产2.3万方木制品生产线新建项目可行性研究报告.doc

0 年年产产 2.3 万方木制品生万方木制品生产线产线新建新建项项目目 可行性研究报告可行性研究报告 编制单位：江西红赣项目数据分析师有限责任公司编制单位：江西红赣项目数据分析师有限责任公司 一、主编人员：一、主编人员： 曾红平：项目数据分析师、工程师曾红平：项目数据分析师、工程师 （1350796128613507961286） 谢富平：项目数据分析师、二级建造师、招标师、谢富平：项目数据分析师、二级建造师、招标师、 会计师会计师 二、参编人员：二、参编人员： 陈建风：注册咨询工程师（投资）陈建风：注册咨询工程师（投资） 、工程师、工程师 吴吴 春：注册咨询工程师（投资）春：注册咨询工程师（投资） 、注册会计师、注册会计师 李小平：项目数据分析师、工程师李小平：项目数据分析师、工程师 三、项目审核人：三、项目审核人： 1 邓乔：注册咨询工程师（投资）邓乔：注册咨询工程师（投资） 、项目数据分析师、项目数据分析师、 注册会计师、中国资产评估师、招标师、注册税注册会计师、中国资产评估师、招标师、注册税 务师务师 目录 第一章第一章 项目总论项目总论 1 1 1.1 项目名称及项目概况1 1.2 筹建单位及技术情况 1 1.3 编制依据及原则 3 1.4 初步结论 4 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 7 7 2.1 项目建设背景 7 2.2 项目建设的必要性 8 第三章第三章 市场分析市场分析 1212 3.1 市场前景与发展趋势 .12 3.2 竞争力分析 .14 3.3 营销策略 .15 第四章第四章 建设规模与建设内容建设规模与建设内容 1818 2 4.1 建设规模 .18 4.2 建设内容 .15 4.3 建设投资概算 .20 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 2121 5.1 项目建设地址 .21 5.2 用地主要技术指标分析 .21 5.3 项目建设用地的结论 .22 5.4 项目建设条件 .22 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案 2424 6.1 技术方案.24 6.2 主要设备.25 6.3 工程方案.27 第七章第七章 节节 能能 3333 7.1 设计依据.33 7.2 设计原则.33 7.3 节能措施.33 7.4 节水措施.35 7.5 节能效果评价.35 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 3737 8.1 设计原则.37 3 8.2 项目所在地环境条件.37 8.3 项目的环境影响及治理措施.37 8.4 环境绿化.40 第九章第九章 劳动安全卫生劳动安全卫生 4141 9.1 工程概述.41 9.2 设计依据.41 9.3 劳动保护.41 9.4 劳动安全卫生设计中的主要防范措施 .42 9.5 工业卫生 .44 9.6 安全卫生教育 .44 9.7 预期效果及评价.44 第十章第十章 消消 防防 4646 10.1 设计依据 .46 10.2 消防设计46 10.3 消防评价 .47 第十一章第十一章 组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员 5050 11.1 组织机构50 11.2 劳动定员50 11.2 人员培训50 第十二章第十二章 项目实施进度与招标方案项目实施进度与招标方案 5050 4 12.1 总则50 12.2 项目实施进度安排50 12.2 项目招标方案51 第十三章第十三章 投资估算及财务评价投资估算及财务评价 5353 13.1 建设投资及估算依据53 13.2 建设投资估算内容53 13.3 资金的筹措和使用 55 13.4 财务评价说明 55 13.5 项目计算期与生产负荷 56 13.6 销售收入、销售税金及附加和增值税估算56 13.7 成本费用估算 58 13.8 盈利能力分析 58 13.9 财务生存能力分析61 13.10 不确定性分析 .61 第十四章第十四章 经济效益分析经济效益分析 6363 14.1 经济效益评价指标汇总 63 14.2 经济效益分析 64 第十五章第十五章 风险分析风险分析 6565 15.1 项目主要风险因素识别65 15.2 风险评估66 5 15.3 风险防范对策 .67 第十六章第十六章 社会效益分析社会效益分析 6868 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议 6969 17.1 结论69 17.2 建议 70 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 0 第一章 项目总论 1.1 项项目名称及目名称及项项目概况目概况 1.1.1 项项目名称：目名称：年产 2.3 万方木制品生产线新建项目 1.1.2 建建设设性性质质： ：新建 1.1.3 建建设设地点地点: 赣中林产工业城 1.1.4 建建设单设单位：位：新干县森鑫木业有限公司 1.1.5 项项目建目建议书编议书编制制单单位位 本项目建议书由江西红赣项目数据分析师有限公司编制，新 干县森鑫木业有限公司为项目建议书的编制工作提供基础材料、 数据和相关资料。 1.1.6 项项目概况目概况 本项目征地 30 亩,建设总面积 17572 平方米,其中厂房、仓 库 11750 平方米,综合用房 2016 平方米，办公用房 1820 平方米， 绿化面积 1000 平方米；购置电子开料锯、往复裁板锯、板材烘干 机、拼板机、接木机、涂胶机及烘炕设备等加工设备 196 台（套）； 建成年产 2.3 万方木制品的生产能力。 