履行债务能力等情形时；债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认（包括在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务）。2、对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司分管副总和总经理。八、工程合同的日常管理1、 工程相关部门在职能范围内签署的所有工程项目建设合同（包括工程设备材料订购、施工、监理、检测、评价、赔偿等）均应在本部门建档保存，并报办公室备案。办公室应不定期对公司所有工程项目的合同档案进行审查。2、年度工程项目合同应签订一式八份。其中正本两份，甲乙方各持一份；副本六份，甲乙方各持三份。单项工程合同，一式六份，甲方持四份，乙方持二份。3、合同签订后，必须将正本交办公室，副本交财务部一份，本部门留存一份。4、所有工程项目合同均应进入竣工资料。九、 合同保管办公室收集归档工程项目建设合同后，分门别类加以保管，一般合同保存15年，重要合同永久保存。十、罚则1、公司员工在办理合同过程中出现下列情况之一，给公司造成损失的，应向责任人追究部分经济损失。（1） 因工作过失致使公司被骗的；（2） 遗失重要凭证或证据的；（3） 发生纠纷后隐瞒不报或私自了解或报告避重就轻，从而贻误时机的；（4） 合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书等遗失未及时报案和报告的；（5） 未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；2、 公司员工在办理合同过程中出现下列情况之一，给公司造成损失的，应依法向责任人追偿损失。（1） 未经授权批准或超越职权签订合同的；（2） 为他人提供合同专用章或盖章的空白合同或授权委托书的；（3） 应签订书面合同而未签的；3、 公司员工在签订、履行合同的过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。十一、本办法与法律法规有抵触的以相关法律法规办理。十二、本办法自发布之日起开始实施。工程技术交底管理办法1目的为了确保工程项目施工的顺利进行，详细的了解设计人员的设计意图以及解决施工现场与设计图纸之间的矛盾，制定本办法。2适用范围适用于公司工程项目的技术交底管理。3职责3.1 工程管理部负责组织安全技术部、施工单位、监理单位、设计单位等相关单位（相关单位指运行管理部及客户服务部，根据工程类别及规模选择性参与）参加技术交底。3.2 设计单位负责设计方面技术交底。3.3 工程管理部负责技术交底。3.4 安全技术部负责给出技术交底中的安全意见。3.5 其他部门根据各部门负责职能给出各自意见。4工作程序4.1 工程技术交底是施工前的一项重要工作，须在工程施工前进行。4.2 工程设计技术交底由工程管理部负责组织进行，安全技术部、施工单位、监理单位、设计单位等相关单位参加。4.3 相关单位在领取施工设计图纸后必须详细的研究施工图纸，并到施工现场进行实地踏勘，记录好各类问题以备现场交底时及时解决。4.4 工程技术交底时，该项目的设计人员必须将工程的设计理念、重点、难点作详细介绍，同时对相关单位的问题提出解决的措施。4.5 工程技术交底的内容以及会审记录必须形成书面文件，由相关人员签字后方可生效，同时送发各单位实施。4.6 无设计图纸工程（一般情况下，应有管线示意图，涉及埋地管的工程都应该出设计图）现场交底时，应明确管线走向，燃气设施安装位置，材料设备的规格型号，由设计部门及时以书面形式提供给工程管理部及各单位。4.7 工程管理部参加工程技术交底人员：工程技术交底由负责该工程的工程主管参加；以下工程需工程管理部经理、工程分管副总经理参加，总长度3Km以上或管径大于DN300的市政中压燃气管工程，穿越航道、高速公路、铁路的工程，次高压、高压燃气工程。4.8 工程项目的技术交底如违反上述规定，将追究相关人员的责任并进行经济考核。工程材料领、退料管理办法1.