2017部门年度经营计划(生产办).pptx

*有限公司 生产办2017年度经营计划书 编制人： 时 间：12.10 目 录 第一章 2016年度工作总结 1.业绩总结（含费用预算执行总结 ） 2.工作总结（量化+非量化） l好的方面（得） l需要提升的方面（失） 3.个人及部门成长与感悟 第二章 2017年度经营计划 1.部门年度目标 2.人力需求分析 3.物力需求分析 4.系统、流程优化计划 5.培训计划 6.部门年度预算计划 7.需其他部门支援事项 8.执行计划总表 9.1月份重点工作计划 第一章 2016年度工作总结 1、业绩总结 2016年度业绩目标达成情况统计表 序项目 2015年实 际 月份 2016目标 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月合计达成状况 1 实际产值产量（ 套） 11351913125092482524438610906985011780 112481141110700 12075 1124010536880.28% 2 人均产值产量 16.815 20 9 17 17 18 16 17 16 18 16.98 16.33 97.20% 3 订单准交率 96% 96.1% 94.4% 96.0% 90.8% 88.9% 96.0% 96.6% 96.8% 94.4% 98.30% 4 实际客诉份数（份） 21 0 1 1 1 2 1 2 1 0 2 12 达标 5 工伤次数目标（次） 000000000000 0 达标 通过数据找到差距根源： 一、产值产量前11月只完成公司目标的80.28%，与年初计划完成90%相差约10个百姓2分点 ，差距较大，主要原因如下： 1、3-4月整装线产量低下，在产量堆积过多，没及时发外加工或进行内部调整，造成 订单大量延期；5月份为解决整装延期问题，将整装线订单调整到散单线、工程线加工 ，最终虽解决了整装延期问题，但造成散单线订单大量延期，打击了经销商信心，造 成8、9、10月下单量低下，影响公司整体下单量。其后，总结经验，设置车间在产量 警戒线，当发现各线在产量超标后及时分流或发外。 2、生产各线员工流失率较大，人员的减少直接影响到各线产量。为留住员工，生产各 线最关键的工作是合理计划好各线人员数量，尽可能使每位员工都有发挥出各自的潜 力，使之体现自身价值，获得其预期所酬；否则人员过多，产生人力浪费，当员工收 入与预期相差较大时，人员流动率就高了。 3、包装部在产量偏高，11月达到900套，与最低时的300套相比增幅太大，如保持300 业绩数据分析说明 第一章 2016年度工作总结 第一章 2016年度工作总结 套的在产量，其余产品都进仓，则约可增加0.8个百分点。解决包装在产量高的问题，关键在于配套生产； 而解决配套生产，其关键在于生产按计划加工；要做到按计划加工，关键在做好周计划。所以，周计划的编 制与执行，监督与检查是明年的重点。 二、人均产值产量16.33套/人/天，与计划16.8套/人/天相差0.47套。影响人均产值的三要素为总产值、人 员数量、上班时间。为提高人均产值产量，在提高总产量的同时，配备相应的人员，不超配；在产量较低时 ，及时调整上班人员数量及上班时间。 三、订单准交率未达标，要提高订单准交率，关键如下： 1、订单排产严格按订单排产协议排产下单，排产量不超车间的计划量。 2、当生产办持续接单量超过车间计划量时，及时提出发外加工申请，不能将订单硬塞到车间。 3、生产交期由固定改为可变。当订单因更改及相关变动时，交货周期相应做出调整。 4、材料要到位。凡是下到车间的订单，主料及常规材料必须要有，特殊材料要及时购回，不能停工待料。 5、生产各线要按排期生产，不挑单、选单；各班组长要做好安排及监督工作。 6、包装部加大配套对单进仓力度，缩短进仓周期。 2、工作总结（按管理项目进行工作总结） 第一章 2016年度工作总结 管理项目1：常规材料最低库存的调整及实施 好的方面需提升的方面 1、常规材料在仓数量大于采购周期用量，确保订单不待料； 2、建全外购半成品种类，减轻车间生产压力及公司生产成本。 3、精减不常用材料，降低仓库库存量，节约场地及减少资金积 压。 1、常规材料是指有用的材料，部份材料因不良品未及时清退，占用 最低库存量，使账面数量虽未低于最低库存量，但实际可用量却不足 ，2017年要做到定期清查，并督促相关部门进行清退。 