本项目计划总投资 5020 万元，其中：建设投资 2155.54 万元， 机器设备投资 1164.98 万元，流动资金 1366.48 万元，其他费用 333 万元。项目实施达到设计能力后，年销售收入 5600 万元，所 得税税金 364.56 万元，净利润 1093.69 万元。 1.2 筹建筹建单单位及技位及技术术情况情况 1.2.1 筹建筹建单单位介位介绍绍 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 1 新干县森鑫木业有限公司拟在交通便利的 105 国道旁，新干 县赣中林产工业城购地 30 亩，开发生产杉木锯材、集成材、线条、 地板、木门加工、销售饰面环保板材、强化复合地板等产品。本项 目产品结构美观，生产自动化程度高，维护方便。成本低、效益快、 技术先进、性能优良、质量可靠。根据目前市场并结合本公司的 实际情况，项目按照年产 2.3 万方木制品项目生产设计和建设。 公司坚持以“以人为本、打造精品、不断创新”的经营思路和“信誉 至上、质量第一”的追求目标，同时以“人无我有、人有我优”的经 营方针和“真诚合作、全程支持、利益双赢”合作理念，以先进的 机械设备，精湛的技术，科学的管理，最好的品质，满意的服务， 坚守信誉的精神立足商场，以树立良好的企业形象。 项目总投资 5020 万元，其中固定资产投资 3320.52 万元，工 程建设其他费用 333 万元，流动资金 1366.48 万元，该项目正常 年份销售收入约 5600 万元，年上交所得税总额达 364.56 万元,投 资回收期 3.45 年（所得税后），回收期短，内含报酬率 26.9%，净 现值 5256.78 万元，该项目总占地 30 亩（占地 19980 平方米），主 要建设内容包括：综合楼、办公楼、厂房、成品和半成品仓库、锯 板房、晾板房、干燥房、锅炉房、门卫室、职工食堂与活动室及其 配套设施。总建筑面积 17572 平方米，其中综合楼四层总面积 2016 平方米，办公楼二层总面积 1820 平方米，1-3 号厂房总面 积 7500 平方米，成品仓库二层总面积 3030 平方米，半成品仓库 1220 平方米，锯板房 800 平方米，晾板房 600 平方米，干燥房 189 平方米，锅炉房 110 平方米，门卫室 37 平方米，食堂及活动 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 2 室 250 平方米，此外还有绿化面积 1000 平方米、道路硬化 200 平方米，消防水池 200 平方米，围墙 600 米。 1.2.2 法人代表基本情况法人代表基本情况 曾桂兰，女，1972 年 7 月出生，新干县神政桥乡，大专文化， 2014 年 4 月创建了新干县森鑫木业有限公司，担任总经理，公司 生产杉木锯材、集成材、线条、地板、木门加工、销售饰面环保板 材、强化复合地板等新型装饰材料的企业。她曾长期从事木制品 生产企业管理，积累了丰富的管理经验。2014 年正赶上新干县委、 县政府在建设赣中林产工业城的大好时机，于是决定在江西新干 县赣中林产工业城购地 30 亩作为生产基地做林木加工产品，她 有较丰富的实践和管理经验，讲诚信、守信用，办事公道，到目前 止无银行欠款和社会欠账，在社会上口碑较好。 1.3 编编制依据及原制依据及原则则 1.3.1 可行性可行性报报告告编编制依据制依据 （1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲 要 （2）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参 数（第三版） （3）投资项目可行性研究指南(试用版) （4）中华人民共和国环境保护法 （5）中华人民共和国节约能源法 （6）中华人民共和国清洁生产促进法 （7）可再生能源法（2009 年修订） 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 3 （8）固体废物污染环境防治法 （9）环境空气质量标准 （10）城市区域环境噪声标准 （11）国家发改委令产业结构调整目录（2005 年） （12）新干县国民经济和社会发展十二五规划纲要 （13）新干县融入鄱阳湖经济区 20102020 年规划 （14）国家相关法律、法规、标准、规范； 1.3.2 编编制原制原则则 1、以资源的高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利 用、资源化”为原则。 2、可持续发展原则，是对“大量生产、大量消费、大量废弃” 的传统增长模式的根本变革。 3、科学发展观原则，走科技含量高、经济效益好、资源消耗 低、环境污染小、人力资源优势得到充分发挥的工业化道路、人 与自然和谐发展。 1.4 初步初步结论结论 （一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实林业结构 调整振兴规划的需要。项目建设既符合市场经济发展规律和方 向，也符合国家产业结构调整政策，所采用生产设备经过多年的 生产实践检验的成熟产品，技术上和经济上切实可行，另外通过 市场调查，目标产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明 显，同时有利于新干县工业经济向集约化、规模化、科技化方向 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 4 发展。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。 （二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰 当，对环境没有不良影响，项目在技术上可行，原料来源广泛，且 就近采购，有利于降低生产成本。 （三）本项目是在江西新干县赣中林产工业城，已征土地 30 亩，建设厂房、仓库、综合用房及配套用房总建筑面积 17572， 购置国内先进木制品生产设备 196 台（套），生产规模达到年产木 制品 2.3 万方生产能力，使其成赣中较大的木制品生产企业。为 提高产品的市场占有率，本项目立足本地林木优势，发展木制品 深加工，有利于培植地方财源，实现工业化，提高林产品的附加 值，解决农村剩余劳动力，城镇待业人员和企业下岗职工就业， 对农村脱贫致富奔小康都将起到积极的推动作用。公司引进国内 最先进的木制品加工设备，保证了产品的质量。企业领导长期从 事木制品生产企业管理，积累了丰富的管理经验，注重质量保证 体系的建立和完善，有利于形成较强的技术队伍。 （四）本项目为满足市场需求，提高林产品附加值，增加林业 收入和地方财税收入。根据国家投资政策，结合新干县实际，我 们从自然条件、原材料来源、建设条件、市场预测、建设内容及规 模、主要生产工艺、投资估算及资金来源、环境述评及劳动保护、 组织机构及劳动定员、经济效益评价等方面通过大量调查研究， 我们认为在新干县赣中林产工业城建设年产 2.3 万方木制品生 产项目，既有利于培育新干县支柱产业，实现工业化，同时有利 于培植地方税源，提高林产品附加值，是可行的。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 5 （五）总之，本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合 当地工业发展布局，产品市场前景广阔，建设规模合理，可行性 依据充分。建设条件较好，工程技术方案先进可行，项目不会对 环境产生影响，能达到安全规范要求。项目投资测算准确，资金 筹措到位，项目能获得较好的经济和社会效益。 综上所述，本项目建设是必要的、可行的。 第二章第二章 项目建设背景和必要性项目建设背景和必要性 2.1 项项目建目建设设背景背景 随着我国经济建设的发展，人民生活水平不断提高，木制品 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 6 出口量越来越大，远远不能满足市场需求。目前产品全部以白坯 式售给台商，再由台商在东莞的工厂涂装后出吕到欧美各国，木 制品系列产品是我公司直接和外商签订供白坯（半成品）合同，目 前，世界家装市场仍在稳定发展，木制品系列产品需求相当旺盛， 产品供不应求，森鑫木制品有限公司决定新建年产 2.3 万方木制 品生产线，是满足用户需求，更好地适应市场需要，使县域经济 得到协调发。生产所需原木 1.6 万立方米，部分收购本县原木， 大部分来自周边县市收购，随着天然林资源保护工程的不断深入， 生态环境得到了有效改善，为贯彻中共中央、国务院关于加快 林业发展的决定中优化林业结构、促进林业产业发展的精神， 实现国家林业局提出的“加快产业发展，不断增强林业建设活力， 提升第二产业，大力发展林产品的精深加工，延长产业链，增加 附加值，提高资源综合利用率”等目标，近年来，国家逐步取消了 全面停止木材商品性采伐政策，全县采伐限额为 7 万立方米，为 充分利用好有限的林木资源，实现我市林产工业的规模化、效益 化，建一个资源利用率高，市场前景广阔的木制品生产项目十分 必要。 本项目立足本地资源、劳动力和技术优势，发展家装、家饰 和生产集成材、线条、地板及木门加工的木制品，以改变木制品 生产企业产量低，规模小，产品不能满足市场需要的状况，按市 政府的统一规划，为了充分发挥本地优势，变资源优势为资本优 势，使企业形成规模，解决市场供求矛盾，建设本项目也是必要 的。 新干县市农村劳动力丰富，国有企业改制后,出现了部分下 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 7 岗职工。因此给农村的剩余劳动力和企业下岗职工找一条出路， 安置部分农村剩余劳动力和企业下岗职工就业，为政府安置就业 分担一定压力，减少不安定因素，有利于维护社会稳定。 随着人民生活水平的不断提高，居民住房条件的逐步改善 和新农村建设步伐的加快，家具、家装制造业的国际化发展，给 我国家具、家装行业带来了极好的发展机遇。发展木制品加工业， 有利于将资源优势转变为经济优势，同时也对从事该行业工作的 单位和人员提出了更高的要求，对企业的产品质量提出了更高的 要求。 新干县森鑫木业有限公司经过广泛的行业技术经济调查， 对比分析，结合新干县及周边县市大量的木材资源和企业现有的 生产条件，拟采用目前国内最先进的木制品生产技术和工艺，有 利于提高企业的设备水平，提升产品档次和质量，扩大生产规模， 增强企业的竞争力。因此本项目的建设既是市场发展的需要，也 是企业自身发展的需要。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 2.2.1 符合国家符合国家对对林林业产业发业产业发展的要求展的要求 按照国家对林业产业发展的要求，产业政策支持结构调整， 产品升级，自主创新，绿色环保的建设项目。新干县森鑫木业有 限公司是新干县境内规模较大的从事林板加工综合型企业。建设 项目主要是木制品生产，属于优势产业的范围，一直得到当地政 府的大力支持。县政府和新干县经济开发区管委会对本项目的建 设非常重视，将其作为市域林产品精深加工，特别是木制品加工 新发展的标志，并将以此带动林业产业的发展。