目的为规范工程材料领、退料的管理，控制工程材料的使用，降低工程材料消耗，有效控制工程造价，制定本办法。2.适用范围适用于工程项目施工过程中的工程用材料领、退料的管理。3.职责3.1 工程管理部负责工程材料统计表编制。3.2 施工单位负责办理工程材料领用和退料。3.3 工程管理部工程主管负责审核施工单位工程材料领用和退料。3.4 物资部仓库负责工程材料的收发。3.5 计划财务部负责工程材料出库汇总。4.工作程序4.1 工程材料领料程序4.1.1 施工单位根据施工任务单、工程材料统计表填写领料单，经工程管理部工程主管签字确认。4.1.2 物资供应部仓库根据工程管理部工程主管签署的领料单与工程材料统计表进行核对，未超出下列范围的材料，仓库按领料单给予发放。当超出下列范围时，工程管理部在签署领料单的同时签署工程材料增改联系单，工程材料增改联系单须由工程管理部签署意见，方可出库。a) 对法兰（盖）、弯头、三通、变径等管件，其领用数量比工程材料统计表上数量不大于30%。b) 对管材其领用数量比工程材料统计表上数量不大于20%，并按管材根数取整。c) 上述第a)条、第b)条的材料在工程材料统计表上未注明的，领用管件数量不得超过5只，领用管材长度不得超过12米。超出上述范围的材料必须填写工程材料增改联系单，方可领用。4.1.3 仓库管理员根据工程材料统计表核对后，发放工程材料，并在领料单签署实发数量（实发数量必须不大于领料单中请领数量）。4.1.4 领料单一式四份，仓库保留二份（仓库保留一份，定期移交计划财务部一份），工程管理部和施工单位各保留一份。4.2 工程材料核对4.2.1 工程完工后，施工单位汇总工程量校审记录清单。工程管理部通知物资部仓库汇总工程材料出库汇总表。工程管理部工程主管和监理对工程量校审记录清单和工程材料出库汇总表进行审核。4.2.2 施工单位依据工程材料出库汇总表和工程量校审记录清单填写领料单（针对个别零星项目及因工期紧引起的先行施工工程，可先施工后补领材料）和退料单并由工程管理部工程主管审核后办理退料、领料手续。4.2.3 工程退料、领料手续在工程竣工验收合格后七个工作日内办理完成。工程退料、领料手续办理完成后工程管理部通知计划财务部在二个工作日内出具工程用甲供材料清单。4.2.4 退回仓库材料须符合下列要求（虚拟退料不受此限制）：1、PE管管径De110，按整根材料； De110PE管管径De160；长度5米；PE管管径De160，长度2米；钢管DN100，长度5米；钢管DN100，长度2米；镀锌管按整根退料。2、工程同一规格材料的退料长度大于整根长度，按根数退料，剩余部分按断料退料。3、同一规格的断料一般不多于三根。4、退回仓库材料外观无明显划伤、内外表面无污物，有外包装的材料外包装完好，不影响下次使用。4.2.5 工程预结算人员在工程结算时对工程量和材料用量进行审核，对施工单位多领材料未办理退料或虚拟退料手续的材料按工程结算管理办法进行处罚和工程款抵扣。4.3 拆除工程材料处理4.3.1 对于拆除工程的材料，施工单位将可拆除的材料、设备等拆除后，必须及时回收到公司。施工单位填写退料单（退料单须注明拆除回收材料）由组织实施拆除工程的部门审核确认后退回仓库。4.3.2 组织实施拆除工程的部门填写工作联系函报安全技术部，由安全技术部组织工程管理部、物资部对材料进行评定后处理。严禁施工单位回收拆除工程的材料。工程设计变更、施工变更管理办法1. 目的通过加强对设计变更、施工变更管理，控制工程造价。2. 适用范围适用于工程项目施工过程中的设计变更、施工变更的管理。3. 职责3.1 设计单位负责出具工程设计变更和对施工变更的设计审批。3.2 工程主管负责对现场施工变更方案的确认，负责工程设计变更、施工变更的信息传递工作。3.3 监理单位负责工程设计变更、施工变更的合理性、真实性进行检查、核实，并监管实施情况。3.4 预结算人员负责对建设工程设计变更、施工变更所发生的费用进行核定。3.5 市场开发部负责工程设计变更、施工变更所发生费用与客户的洽谈。3.6 施工单位负责提出施工变更方案，办理审批手续。