船舶辅机及机械装备产品项目可行性研究报告.doc

船舶辅机及机械装备产品项目可行性研究报告1、概述项目地址，环境及企业情况：项目地处大连普兰店市太平中小企业工业园区，占地面积53300m2,厂区地理条件优越，气候宜人，交通方便，距丹大高速16公里，距普兰店市火车站7公里，距大窑港36公里，距大连机场60公里，产品运输条件十分良好，厂区地貌为辽南丘陵边缘地，地势平坦，适合建设中等规模的工厂选址。本项目为新建完整的中型机械装备生产企业。2、项目选择依据、市场情况及建设规模随着我国改革开放和工业现代化进程步伐加快，装备制造业已成为国民经济的支柱产业和经济增长的发动机，提高装备制造能力是提升整体制造能力的前提，是构建制造强国和综合竞争力的重要基础。近几年我国机电产品制造正以20%的增长幅度快速平稳向前发展，2001年我国制造业增加值为37613亿元，占国民生产总值的39%，占工业生产总值的77.6%。2001年我国制造业出口创汇2398亿美元，占我国外贸出口总额的90%。同时我国加入WTO以后，我国制造业已成为全球继美、英、日之后的又一个“世界工厂”，国内市场需求继续猛增，这样国内外市场给机械装备制造业的发展提供了良好的发展机遇和挑战，我们应当抓住机遇，利用好国内外市场提供的良好环境和中央振兴东北老工业基地的各项优惠政策及辽宁出台的“五点一线”和大连的“两区一带”发展战略，大连市在国家确定的重大装备研制项目中，在7个领域取得突破性进展，在“石油化工、电子信息与软件、装备制造、船舶制造”四个基地支撑作用突出，处于领军地位。同时港、日、韩等国和地区外商纷纷来大连开办船舶和装备制造厂，因此我们选择这一有利的发展契机，生产为船舶和机械装备相配套的船舶辅机和球铁管件及轴承保持架产品是非常适宜的。根据有关资料和业内人士分析，至少在10年内船舶辅机生产是处于供不应求的状况，市场上订货排产订单已延续到2009年，可见需求量在上升阶段，从近几年其价格上涨25%的情况表明市场需求量至少不低于5万吨/年。轴承保持架是更新换代的专利产品，已申请了具有7项自主知识产权的发明专利，可以从铸造工艺上彻底改变过去铸件毛坯金属利用率低的问题，可从目前15%20%提高到金属利用率为80%85%，不仅大幅度降低成本，而且提高产品质量，具有节能降耗、高效、环保的重要意义，同时国内三大轴承基地有两个在东北。而且辐射带动了近500家各类不同规模的轴承产业群的掘起，据我们初步调查，随着轴承产量以20%的增长速度上升，新型轴承保持架必将在市场竞争中突飞猛进，占领一定的市场份额，据统计近几年轴承保持架需求量在1.21.5万吨年左右。现在国际市场上球铁管件需求量仍有很大的缺口。根据上述情况分析，我们确定本厂生产规模为：船舶辅机10000吨/年，球铁管件20000吨/年，球铁保持架500吨/年，铜质保持架500吨/年，总产量为31000吨/年。3、生产工艺总流程（详见图1所示）铸造毛坯模具制造工艺设计订货图样组 装试验验收零件检验机械加工图1、生产工艺总流程图4、技术、方法、实施方案 该项目技术方案遵循先进性、适用性、经济性、合理性、安全环保可靠性原则进行综合平衡，择优选取具有现代化国内先进技术和设备，具体技术方案简述如下：4.1 采用计算机数值模拟技术进行铸造产品设计开发。优先采用计算机数值模拟技术进行铸造产品设计开发，由于铸造产品涉及因素多、范围广，要准确及时的发现生产过程中出现的问题，采用传统的手工管理方式已经不能满足要求，为了应对当前国内外日益激烈的市场竞争，必须利用成熟的计算机铸造软件，结合铸件结构特点，在计算机上对铸件生产全过程进行模拟仿真设计，不必实际铸造即可判定该工艺的优劣，通过对铸件/铸型进行CT的动态剖分，可以对铸件充型及凝固过程中的任一时刻、任一部位进行局部或整体的透视观察，为铸造工艺设计提供了较为可靠的依据，对铸造结果及缺陷形态基本可以做到“未铸先知”和防患于未然，还可以自行评定工艺水平，如精确的工艺出品率和铸件重量等。