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 8 2.2.2 促促进进我国我国节节能能环环保保产业产业快速快速发发展的需要展的需要 促进我国节能环保产业快速发展的需要是本项目最大的特 点，本项目是符合国家林业发展的节能的项目，该项目的实施将 为项目方带来较为可观的经济效益和社会效益。 2.2.3 是推是推进进城城镇镇化建化建设设、保、保护护生生态环态环境的需要境的需要 在我国一方面是积极承担环境保护责任，完成国家节能降 耗指标的要求；另一方面是调整经济结构，提高能源利用效益， 发展新兴工业，建设生态文明，是实现经济发展与资源环境保护 双赢的必然选择。 既要金山银山更要绿水清山，是新干人民对经济和环境的 要求，生态环境是我们生存的基础，发展经济，发展产业必须高 度重视环境保护。 2.2.4 是增是增强强企企业竞业竞争能力，争能力，发发展展县县域域经济经济的需要的需要 我国是个人口大国，资源相对量少，既要发展经济，养活 13 亿人口，同时又面临资源不足，因而利用先进设备和科技、工艺 技术，提高资源利用率，提升企业规模和核心竞争力势在必行！ 林木加工是持久性强的行业，新干目前正处于经济急需发 展时期，为提升产业竞争力，节约资源，有必要引进规模和科技 含量高的项目。本项目建设可进一步促进园区内林木加工产业的 集聚和连片发展，实现林产加工生产企业向规模化、现代化方向 发展。因此，本项目建设为当地社会经济的发展起着积极的推动 作用。 项目的开工建设，有利于优化新干县工业产业布局，带动相 关产业发展升级，促进地区经济结构调整优化，对新干县经济又 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 9 好又快发展具有重要意义。 2.2.5 地理地理优势优势 新干县，位于东经 115015115044，北纬 2703027058，地处江西省中部，赣江中游，吉泰盆地的北 部，是吉安市的北大门，地理位置优越，县境东邻乐安，南连永丰、 峡江，西接新余，北界樟树、丰城。 项目所在地赣中林产工业城位于新干沂江大洲园艺厂 旁，105 国道的西侧，紧临赣江，交通便利，目前已有 14 家规模 以上林产加工企业进入新干县赣中林产工业城购地发展。 2.2.6 政府支持政府支持 新干县位于江西省中部,总人口 32 万,全县国土面积 124800 h,山地面积 72000 h,是一个“六山一水两分田,一分道路和庄 园”的丘陵平原县。自集体林权制度改革以来,新干县按照江西省 委、省政府关于加快林业发展决定,策应国家生态文明建设和 “扩内需，保增长”的原则，大力发展林木生产深加工。根据中共 中央、国务院关于加快林业发展的决定精神，县委、县政府的统 一规划了一批板材生产企业进入新干县赣中林产工业城，以加大 林产工业城建设进程，带动新干县工业化、城市化的进程，实现 新干县“跨越式”发展。 2.2.7 交通方便交通方便 该项目座落于新干县赣中林产工业园，占地面积 30 亩，位 于县城以南 10km 处。东靠京九铁路，西邻赣江，105 国道从工业 园东部穿过，交通十分便利。 2.2.8 通通讯发讯发达达 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 10 全县程控电话、移动通讯、联通和 A 网基站全面建成，信息 传输业发展迅猛，电信网络全面覆盖。 2.2.9 生生产产工工艺艺成熟成熟 本项目采用传统工艺和现代工艺相结合进行常规生产，生 产工艺成熟可靠，且产品质量稳定。由国内最先进的木制品设备 生产企业提供设备及技术，同时计划高薪外聘专业人才，技术来 源有保障。 2.2.10 安全生安全生产产有保障有保障 本项目配备了必要的消防安全设施及消防水池，能满足项 目对安全生产的需要。 综上所述，林木加工产业的发展状况在政策、经济、社会文 化及技术发展分析可以看出，本项目的提出符合国家政策及区域 发展的总体目标，适应当地经济发展需要，在区域招商政策及技 术方面都有利于本项目的发展，其建成将会快速成长，为当地的 经济发展作出一定贡献。 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 市市场场前景与前景与发发展展趋势趋势 3.1.1 木制品市木制品市场总场总体体发发展展趋势趋势 目前，木制品主要用于家具、家装、集成材、线条、地板、木 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 11 门加工等，中国家装行业发展很大程度是依赖出口，国民消费仍 较低，人均家装消费仅 8.4 美元。随着中国内地房地产业发展和 居民生活水平的提高，中国家装市场潜力巨大，很多国际家装企 业都瞄准了中国的家装市场。产业结构调整助力我国家装行业高 速发展。家装制造业是劳动密集型产业，在生产过程中有噪音、 粉尘、漆雾和有害气体等污染，在发达国家该行业逐步衰退。凭 借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业链，中国家装 业迅速扩张，近 5 年出口年复合增长率超过 30，从发展趋势 来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。出口家装产品中实木 家装材料约占 40。消费者对家装的需求将进一步从“量”的满 足转向“质”的提高，尤其是注重家装产品的质量。板式家具已确 立了在我国家具产品中的主导地位，而板式家具主要用材为木制 品。随着中国城镇化及新农村建设的推进，采用健康环保基材 （木制品为主），符合低碳经济要素，板式家具行业将成为我国低 碳经济发展最具潜力的行业，成为解决经济发展与环境保护的有 效途径。家装安全性高、甲醛含量低、格调自然优雅，深受消费者 的欢迎，用户使用放心，市场反映强烈，发展势头迅猛，必将成为 家装产品需求的主流和必然发展趋势。 