（项目设计）防锈涂料项目可行性研究报告

泓域咨询MACRO/ 防锈涂料项目可行性研究报告防锈涂料项目可行性研究报告摘要说明该防锈涂料项目计划总投资21805.19万元，其中：固定资产投资15972.36万元，占项目总投资的73.25%；流动资金5832.83万元，占项目总投资的26.75%。达产年营业收入53162.00万元，总成本费用40398.69万元，税金及附加433.63万元，利润总额12763.31万元，利税总额14957.40万元，税后净利润9572.48万元，达产年纳税总额5384.92万元；达产年投资利润率58.53%，投资利税率68.60%，投资回报率43.90%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位906个。报告根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。.基本信息、建设背景分析、市场前景分析、产品规划分析、选址规划、土建工程分析、工艺先进性、项目环境保护分析、企业卫生、风险防范措施、节能评估、进度方案、项目投资估算、经济评价分析、项目综合评价等。第一章 建设背景分析一、项目建设背景1、中国制造2025政策体系不是重新打鼓另开张式的推倒重来，更不是让原有政策长期化、固化和僵化。而是在保持现有专项产业政策合理性要素的基础上(如推动战略性新兴产业、服务型制造、自主创新示范园区、鼓励“双创”、工业“四基”工程、中小企业发展等)，根据制造业发展的新形势和新任务，进一步聚焦政策资源，优化完善政策内容，统一政策平台，提高施策精准度，形成政策平台的整体升级。2、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。3、二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得?性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。3、三、项目建设有利条件第二章 基本信息一、项目概况（一）项目名称防锈涂料项目（二）项目选址xxx高新技术产业开发区（三）项目用地规模项目总用地面积55594.45平方米（折合约83.35亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.34%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度191.63万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积55594.45平方米，建筑物基底占地面积44108.64平方米，总建筑面积89507.06平方米，其中：规划建设主体工程60979.09平方米，项目规划绿化面积6054.77平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费5964.05万元。（七）节能分析1、项目年用电量1062233.13千瓦时，折合130.55吨标准煤。2、项目年总用水量26228.04立方米，折合2.24吨标准煤。3、“防锈涂料项目投资建设项目”，年用电量1062233.13千瓦时，年总用水量26228.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.79吨标准煤/年。达产年综合节能量35.30吨标准煤/年，项目总节能率28.02%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划，符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资21805.19万元，其中：固定资产投资15972.36万元，占项目总投资的73.25%；流动资金5832.83万元，占项目总投资的26.75%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入53162.00万元，总成本费用40398.69万元，税金及附加433.63万元，利润总额12763.31万元，利税总额14957.40万元，税后净利润9572.48万元，达产年纳税总额5384.92万元；达产年投资利润率58.53%，投资利税率68.60%，投资回报率43.90%，全部投资回收期3.78年，提供就业职位906个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区防锈涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区防锈涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“防锈涂料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位906个，达产年纳税总额5384.92万元，可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.53%，投资利税率68.60%，全部投资回报率43.90%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期3.78年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的，“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的，而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑，不为流言蜚语所动，今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样，在风险挑战中不断发展壮大。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技公司实现营业收入45959.13万元，同比增长31.52%（11013.90万元）。其中，主营业业务防锈涂料生产及销售收入为39703.66万元，占营业总收入的86.39%。根据初步统计测算，公司实现利润总额11656.23万元，较去年同期相比增长2699.64万元，增长率30.14%；实现净利润8742.17万元，较去年同期相比增长996.76万元，增长率12.87%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2902.11亿元，比上年增长11.71%。其中，第一产业增加值232.17亿元，增长11.25%；第二产业增加值1799.31亿元，增长7.98%第三产业增加值870.63亿元，增长11.85%。一般公共预算收入298.86亿元，同比增长7.76%，一般公共预算支出502.97亿元，同比增长8.27%。国税收入332.09亿元，同比增长10.05%；地税收入亿元35.68，同比增长9.41%。居民消费价格上涨1.15%。其中，食品烟酒上涨1.19%，衣着上涨1.14%，居住上涨1.18%，生活用品及服务上涨0.89%，教育文化和娱乐上涨0.71%，医疗保健上涨0.72%，其他用品和服务上涨1.08%，交通和通信上涨0.98%。全部工业完成增加值1678.80亿元。规模以上工业企业实现增加值1389.36亿元，比上年增长6.24%。规模以上AA、BB、CC、DD（含防锈涂料）等主导行业共完成工业增加值1234.69亿元，增长5.56%。AA完成增加值460.41亿元，增长11.76%；BB完成工业增加值346.64亿元，增长6.53%；CC完成工业增加值282.45亿元，增长6.26%；DD完成工业增加值115.34亿元，增长9.58%。规模以上工业企业实现主营业务收入6497.06亿元，比上年增长9.95%。实现利润总额757.40亿元，比上年增长8.51%。固定资产投资完成4326.64亿元，比上年增长5.45%。其中，建设项目投资完成3807.44亿元，增长7.31%；房地产开发投资完成519.20亿元，增长11.41%。在固定资产投资中，第一产业投资完成216.33亿元，同比增长6.04%；第二产业投资完成3288.25亿元，同比增长7.42%；第三产业投资完成822.06亿元，增长11.53%。高新技术产业投资960.27亿元，增长10.61%。民间投资3526.33亿元，增长10.45%。城市基础设施投资525.10亿元，增长9.19%。重点项目1040个，完成投资2161.81亿元，增长6.17%。全市实现社会消费品零售总额1929.85亿元，比上年增长7.93%。城镇实现零售额910.71亿元，增长5.18%；乡村实现零售额311.56亿元，增长8.23%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元499.57，增长13.16%。实际利用外资63613.52万美元，同比增长50.06%。外贸进出口总值342.00亿元，同比增长55.71%。其中，出口总值222.30亿元，同比增长52.41%；进口总值119.70亿元，同比增长56.78%。二、区域内防锈涂料行业市场分析目前，区域内拥有各类防锈涂料企业886家，规模以上企业35家，从业人员44300人。截至2017年底，区域内防锈涂料产值198082.16万元，较2016年166904.42万元增长18.68%。