通过计算机对铸造过程模拟，铸造工艺人员可以事先制定出较为合理的工艺，省掉了传统的“编制工艺制模造型试浇试铸解剖铸件修改工艺”的过程，将质量隐患消灭在铸造之前，再正式投入生产。因此采用CAD/CAM/CAE软件系统，使用铸造过程的主要支持软件，组成并行工程环境，这样按着并行工程环境模拟进行铸件的开发研制，其工艺流程见图2和图3所示，在这并行工程环境中，可以在实际制造过程开始之前，就可对铸件的结构、铸造工艺（包括方法、方案和工艺参数等）及工装、模具设计等进行评估和优化，从而实现以较少的工艺试验、较低的费用和较快的速度完成铸造工艺定型的目标。因此可以大大缩短工艺试验周期，确保铸件质量，提高工艺出品率，降低生产成本和废品损失，对企业铸造生产有着极大的实用价值。 图2 铸件研制并行工程模式图3 并行工程环境下铸件开发的流程4.2采用近成形铸造工艺生产球铁和铜质轴承保持架取代耗能耗材多的传统老工艺,是具有市场竞争力和符合国家关于建设资源节约型社会的产业政策的。此技术的关键是采用特制的精确模具，在密封砂箱内造型，在低压铸造机上浇注成形，成品铸件表面光洁，内部组织致密，无铸造缺陷，加工余量少。其工艺流程见图4所示。4.3球铁管件（含阀体及汽车铸件）生产采用铁型覆砂铸造新工艺新技术，（详见附件论文原稿）这是节能减排降耗，具有自主知识产权的创新技术。具有强大的市场竞争力。由于国内已成功研制出水玻璃砂射砂造型机，为推广应用铁型覆砂铸造球铁管件新工艺提供了有利条件和设备保证。模具设计工装设计模具工装制造金属熔炼熔化、精炼变质、化验升液管、保温坩埚准备升液管涂刷涂料升液管加热装配CO2型砂混制漏模造型铸型装配装密封盖升液、充型保压、放气保压、放气开型取件清理铸件成 品 图4、保持架近成形低压铸造工艺流程图5、环境影响评价5.1环保设计依据国务院第253号文建设项目环境保护管理条例国环字第002号文建设项目环境保护管理条例污水综合排放标准GB89871996大气污染物综合排放标准GB162971996辽宁省污水与废气排放标准GB216089工厂企业厂界噪声标准GB123481996城市区域环境噪声标准GB3069935.2环境保护与治理我国工业现代化步伐的加快极大的推动了社会经济的发展，同时也给人类的生存环境带来了极大的危害，因此在考虑工业建设项目的同时必须考虑环保问题，决不能走“先生产后治理”的老路。铸造工业虽是高能耗、高污染的产业，在设计生产系统的同时也要配套进行有关环保设备的投入，并且要坚持运行，达标排放。本厂将采取以下环保预防与治理措施。5.2.1、在生产工艺选择上事先就选择先进的对人体和周围环境无污染的生产工艺，我们选择先进的绿色环保型脂硬化或改性水玻璃砂铸造工艺，而不选择工艺上虽先进但铸型浇注过程中产生有毒气体排放的树脂砂铸造工艺。5.2.2、铸造车间在所有产生粉尘的设备或工序中都安设通风除尘装置，既减少对工人健康的危害，也不向大气排放有害于周边环境的粉尘气体。并做到达标排放。5.2.3、在所有产生粉尘物工序的操作工人，都要带防尘口罩，并在车间内配有浴池，完工后洗澡。并定期给工人检查身体，给有害工种发放保健费，夏季高温车间安设通风降温设施和供给保健饮料。5.2.4、本厂的设备用水均是循环使用，没有污水排放。旧型砂有再生利用的处理系统，回收再利用。环境噪音符合标准要求。6、燃料、动力和原材料计划本厂严格贯彻国家“十一五”规划要求的节能目标，对于用电煤炭集中工序采取有效的节煤节电措施，在冲天炉使用双炉胆回收余热，使用余热加热进风提高进风温度，比一般冷风冲天炉节约焦碳30%以上。在用电多的热处理工序使用煤气发生炉煤气加热，可节电35%以上。同时合理安排生产作业计划，尽量在夜间使用电炉炼钢，根据上述节煤节电原则，我厂电力、燃料需求计划如下：电力1500万KW，焦炭2000吨，工业用煤1000吨。我厂产品所需的原材料主要是钢材、生铁均在市场采购，有足够的货源保证。7、组织机构与人力资源配量7.1组织机构7.1.1 董事会:由中外合资双方组成董事会,甲方派3人,乙方派2人,甲方委派董事长,乙方委派副董事长,各董事任期均为3年,董事长为合资公司的法人代表.