本项目主要产品是实木地脚线，如图所示： 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 12 3.1.2 市市场场需求量需求量预测预测 1、国内需求潜力巨大、国内需求潜力巨大 目前我国人均家装消费量不足 100 元，远低于世界平均水平 200 美元。随着我国国民经济的持续发 展和房地产行业发展黄金期的到来，预计未来十年我国家装消费 量的平均复合增长率达到 10%以上。即年均将增加实木家装消 费金额达到 2000 亿元以上。 2、国、国际际市市场场前景广前景广阔阔 世界家装工业发展迅速，2002 年产 值高达 6000 亿美元，出口以每年 11%的速度递增，2002 年全球 家装出口达 2530 亿美元，在整个国际贸易结构中居领先地位。 世界主要家装生产国在经历了长时期高速发展之后，美国、日本 和西欧等国家的家装工业生产开始步入衰退期，而亚洲国家和地 区异军突起，出口持续增长。家装行业是劳动密集型，加入 WTO 后我国的比较优势得到进一步发挥，产品出口形式看好。 受劳动力成本因素的影响，家装制造业正在世界范围内进行 产业转移。凭借廉价劳动力、优良的木器加工传统和完整的产业 链，中国家装业迅速扩张，近 5 年出口年复合增长率超过 30， 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 13 从发展趋势来看，中国将很快超过意大利，跃居首位。预计未来 五年我国家装出口量的平均复合增长率达到 30%以上。即年均 将增加实木家装出口金额达到 600 亿元以上。 3.2 竞竞争力分析争力分析 3.2.1 市市场竞场竞争状况争状况 江西省目前有较大规模木制品的生产企业不多。而绝大多数 厂家生产所需的原料大多数要靠对外采购半成品供给，随着新干 县市委、市政府关于加快林业产业化发展的相关政策的出台，大 量的原木和半成品都必须在县内进行深加工，这些企业将逐渐出 现原料短缺，而本项目就不会出现原料短缺现象，因为木制品所 需原料杉木在本县是非常丰富的，加上周边县市原料也十分丰富。 本项目主要是从周边县市调入原木，少量依靠本县的杉木材料。 因此，该项目建设原材料有保障，只要在产品质量和款式上 加强管理，精心研究，竞争对手对本企业是不会造成威胁的。 3.2.2 企企业竞业竞争力分析争力分析 1、区位、区位优势优势 新干县地处江西省中部，县内有京九铁路复线，105 国道以 及昌余高速公路,赣江水系从县境内经过。产品可直接通过汽车、 火车或水路运输，发往全国及世界各地。 2、人才、人才资资源、管理源、管理营营运机制运机制优势优势 本公司对人才建设与储备放在第一位，注重发掘人才、吸引 人才、培养人才，为人才创造宽松的环境，从而在企业旗下招集 了一大批具有专业知识和丰富实战经验的管理、生产、销售精英， 使企业在竞争激烈的市场中脱颖而出，保持优势。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 14 3、技、技术优势术优势 新干县森鑫木业有限公司拥有一批高素质的专业设计人员、 管理人员和制作工匠，企业具有很强的技术实力和产品研发能 力，并具有较强的项目承担能力，项目建成后本公司可容纳 80 个员工。 3.3 营销营销策略策略 为了实现项目单位的销售目标，在当前市场现状下，应尽快 调整策略，创新观念，全面进行品牌推广。 产品主要销售模式： 3.3.1 创创新新产产品，品，创创新新观观念念 随着木制品的市场不断扩大，竞争必将加剧，生产企业应树 立品牌意识，不断创新，适时推出适应市场的个性化产品，可根 据客户的不同要求生产出厚薄不一的实木地脚线，以此来创造市 场差异化策略，积极谋求市场竞争优势。新品研发，保证市场占 有率增长。 销销 售售 模模 式式 完全经销商完全经销商 经经销销商商+办办事事处处 经销商经销商+办事处办事处 经销商经销商+办事处办事处+专卖店专卖店 完全直营制完全直营制 网络营销网络营销 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 15 3.3.2 加加强强市市场营销场营销，提高服，提高服务务品品质质 为适应市场日益提高的质量要求，企业必须把握市场动态， 进行新品的开发，并严格按照质量标准，生产高质量的产品。同 时加强对消费者的促销力度，培养对品牌的忠诚度。牢固树立品 牌第一思想，把技术改造、品种开发和产销对路切实当作大事来 抓，并最终树立起有口皆碑的品牌形象。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 16 3.3.3 建立完善的建立完善的营销营销方案方案 产品营销应建立完善的销售网络，组建强大的销售队伍，并 聘请市场营销专家和经验丰富的营销人员对销售队伍进行经常 性的业务培训，来提高销售人员的业务知识和水平。同时加大广 告宣传力度，实施广告效应。公司制定出三年发展规划，调整产 品结构，整合市场营销网络，制定营销策略，迅速提高营销能力， 提升效益，培养提高客户忠诚度，建立长期的稳定的合作关系， 按照企业战略方针稳步发展企业。 市场有销路，加上成本优势，在新干建设本项目应销售畅通， 满负荷生产。 仿古地脚线仿古地脚线 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 17 第四章第四章 建设规模与建设内容建设规模与建设内容 4.1 建建设规设规模模 本项目已经征用土地 30 亩。购置相关生产、质检等设备，完 成一系列土建工程，建成年产 2.3 万方木制品的生产能力，项目 总投资 5020 万元，其中固定资产投资 3320.52 万元，工程建设其 他费用 333 万元，流动资金 1366.48 万元，项目实施后达到：实现 年新增销售收入 5600 万元，净利润 1093.69 万元，年上交所得税 总额达 364.56 万元,投资回收期 3.45 年，回收期短，内含报酬率 26.9%，净现值 5256.78 万元。 