4工程设计变更、施工变更定义4.1 设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工图图示内容的调整，是施工图的进一步完善。分为一般设计变更和重大设计变更。4.2 一般设计变更：不涉及管道、设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元以内的工程变更。4.3 重大设计变更：涉及管道、设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元以上（含）的工程变更。4.4 施工变更：在施工过程中遇障碍物等出现的变更。5. 工作程序5.1 设计变更、施工变更5.1.1 对用户设计需求变更、施工图设计缺陷、施工图设计与现场实际不符的变更，由设计单位下达设计变更通知单。5.1.2 在施工过程中对原施工图提出的方案变更、施工与图样要求不符的变更、现场施工与规范标准要求不符的变更，由施工单位提出变更需求，经用户、监理、工程主管确认。材料代用变更，由安全技术部提出变更需求，经施工管理员确认，上述变更须提交设计单位审批。5.2 设计变更和施工变更造成工程合同价款增减的，由预结算员进行造价计算后，市场开发部与用户进行洽谈（必要时签订补充协议）和结算，结算完毕通知工程管理部实施设计变更或施工变更。5.2.1 因变更导致延误的工期相应顺延，需得到用户确认,并做好工期签证。5.2.2 设计变更和施工变更作为工程结算和审计的依据。5.3 工程变更均以书面为准，如遇意外情况来不及以书面的形式进行变更时，必须在变更后的48小时内补办有关书面资料。5.4 工程变更资料，由工程管理部负责送发各相关部门。7. 罚则7.1 所有违规设计变更、施工变更不予结算；由于工作失误造成的不合理工程变更，要追究当事人的责任。7.2 对施工单位：违规设计变更、施工变更造成10000元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更、施工变更造成10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。7.3 对直接责任人：违规设计变更、施工变更造成10000元以下，一次留用察看并扣发全年奖金,二次予以开除；违规设计变更、施工变更和工程签证造成10000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。7.4 对部门主管：违规设计变更、施工变更造成10000元以下，一次警告处分并扣发半年奖金，二次撤职处分并扣发全年奖金；违规设计变更、施工变更和工程签证造成10000元以上，撤职处分并扣发全年奖金。情节严重的移交司法机关追究法律责任。7.5 对分管领导：违规设计变更、施工变更造成10000元以下，一次扣发半年奖金,二次留用察看并扣发半年奖金；违规设计变更、施工变更和工程签证造成10000元以上，予以撤职处分并扣发全年奖金。情节严重的移交司法机关追究法律责任。设计单位管理与考评办法1.总则为加强对燃气工程设计的质量监督，提高工程设计水平，制定本办法。2适用范围 本办法适用于对承接我公司燃气设计项目的设计单位的管理。3设计单位的选择3.1工程勘察、设计单位必须具备与工程相应的工程勘察、设计资质。3.2年初根据年度工程建设计划确定是否需要设计招标。3.3设计单位的招标，应在公司招投标领导小组的领导与组织下进行。3.4公司对参与投标的设计单位提交的相关资质、营业执照、资信等级、设计业绩等相关文件进行审核确定。3.5公司招投标小组应根据公开、公平、公正、诚实信用的原则和招投标程序进行招标。3.6公司组织招投标会议，通过评标，进行技术和经济的比选，选出综合得分高的设计单位中标。3.7原则上除改造及零星工程外，所有工程均由选定的设计单位进行设计。4设计单位及项目的管理与考评3.1 具体项目由市场开发部出设计任务单（包括基础设计资料）给工程管理部设计主管，由设计主管委托给确定的设计单位进行设计。3.2 市场开发部在下任务单的同时提出设计完成时限要求，设计单位在收到符合设计资料要求的情况下必须于设计完成时限内提交设计图纸。