董事会是合资公司的最高权力机构,负责合资公司的整体经管、监督、控制和生产活动。董事会有权决定有关合资公司的一切重大事项。合资公司的任何下列之事项的决定均须由董事会批准。讨论合资公司的年度发展计划并采取行动；决定合资公司的收入和支出年度预算及财务报告；选择合资公司法定年度审计的审计公司；设立合资公司的分支机构；决定合资公司的利润分配和亏损弥补方案；聘用合资公司的总经理、副总经理和高级经理；合资公司购买价值超过50.000元的任何固定资产；合资公司转让价值超过20.000元的任何固定资产；向任何一方关系人进行付款或转账（除事先已由各方书面同意的关联交易之外）；批准合资公司任何贷款及合资公司的任何其他方的而承担的任何付款义务；转让及或授权使用合资公司拥有的技术及工艺等相关事宜；决定合资公司所有者权益的转让；决定合资公司与其他经济组织的合并、分立、终止、解散和清算；修订合资公司注册资本的增加或减少；及董事会认为须经董事会决议批准的其他事项。7.1.2董事长 董事长应行使以下权力:在其当任的权力与职责范围内代表合资公司与中国的第三方和所有政府或非政府组织机构,自然人或法人交涉;主持召开董事会会议;在总经理的协助下,准备董事会会议程;检查董事会决议执行情况并向董事会报告;必要时代表合资公司签署法律文件;除非董事会另有决定,按照其最高执行责任并贯彻公司的战略方针;根据本合资公司合同由董事会给予的其他权力,执行责任和功能。7.1.3管理机构合资公司在董事长下设立经营管理机构，负责公司的日常管理。管理机构包括总经理一名，生产，技术和经管付总经理各一名，财务总监一名。机构编制如下：董事长总经理财务总监经营副总办公室主任技术副总生产副总财 务 部售 后 部经 营 部生 产 部采 购 部质 管 部技 术 部企 管 部7.2人力资源配置7.2.1公司职工定员,该项目所需职工人数450人,主要人员分工如下表职工定员计划表岗 位2007年2008年2009年董 事 长111总 经 理111副总经理333财务总监11技术人员51515生产工人200410410管理人员51010服务人员599合 计404504507.2.2职工来源及培训企业职工主要招聘有工作实际技能的老工人,老科技人员和下岗职工,青年工人从技校毕业中选聘。所有职工都须经过上岗前技术和安全培训，持证上岗。8、建设投资估算及资金筹措8.1固定资产投资（详见表1）表1 固定资产投资估算表序号项目金额备注1建筑工程投资4500万元见附表1-11.1土建工程3000万元1.2土地征用、证件办理1500万元含工程勘察、设计、监理费2设备投资9800万元见附表1-22.1设备购置费9500万元2.2设备安装调试费300万元3其他费用300万元合计14600万元8.2固定资产投资估算表（不含建设期利息） 8.2.1建筑工程投资估算 附表1-1 单位:万元序号项目建筑面积m2造价金额1机加车间24100=2400 0.153602铸钢车间24100=24000.153603v法铸造车间12100=12000.151804低压铸造间1280=9600.151445铸铁车间1880=14400.152166清理间1880=14400.152167砂库1860=10800.11088热处理车间1250=6000.1609铆焊车间1880=6400.159610装配车间1650=8000.1512011库房1860=10800.110812变电所1240=4800.14813办公楼18000.118014门卫500.06315厂区硬化、绿化8116围墙2017倒班宿舍10000.110018职工宿舍30000.130019土地征用费150020其他费用300合 计2037045008.2.2设备投资明细表(见附表1-2)附表1-2 