4.2 建建设设内容内容 4.2.1 总总建筑面建筑面积积 总建筑面积 17572 平方米，建设厂房 7500 平方米，其中：3# 厂房下料及打磨车间 3000 平方米，2#厂房组装及抛光车间 2500 平方米，1#厂房油漆车间 2000 平方米。综合楼四层总面积 2016 平方米，办公楼二层总面积 1820 平方米，原料及半成品库房 1220 平方米，成品库房及产品展示场 3030 平方米，锯板房 800 平方米，晾板房 600 平方米，烘干房 189 平方米，锅炉房 110 平 方米，门卫室 37 平方米，食堂及活动室 250 平方米，此外还有绿 化面积 1000 平方米、道路硬化 200 平方米，消防水池 200 平方 米，围墙 600 米。完善厂区道路、厂区绿化、排污管网、厂区围墙 及相应的安全、环保等配套设施。 土建工程详细清单： 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 18 一土建工程投一土建工程投资资 单位：万元 序号名称数量层数 价格（元） 投资额合 计（万元） 项目建设投资 2155.54 1 土地购置 30（亩） 64000192 2 综合楼 201641400282.24 3 办公楼 182021400254.8 4 （1-3#）厂房 7500 1100825 5 成品仓库 30302900272.7 6 半成品仓库 1220 900109.8 7 锯板房 800 75060 8 晾板房 600 75045 9 干燥房 189 75014.18 10 锅炉房 110 7508.25 11 门卫室 37 11004.07 12 食堂及活动室 250 110027.5 小计总建筑面积 17572 2095.54 0 13 绿化面积 1000 35035 14 道路硬化 200 4008 15 消防水池 200 2505 16 围墙 600 20012 小计 2000 60 合计 19572 2155.54 4.2.2 设备总设备总投投资资 设备总投资 1164.98 万元，本项目需要的机器设备较多，往 复裁板锯 6 台，直线导轨锯 7 台，原木多边锯 8 台，原木横截机 8 台，修边多片锯 8 台，拼板机 8 台，板材烘干机 10 台，双面刨 8 台，单片锯 8 台，梳齿机 8 台，纵向接木机 8 台，预压机 8 台， 电子开料锯 5 台，带锯机 7 台，热压机、砂光机、烘炕设备等。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 19 项目总投资 5020 万元（含安装调试费），其中土建工程 2155.54 万元，机器设备价款 1164.98 万元，其他费用 333 万元， 流动资金 1366.48 万元. 4.2.3 流流动资动资金金（依据同行业同类厂数据估算） 周转用流动资金 1366.48 万元，全部来自于企业自筹。 4.3 建建设设投投资资概算概算 投资项目金额（万元）备 注 土建工程2155.54包括 30 亩土地购置费 机器设备1164.98含安装调试费 流动资金1366.48依据同行业同类厂数据估算 其他费用333 合 计5020 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 20 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 5.1 项项目建目建设设地址地址 项目选址位于新干县赣中林产工业城，地理位置优越，位于 105 国道旁，交通便利，市政配套设施完善。园内企业以林木加 工和高新技术为主，园区内公路网、电网、供排水系统均已布好， 目前已有 14 家企业落户园内，本项目符合进园区条件。 5.2 用地主要技用地主要技术术指指标标分析分析 序号序号技技术术指指标标名称名称指指标标数数值值新干新干县标县标准指准指标标数数值值 1 项目用地面积 19980 2 项目总投资 5020 万元 3 项目投资强度167.33 万元/亩150 万元/亩 4 主要建筑面积 17572 5建筑密度68.19%40% 6 建筑占地面积 13625 7 容积率1.291.3R0.9 8 绿化面积 1000 9 绿化率7.34% 20% 10 厂区道路面积 200 11 行政办公及生活 设施占地面积 1175 12 行政办公及生活 设施用地占比 5.88%7% 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 21 5.3 项项目建目建设设用地的用地的结论结论 依据干府字201423号新干县人民政府关于印发新干县工 业园区进区项目管理办法的通知文件规定，进园区企业用地控 制指标由固定资产投资、亩均税收、投资强度、容积率、建筑密度、 行政办公及生活用地所占比重、办公及生活用房建筑面积占项目 总建筑面积比例、绿地率八项指标构成。综上所述该项目用地各 项指标均符合新干县进区的准入的要求。 5.4 项项目建目建设设条件条件 5.4.1 气候条件气候条件 据新干气象资料显示：新干地处亚热带湿润季风气候区，气 候温和，温暖湿润，雨量充沛，光照充足，无霜期长，年均降水量 1521 毫米，年均气温 17.9，无霜期 277 天，年平均降水量 1624.6 毫米。平均相对湿度为 81%。年平均日照时数为 1684.8 小 时，年日照百分率为 38%。工业园地处丘陵，土地平整，风景秀 美、气候宜人。 5.4.2 水文地水文地质质条件条件 全县径流充沛。