2、外购半成品线条早期出现不同批次线型不一致，导致产品补单与 原单有误差，后采取封样检验，有明显改观，以后新增的常用备用线 条，都要采取封样检验流程。 管理项目2：在产量安全警戒线的设置及实施 好的方面需提升的方面 1、准确掌握车间各线在产量数据及生产状态，便于进行 计划调整。 1、早期没有固定的外加工合作伙伴，当接单量超过生产能 力时不能及时发外； 2、当订单少时没有有效的办法在短期内增加订单，以满足 生产的需求。 2、工作总结（按管理项目进行工作总结） 第一章 2016年度工作总结 管理项目3：周计划作业控制卡的建立及实施 好的方面需提升的方面 1、有效的规范了下单条件，对无料或无色板等不满足下单条件的订 单不允许下单，减少车间停工待料内耗及不必要的延期； 2、周计划对延期长的订单进行重点跟进，缩短了延期周期； 3、周计划对日产量进行量化监督，提升了车间产量。 1、周计划的实际完成率不高，没达到预期的效果； 2、对多次没完成周计划的班组，车间各线没有找到好的方法促使 其提升。 管理项目4：机电部考核方案的建立及实施 好的方面需提升的方面 服务态度对比2016年明显提升，维修主动性较强。 1、维修技术进步不大，发外维修、发外加工及外请维修情况较多。 2、部件发外加工及部件申购跟催力度不大，要设定最短的同周期追 回其产品。 2、工作总结（按管理项目进行工作总结） 第一章 2016年度工作总结 管理项目5：包装新包装方案的打样及实施 好的方面需提升的方面 1、降低包装成本； 2、降低人工成本。 1、还未经过批量检测，待实际工作中检验； 2、散单订单的包装尚未找到降低成本的有效方法。 管理项目6：部门培训项目的推进及检查 好的方面需提升的方面 1、规范操作流程，将操作以作业指导文件的方式进行逐步优化，慢慢 沉淀成公司部门作业指导书； 2、培养员工多方面的操作技能，提升员工技能。 1、培训要用心对待，端正心态，否则流于形式； 2、培训部门骨干掌握多种技能，并增加工作量后，要相应增加 其待遇，否则反会引起反作用，促使其流失。 3、个人及部门成长与感悟 1、营利是企业可持续发展的基础，抛开营利只谈发展那是纸上谈兵，在实际工作中，不管是个 人还是部门，始终要有成本观念，坚持把降低成本，增创收入放在首位。 2、企业的成长是一个由小个体逐步向大集体转化的过程，横向合做日益密切。我厂经过15周年 的发展，也逐步由单纯做门向整木家装发展，生产部门也由单一生产线发展到如今的5线并举， 外加委外加工。各部门即有分工，又有合作，并相互制约，相互发展。企业的健康发展需要各 部相互扶持、齐头并进。 3、整木家装行业还处在发展的上升阶段，今年的整木订单也超出公司年初目标，可预计的2017 年，整木订单量有爆发式增长，要做好整装加工打硬仗的准备。 “有家的地方就有装修，有装修的地方就有润成”让我们为打造“百年润成”贡献自己的力量 ！ 第一章 2016年度工作总结 序号指 标 2015年 实际值 2016年 实际值 2017年目 标值 与上年对比主要策略与方法 1实际产值产量（套）113519124000188125151.71% 1、配置合理人员。 2、尽快培训好合格的新员工。 3、加大委外加工力度。 4、确保外购物料申购、回料及时。 5、做好常规材料的最低库存，尤其是长采购周期物料。 2订单准交率94.37%90%减少4.37%见总 表 3维修费用（元）190万184.3万-3%见总 表 4客诉份数（包装）128-33.33%见总 表 5维修不及时影响生产次数11 见总 表 1.2017年部门年度经营目标 第二章 2017年度经营计划 生产办产办 组织组织 架构图图 关 总总 主任 王小兵 生产计 划部生产辅 助部机电主管 王知斌 包装主管 刘 杰 班长王文举文员罗丽 芳 PC计划员 陈国英 PC进度员 潘润玲 复印文员 刘旦旦 工资复核员 黎佩 珍 MC计划员 叉车司机 黄木新 叉车司机 任云波 干燥窑 曾荣海 磨刀 周艳峰 机修 王若成 电工 黄 海 苏维珍 机修 郝航领 机修 谢亚飞 机修 王俊杰 增补 门扇1台 2人 门扇2台 2人 门扇3台 2人 门框1组 6人 门框2组 6人 整装散件1台 2人 整装散件2台 2人 跟单 2人 配套、进仓、钉木 架封蜡、储备 3 人 说明：1、生产中心PMC2017年人员计 划：主任1人，主管2人，班长1人，员工43人，共47人（2016年42人）。 2、MC计划员由生产办 主任兼任。 3、2016年生产办 42人，2017年计划47人，人员对 比增长11.19% 2.