单位:万元序号设备名称规格型号单位数量单价金额1普通车床CD6256B台107702数控车床沈阳台10131303加工中心进口台260012004加工中心威海台11001005数控铣床NT-J320A台180806数控仿型铣床XF715台195957立式铣床X53K台212248万能铣床X63台212249牛头刨床B690台261210线切割机台15511钻床Z32台24812工具磨床M6025C台1101013插床B5032台1101014立式车床C5112台2255015立式车床C5116台2387616立式车床C5225台27815617立式车床C534J台112012018普通车床C650台2163219普通车床C630台5147020普通车床CW1250台52010021摇臂钻床Z3080台2102022摇臂钻床Z3060台281623龙门铣床XA2112 12504000台28016024单臂创床B115 15006000台27014025龙门创床B215台26012026端面铣床100台2102027卧式镗床T612A台38024028卧式镗床TA65611 20001250台212024029V法铸造生产线条190090030空气压缩机20m3台2163231专用镗床T1300台2285632专用镗床T650台2234633专用镗床T450台2214234滚齿机Y3180台1101035滚齿机2500M25台112012036万能试验机WE-60T台17737冲击试验机JB-30台14438光谱分析仪美国台1727239化验仪器设备套1101040剪板机202000台1202041中频电炉0.5t台3103042中频电炉10t台220040043橡胶履带抛丸机台16644刨边机台1151545立式抛丸机台4228846硬度计台21247X光射线探伤机XY-2515台15548轿车台2204049丰田轿车台2204050商务面包汽车别克台1252551客货车台16652单轨吊车台15553叉车5t台1101054叉车3t台18855桥吊5t台1202056桥吊15/5t台1303057桥吊30/10t台1656558砂处理系统50t套1404059砂处理系统60t套1606060落砂机台1101061抛丸滚筒台14462箱式电炉75KW台271463箱式电炉120KW台1101064中型客车20人台1202065电焊机台50.4266平台台24867低压铸造机J452台1181868低压铸造机J455台1484869真空泵台23670砂处理系统风力送砂、地沟返回旧砂条140040071迪砂造型生产线进口800600条11300130072水平迪砂造型生产线条170070073通风除尘系统套320060074电源变压器8000KVA台113013075电炉变压器4000KVA台2408076自动化计算机办公系统套2808077电子计量地秤60吨级台202078大客车40座台1408079载重汽车40t台2255080试验台30m高台2102081龙门式起重机60t台112012082龙门式起重机40t台1808083工程图复印机台1101084消防设备套4104085厨房设备套2153086储气罐20m3个2102087球化喂丝机套1303088AOD精炼炉（含氩氧制备）套120020089办公设备、设施套1303090水、电外网113813891设备安装费1270170合 计101008.2流动资金估算根据生产成本及资金周转情况，需要增加流动资金5400万元。8.3工程总投资合计为20000万元.8.4资金筹措所需建设投资20000万元,通过澳大利亚南太平洋投资公司以合资合作的形式投入资金合资经营,合作期限为12年。其中建设期为2年，经营期为10年。9、项目合资计划与实施进度9.1合资计划9.1.1 2007年12月25日合资双方签订合资经营合同意向书及合资经营企业章程的协议书；9.1.2 2007年12月30日前取得外贸部门的立项及正式批文。9.1.3 2008年1月15日前办理合资企业营业执照,合资企业正式成立。9.1.4 2008年1月30日前办理完毕中方实物和土地使用权的全部手续。