项目区水系发达，河网密布，生产基地用水 和加工用水情况测试结果：项目地赣中林产工业城水质过到水环 境质量符合国家地表水质量标准中三类水体指标，大气环境符合 二级大气质量标准。 5.4.3 交通条件交通条件 新干县境内水陆交通发达，新干地处赣中，境内水有赣江临 近，陆有浙赣线、京九铁路线、105 国道、昌余高速公路等多条主 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 22 要干道穿过，项目地位于 105 国道旁，为货物运输、销售提供了 较大便利。 5.4.4 公用工程条件公用工程条件 新干赣中林产工业城建设坚持“高标准规划、高起点建设、 合理布局、功能完善”的理念，现已完成“五通一平”，道路、供水、 供电、通讯、排水等系统完备，已成为一座现代化工业新城。工业 园物料堆积方便，地质资料齐全，招投标制度完善，施工队伍等 一应俱全，能迅速开工建设。 5.4.5 施工条件施工条件 施工所需水、电、道路条件能满足需要，施工场地基本满足 需求，在厂房安装设备时注意与场地周边的衔接，充分利用场地 内的空间，减少对周边人们生活的不利影响。 5.4.6 结论结论 1、工程建设场地区域地质环境中等复杂，拟建工程为一般 建设项目，评估分级为三级。 2、工程建设场地区域目前未发现滑坡、崩塌、泥石流、危岩、 塌岸等不良地质现象，斜坡、边坡现状整体稳定，工程建设本身 遭受地质灾害危害的可能性小，损失小，危险性小。 3、建设工程用地适宜拟建项目的工程建设。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 23 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案 6.1 技技术术方案方案 6.1.1 技技术术目目标标 1、工艺水平：依靠外部和自身科研力量，结合该项目实际， 提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程 度，项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。 2、装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、 环保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工 效，节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后 其装备水平将达到国内国际先进水平。 3、管理水平：公司严格按照现代企业机制运作，严格规章制 度，在内部引入竞争机制，改善管理手段，提高管理水平，加强计 算机在企业管理方面的应用。 4、人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗 位工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需 要。 6.1.2 产产品品质质量指量指标标 生产过程中，设立专业质检员，把好每一道生产工序的质量 关，生产的全过程严格执行业技术的各项质量要求，按照国家或 企业标准生产，产品质量符合国家标准，达到国内外先进水平。 6.1.3 工工艺艺流程流程 本项目的建设拟采用传统生产工艺和现代技术相结合进行 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 24 生产。提高产能，降低生产成本，减少残次品，使设备达到高效率 有效利用。其生产的产品达到国内同行业质量标准，部分产品达 到国际标准。 地脚线生产工艺流程： 原木截断多片锯开修边板材烘干梳齿机接木 涂胶拼板预压热压陈放砂光检验分选修补地 脚线成品。 6.2 主要主要设备设备 6.2.1 主要主要设备设备 根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护 方便、节能、环保等原则，经过比较，购置以下设备新增主要设备 共 196 台套（详见表 6-1）： 二、二、设备投资设备投资 单单 价价 序号序号设备设备名称名称单单位位数量数量 （元）（元） 金金额额 一主要生产设备主要生产设备 1 往复裁板锯台672000 43.2 2 直线导轨锯台712000 8.4 3 原木多边锯台830000 24 4 原木横截锯台850000 40 5 修边多边锯台815000 12 6 拼板机台820000 16 7 板材烘干机台1030000 30 8 烘炕设备台1640000 64 9 双面刨台856000 44.8 10 单片锯台823000 18.4 11 梳齿机台811000 8.8 12 纵向接木机台812000 9.6 13 预压机台845000 36 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 25 14 高速截锯机台811200 8.96 单单 价价 序号序号设备设备名称名称单单位位数量数量 （元）（元） 金金额额 15 开榫机台79500 6.65 16 镂铣机台74500 3.15 17 精密裁板机台723000 16.1 18 万能曲面砂光机台76500 4.55 19 双架砂光机台1035000 35 20 组合机台48800 3.52 21 涂胶机台712000 8.4 22 热压机台750000 35 23 带锯机台745000 31.5 24 砂光机台74500 3.15 25 打包机台27500 1.5 26 电子开料锯台5170000 85 27 半自动直线封边机台428000 11.2 28 双面涂胶封边机台48000 3.2 29 装修 123 30 配电及照明 45.2 31 给排水及消防器材 13 32 办公及家具购置套1 47 小 计 190 840.28 二辅助生产设备辅助生产设备 37 变压器台216000032 38 锅炉台124000024 39 自备柴油发电机套1870008.7 40 其他设备套210000020 小 计 7 84.7 三安装费 240 合合 计计 台、台、 套套 196196 1164.981164.98 6.2.2 设备设备技技术术安全及人安全及人员劳动员劳动保保护护 1、操作人员必须严守工作岗位，新员工须经培训，考核合格 后方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维 护设备。