人力需求分析 序号岗 位 定编人数 现有人 数 待招聘人 数 招聘原因 要求 到岗时间 备 注 2016年2017年 1生产计划部 5 5 5 0 2机 电 部8 8 7 1规模矿大，补回人员 3月中旬 3机电辅助部4 4 4 0 4包装部25 30 25 5 产量扩大，包装方式改变，增加人员 4月中旬 合 计42 47 41 6 第二章 2017年度经营计划 序号需增加设备名称增加数量现有数量 预计费用原因说明 1叉 车1220万元 年中产量增大时，2台叉车不能按时完成工作时 增加；备用计划。 3.物力需求分析 第二章 2017年度经营计划 4.系统完善推进计划 第二章 2017年度经营计划 序号流程/制度/控制卡/标准/表单名称类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11 月 12 月 1订单交接制度文件优化2月20日 2 最低库存量、采购周期及最低采购 量 优化2月25日 3PMC物料申购范围及物料跟踪优化2月25日 4机电部、生产辅助部考核方案优化2月28日 5机电部、生产辅助部考核方案新建1月15日 6包装部售后责任分摊方案新建2月28日 7机电部、生产辅助部投诉处罚方案新建2月25日 备注：流程优化计划包括跨部门执行的计划！ 序号培训课程名称培训对象 培训方式 培训讲师 费用预算 培训地点预计日期 培训课时备注 外训内训授课实操 1 订单 排产培训 接单文员 王小兵 生产办3-4月4 2 订单 复印培训 生产办 文员 复印议员 生产办5-6月4 3 产品配套压贴标识 卡培训 包装配套员工 包装主管 包装部2-3月2 4 跟单员 培训包装部跟单员 包装主管 录单 文员 包装部 生产办 2-3月6 配套表格编制、接 货、录单 、对单 、进 仓 5 异形框、异形件操作培训 包装员工 包装主管 包装部2-3月8 6 机电部安全操作培训 机修、电工 机电主管 机电房3月1 7 设备 保养培训 主机手 机电主管、机 修 车间3/4/5/6月16 5.部门培训计划 第二章 2017年度经营计划 序号费用名称2016年实际2017年预算费用费用说明管控方法 1 工 资230万288万 生产办 、机电、包装人工费（含主管、主任）。按占产 值的1%预算工资（产值 按公司下单额 2.88亿计 算）； 2016年生产可分配工资占产值 的1.16%，对比减少比率为 16%。 1、年初控制上班人数，人员逐步增加。 2、控制加班时间 ，减少出勤率。 3、机电实 行考核机制;包装实行流水线包装。 2 机电维修费用190万184.3万 生产各部、机修部及机修辅助部根据需求到五金仓库领 用且用于生产或公司部门的小维修费用。对比2016年在 设备 增加，且旧设备 使用时间长 的前提下，维修费用降 低-3%。 做好日常维修、保养工作，降低设备 故障，减少 设备维 修工作。 3 包装材料费550.3万793.8万 包装材料费+直接材料+包装辅料：平均单价按2016年44.1 元/套，产值 按2.88亿（18000套）计算。 4 办公费用1200025000 办公用品费、快递费、饮用水、固话费、话费 补助、培训奖励基金1万 5 差旅费650015000增加组织 包装外出学习。 6 运输费 是指C类部门汽车费 用，包括：汽车保险、年审、车船 税、汽车养护维 修。 7 五金配件 是指订单 需求的玻璃、各类钢 条、钢板或订单 需求的其 他材料 8 水 电 是指水、电、汽的使用总额 ，此分配包括其他辅助部门 分配额 9 其 他 是指生产办 复印费，材料检测费 ，油漆贴金费等 合计 6.部门年度预算 第二章 2017年度经营计划 7.需其他部门支援事项 第二章 2017年度经营计划 序 号 具体事项协助部门 要求完成 时间 要求完成效果 实际 完成 时间 实际 完成 效果 备注 1 按排产协议 下单 订单 部、工程部、出口部2017全年 1、满足下单条件才下单。 2、加急插单数量在排产协议 允许范围内。 2 减少订单 修改量 订单 部、工程部、出口部2017全年 1、接单员 与客户沟通好订单 要求，减少客户更 改量。 2、制图员 核对好销售订单 ，减少制图失误。 3 订单 准交率 生产各线2017全年在公司交期基础上提前1-2天（包装周期视订单为 1-2天）。 4 车间 小型设备 常规保养 生产各线2017全年按机电部要求进行日常保养 5 配套交接 生产各线2017全年订单 配套生产，配套交接率达到90% 6 配套入仓 成品仓库2017全年 包装产品配套后与成品仓库进 行配套交