产值前十位企业合计收入95091.91万元，较去年82552.23万元同比增长15.19%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.52%。预计区域内防锈涂料行业市场需求规模将达到300297.49万元，利润总额81471.55万元，净利润34379.99万元，纳税22367.16万元，工业增加值99121.75万元，产业贡献率15.40%。第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。三、建设条件分析四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.34%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度191.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55594.4583.35亩2基底面积平方米44108.643建筑面积平方米89507.067502.99万元4容积率1.615建筑系数79.34%6主体工程平方米60979.097绿化面积平方米6054.778绿化率6.76%9投资强度万元/亩191.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 工艺先进性一、原辅材料采购及管理项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（二）项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计155台（套），设备购置费5964.05万元。第七章 项目投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15972.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元15972.3673.25%1.1土建工程万元7502.9934.41%1.2设备购置万元5964.0527.35%1.3其它投资万元2505.3211.49%2建设期利息万元-3固定资产投资万元15972.3673.25%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5832.83万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资21805.19万元，其中：固定资产投资15972.36万元，占项目总投资的73.25%；流动资金5832.83万元，占项目总投资的26.75%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7502.99万元，占项目总投资的34.41%；设备购置费5964.05万元，占项目总投资的27.35%；其它投资2505.32万元，占项目总投资的11.49%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15972.36+5832.83=21805.19（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15972.3673.25%1.1项目建设投资万元15972.3673.25%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5832.8326.75%3总投资万元万元21805.19二、资金筹措全部自筹。第八章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入34555.30万元，总成本12539.54万元，利润总额22015.76万元，净利润359.69万元，增值税1144.30万元，税金及附加16511.82万元，所得税5503.94万元；第二年收入42529.60万元，总成本14864.80万元，利润总额27664.80万元，净利润20748.60万元，增值税1408.37万元，税金及附加391.38万元，所得税6916.20万元；第三年生产负荷100%，收入53162.00万元，总成本40398.69万元，利润总额12763.31万元，净利润9572.48万元，增值税1760.46万元，税金及附加433.63万元，所得税3190.83万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入53162.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1760.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元53162.001.1主营业务收入万元53162.001.2其它收入万元-2增值税万元1760.463税金及附加万元433.63（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用40398.69万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加433.63万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12763.31（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=12763.3125.00%=3190.83（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=12763.31（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12763.3125.00%=3190.83（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额12763.31万元，缴纳企业所得税3190.83万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=12763.31-3190.83=9572.48（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=58.53%。（2）达产年投资利税率=68.60%。（3）达产年投资回报率=43.90%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入53162.00万元，总成本费用40398.69万元，税金及附加433.63万元，利润总额12763.31万元，企业所得税3190.83万元，税后净利润9572.48万元，年纳税总额5384.92万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元53162.002增值税万元1760.463税金及附加万元433.634总成本费用万元40398.695利润总额万元12763.316企业所得税万元3190.837净利润万元9572.488纳税总额万元5384.929利税总额万元14957.4010投资利润率58.53%11投资利税率68.60%12投资回报率43.90%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=3.78年。本期工程项目全部投资回收期3.78年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元9572.482投资利润率58.53%3投资利税率68.60%4投资回报率43.90%5回收期年3.78第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、（二）社会影响效果项目建成后，直接经济效益比较显著，对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献，同时，对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用，项目的投资具有经济合理性；项目的实施对提高项目建设地相关行业发展，统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。（三）项目适应性分析项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第十章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18103.47万元，占计划投资的83.02%。其中：完成固定资产投资14452.54万元，占总投资的79.83%；完成流动资金投资3650.93，占总投资的20.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元18103.471.1完成比例83.02%2完成固定资产投资万元14452.542.1完成比例79.83%3完成流动资金投资万元3650.933.1完成比例20.17%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人