上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得 进行与生产无关的活动。 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 26 2、主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人 员和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯， 经常注意设备运行情况，及时排除故障。 3、遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可 靠的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。 4、机械传动设备必须装有安全防护装置。 5、压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规 定使用。 6、所有设备运行时完好，不得超负荷工作。 7、企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常 加强操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。 8、非本车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。 9、洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及 时切断电源。 10、洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于 出现意外事故时人员能及时疏散。 6.3 工程方案工程方案 6.3.1 工程概况工程概况 项目位于吉安市新干县赣中林产工业城，地理位置优越，交 通便利，市政设施配套条件好。 该项目总建筑面积 17572m2，包括综合楼、办公楼、厂房、成 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 27 品、半成品仓库、锯板房、晾板房、干燥房、锅炉房、食堂及活动 室等，并道路硬化 200 平方米，绿化带面积 1000 平方米。 6.3.2 设计设计原原则则 1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、 人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑 建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空 间。 2、坚持社会效益、环境效益、经济效益统一的原则，合理配 置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。 3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满 足生产使用功能要求。 4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形， 减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。 5、建筑风格体现传统建筑与现代建筑相结合，与区域建筑 风格要吻合及园区各建筑色彩协调一致。 6、贯彻环保、安全卫生、绿化、消防、人防、节能、节约用地 的设计原则。 6.3.3 总总平面布局平面布局 本工程建筑用地较为规整。主入口布置在场地北面，厂区内 道路与入口处道路贯通，同时设专用的消防通道，以满足消防要 求。主入口道路宽 6m，区内其余道路宽 4m。整个场地分为两个 台地，西南向最高，东北向最低。从大门进入，西面有办公楼和综 年产年产 2.3 万方木制品生产线新建项目万方木制品生产线新建项目 28 合楼并列在第一排，半成品仓库、3#厂房分列在后面，西南角是 锯板房，旁边是原木堆料场；进大门厂区东面是成品仓库，1#、2# 厂房、晾板房分列在其后，晾板房的东面是干燥房，晾板房的后 面是锅炉房及废材料堆场，东南角是消防水池。功能分区明确、 流线组织合理，利于厂区管理。进大门左右两边及办公楼、综合 楼前设有停车位。建筑物与四周用地红线保证了合理的间距符合 规划要求，也满足消防和日照规定。采用点、线、面相结合的方式 进行绿化布置，沿道路布置树木、花卉和草坪形成线状绿化带， 使厂区四季长绿，百花齐放，提高企业形象。 6.3.4 结结构构设计设计 1、设计依据 混凝土结构设计规范GB50010-2002 钢结构设计规范GB50017-2003 冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 建筑结构荷载规范GB50009-2001 建筑地基基础设计规范GB50007-2001 新干县建筑地基基础设计规范DB50/5001-1997 建筑抗震设计规范GB