9.1.5 2008年2月10日前,外方第一期货币14600万元人民币到位,同时完成出资方与中方合资企业的财务交割；9.1.6 2008年2月15日合资企业正式营业；9.2 项目进度安排9.2.1 2008年2月10日合资项目第一期资金到位,建设项目计划正式启动,做好土建工程的委托设计,寻找工程施工单位。在2008年3月31日前做好一切土建工程施工准备工作，并在2008年4月1日正式开工建设。全部工程于12月31日前完工。9.2.2 2008年12月1日前出资方其余5400万元人民币到位,并开始生产准备。10、总成本费用估算及经济效益概算（详见表2、3、4、5）（1）原材料、辅料、辅料费船舶辅机0.91万元10000t=9100万元/年铜质保持架5.9万元500t=2950万元/年球铁保持架1.3万元500t=650万元/年球铁管件0.4万元20000t=8000万元/年合计 20700万元/年(2)燃料及动力费船舶辅机0.08万元10000t=800万元/年铜质保持架0.13万元500t=65万元/年球铁保持架0.12万元500t=60万元/年球铁管件0.0620000t=1200万元/年合计 2125万元/年 (3)工资及福利费用该项目全厂员工450人,人均年工资为3万元,按工资总额的20%提取福利费,则计算如下:船舶辅机0.06万元10000t=600万元/年铜质保持架0.06万元500t=30万元/年球铁保持架0.06万元500t=30万元/年球铁管件0.06万元20000t=1200万元/年合计 1860万元/年(4)折旧费静态建设固定资产为4500万元,折旧年限为20年。年均折旧费为225万/年，设备固定资产10100万元。10年折旧，年均折旧费为1010万元。合计 为1235万元/年（5）摊销费该项目无形资产（指专利技术和专有技术等）为620万元，摊销时间期限为10年，则年摊销费62万元/年。（6）修理费根据该项目实际，年修理费按折旧费的20%提取，年修理费为248万元/年。（7）利息支出该项目按合资合同规定按外方投资额的15%回报率上缴投资本息。则本息支出为20000万元15%=3000万元/年。船舶辅机0.13万元10000t=1300万元/年铜质保持架0.12万元500t=60万元/年球铁保持架0.12万元500t=60万元/年球铁管件0.1020000t=2000万元/年合计 3420万元/年(8)其他费用根据该项目特点,其他费用主要指扣除工资及福利,折旧费,修理费摊销费,利息支出后的制造费、管理费、财务费和销售费用之和；年其他费用为2995万元/年。（9）年总成本费用，固定成本、可变成本、经营成本年总成本费用为32870万元，年固定成本为10045万元，年可变成本为22825万元，年经营成本为27928万元。表2 总成本费用估算表 单位：万元序号品种项目船舶辅机球铁管件铜质保持架球铁保持架合计单位成本小计单位成本小计单位成本小计单位成本小计年产量（t）1000020000500500310001主辅材料0.9191000.4080005.9029501.30650207002燃料及动力0.088000.0612000.13650.126021253工资及福利费0.066000.0612000.06300.063018604折旧费0.066000.048000.06300.063014605摊销费0.002200.002400.00210.0021626修理费0.008800.0081600.00840.00842487利息支出0.1313000.1020000.12600.126034208其他费用0.1414000.0714000.19950.2010029959总成本1.39139000.74148006.4732351.8793532870其中固定成本0.4040000.2856000.442200.4522510045可变成本0.9999000.4692006.0330151.427102282510经营成本1.19811980