3.3 设计单位在正式出图前需提供方案，由工程部设计主管组织相关部门进行设计方案会审后反馈设计单位。3.4 设计单位根据公司提出的会审意见进行修改，出具正式设计图纸。3.5 工程管理部每月对设计单位考评一次，考评结果作为选择设计单位的参考。3.6 对设计单位考评的主要内容有：a.完成设计的及时性b.图纸设计的经济、合理性c.设计人员的业务水平d.服务态度。昆山华润城市燃气有限公司设计单位考核表设计单位考评月份序号内 容扣分标准扣减分数实得分数1设计人员业务水平（40分）1、对公司提出的专业问题，不能及时给予答复的扣5分。2、不能对公司的项目给予专业优化建议的扣5分。3、未积极参与工程设计方面协调的扣5分。4、对相关资料未及时进行审核，影响工程进度扣5分。5、未参与工程主要项目验收的扣5分。6、设计服务态度恶劣，与用户发生冲突的扣510分。7、其他未履行合同约定的设计人员职责的扣5分。2设计图纸的经济性、合理性（30分）1、设计主要思路与公司工程标准不符的，视情况严重程度扣510分。2、对工程项目设计未进行经济性优化，视情况严重程度扣510分/次。3、设计未考虑工程实际施工难度，造成工程进度迟缓的，视严重程度扣510分。3设计单位与公司的配合（10分）1、对公司提出的工程以外的设计要求未及时响应的扣5分。2、设计费用未按合同及时结转的扣5分。4设计完成及时性（20分）1、未在设计要求时限内提交设计图纸的，视对项目影响严重程度扣510分/次。1、未能及时响应工程设计变更要求的扣5-10分。5汇 总本表总分100分，共扣 分，实得 分（注：各单项分数扣完为止）考核人签名: 考核日期: 年 月 日工程现场签证管理办法1目的为规范工程现场签证管理，有效控制工程造价，制定本办法。2适用范围适用于公司工程现场签证管理。3职责3.1施工单位负责提出工程现场签证。3.2 监理单位负责对工程现场签证工程量的合理性、真实性进行检查、核实，并监管实施情况。3.3工程管理部负责核实工程实施过程中的工程量的变化，做好工程现场签证。3.4预结算人员负责对工程现场签证的费用进行核定。4工程现场签证定义 工程现场签证是指在施工现场由投资人代表，监理工程师、施工单位负责人共同签署的用以证实施工活动中某些特殊情况的一种书面手续，由于其发生是临时性的、无规律性的、具体内容不尽相同，是作为工程竣工结算调整的重要依据。5现场签证的范围现场签证的内容必须是现场实际发生的，并且是不在施工图和合同内或超出了按正常施工条件下正常施工工艺能完成的工作内容。6现场签证的及时性现场签证作为竣工结算的依据，必须标明事情发生的时间，发生现场签证必须即时办理。7现场签证的准确性7.1工程现场签证的内容必须文字表达清楚，数量、单位、工程量必须按实际发生情况进行计量，数字计量准确，必须与现场实际情况相符合。7.2签证内容必须以示意图表达或现场取证（照相、摄像）的相片,并作为签证的正式附件，工程量由施工单位、监理单位、建设单位共同审核确认。7.3因工程、设计变更引起的工程量变化，工程变更、设计变更须作为签证的正式附件。8工程现场签证的有效性工程现场签证必须由施工单位，监理单位，建设单位共同签署，方可生效。9工程现场签证办理的工作程序9.1工程发生现场签证时，施工单位必须向监理工程师和建设单位现场代表及时报告，共同到现场进行勘查确认后按工程现场签证工作流程办理。9.2施工单位，监理单位，建设单位三方确认是否属于签证范围。9.3施工单位填写工程现场签证审核表，必须准确反映出签证的原因、工程地点、工程内容、签证时间以及工程量。9.4建设单位现场代表必须对现场实际情况作认真、详实记录，并与施工方、监理方对相关工程量进行实测实量，并进行现场照相、摄像（必要时通知工程管理部经理、用户和预算人员对现场进行核查）。9.5工程签证需在工程现场进行，签证内容经监理工程师及现场代表审核后，由施工单位、监理单位签字盖章，业主现场代表签字进行确认。9.6工程签证必须在相应工程发生后五个工作日内办理完成，工程签证原件由施工单位，监理单位，建设单位各存一份。9.7对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由工程管理部经理组织工程管理部、客服部、预算人员（涉及用户的，用户及市场开发部共同参与，并由市场开发部与用户进行商务谈判）等会同总监理工程师、施工单位进行商务谈判，工程分管副总列席，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，经总经理批准后实施。10、现场签证的权限及监督10.1 工程管理部应根据工程特点和本部门实际制定现场代表、工程主管、部门经理的现场签证权限按工程现场签证权限划分细则执行。10.2 工程管理部经理负责对现场代表和现场签证的准确性进行监督。10.3不符合实际的现场签证一经发现，公司将追究施工单位、监理单位、现场签证人员的责任。11罚则11.1所有违规工程签证不予结算，由于工作失误造成的工程签证，要追究当事人的责任。11.2对施工单位：违规工程签证造成10000元以下，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规工程签证造成10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。11.3对直接责任人：违规工程签证造成10000元以下，一次留用察看并扣发全年奖金,二次予以开除；违规工程签证造成10000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。11.4对部门主管：违规工程签证造成10000元以下，一次警告处分并扣发半年奖金，二次撤职处分并扣发全年奖金；违规工程签证造成10000元以上，撤职处分并扣发全年奖金。情节严重的移交司法机关追究法律责任。11.5对分管领导：违规工程签证造成10000元以下，一次扣发半年奖金,二次留用察看并扣发半年奖金；违规工程签证造成10000元以上，予以撤职处分并扣发全年奖金。情节严重的移交司法机关追究法律责任。12现场签证条件及范围12.1因设计资料或地勘资料不详而造成的工程开挖中遇到的增加工程量，如开挖中遇到的混凝土、房屋建筑基础、建渣、垃圾等。12.2独立施工的管线工程需开挖道路或人行道。12.3独立施工的管线工程的余土外运。12.4管线工程因开挖出的土质不符合回填土要求，需换的回填土量。12.5定额之外的施工措施。12.6管线工程因业主提供资料不详需开挖寻找原老管道所发生的工作。12.7管线工程的碰管开挖、回填。12.8工程施工过程中无施工用电电源而实际发生的发电机台班。12.9施工实施过程中因地下水位较高或周围有其他排水系统泄漏而造成施工工地或沟槽进水而发生的排水工程量。12.10因施工现场条件达不到正常施工要求而发生的土方开挖超宽、超深量。12.11因规划或设计发生改变，已施工工程需返工所发生的工作量和已发生的工作量。12.12因业主提供的材料缺陷和业主原因而发生的工程返工。12.13业主安排的其他零星工作，不在合同范围内的工作。12.14 业主认可的其它特殊情况下的签证范围。13竣工归档现场签证作为工程正式文件，必须归入工程竣工资料档案。14相关记录现场签证审核表现场签证审批表申请日期：200 年 月 日工程名称工程编号工程地址施工单位签证部位预估费用元简述签证情况说明：详见附件：1、现场签证审核表；2、现场取证的相片；3、计算书；4、工程变更、设计变更；工程管理部现场代表意见（金额1000元）：现场代表： 日期： 年 月 日工程造价员意见（金额1000元）：工程造价员： 日期： 年 月 日工程管理部经理意见（1000金额5000元）：工程管理部经理： 日期： 年 月 日工程分管副总意见（5000金额10000元）：工程分管副总： 日期： 年 月 日公司总经理意见（金额10000元）：公司总经理： 日期： 年 月 日现场签证审核表昆燃气表42工程名称工程编号工程地址施工单位签证部位预估费用元工程签证原因及内容(附工程变更、设计变更、计算书、示意图表达或现场取证的相片):核定意见：建设单位现场代表： 年 月 日施工单位：（盖章）工程负责人： 年 月 日监理单位：（盖章）监理工程师：年 月 日建设单位：（盖章）工