广州立白企业集团经销商管理手册.doc

广州立白企业集团有限公司立白经销商管理手册 公开版 2005年3月25日 目录第一章 前言第二章 立白专销商的内部管理428页第一节 组织架构45页第二节 公司化运作的内部管理制度619页第三节 各职级人员岗位说明书1927页第四节 各职级人员薪资体系28页第三章 物流分销管理2943页第一节 区域线路制定与设计2930页第二节 物流业务员薪酬考核方案试行3132页第三节 物流分销人员奖励合同示范合同33页第四节 终端业务员薪酬考核方案实行3436页第五节 相关表单管理示例3743页第四章 财务系统的管理44页第五章 后勤系统的管理45第六章 立白小店销售管理4657页第七章 立白大店销售管理5766页第八章 立白销售代表的招聘6771页第九章 立白销售培训体系7178页第一章 前言专销是我司的核心思想，深度物流分销是立白品牌成功的制胜法宝，专销商管理模式是我司的一大特色，现阶段各项管理制度正日趋完善。由于受传统营销模式的影响，专销商队伍经营水平参差不齐，差异性大。随着立白品牌的快速成长和发展，市场业态的变化，对专销商提出更高的要求，尤其是在经营管理水平和赢利能力上。为了进一步提高专销商的核心竞争力，规范管理，使我司的专销商管理向公司化运作方向迈进，把专销商发展为我司在全国各地的销售分公司，在封闭的管理中求得突破，提高整体的管理、营销能力及赢利水平，特制订本手册。 编者：肖侠 2005年3月25日第二章 立白专销商内部管理总经理1人第一节 组织架构业务经理1人办公室1人后勤系统财务系统人营销系统车队仓管、搬运终端部(主管或经理1人物流部(主管或经理1人)大客户服务部(主管1人)会计兼出纳1人物流B队导购、理货人员若干中小店业务2名或以上物流A队协议二批、分销商特殊渠道物流C队KA业务1名组织架构图说明:1、适用范围：此组织架构图适用于具备二部送货车以上的立白专销、专营商。2、人员的设置与工作职责：总经理1人，负责经销商内部的整体运营和管理，对内部的生存、发展和利润负完全责任，同时协调对内对外的各种关系，一般为经销商老板本人；业务经理/主管1名，负责经销商内部销售运作管理，指导、培训、考核销售人员的日常正常运作，处理日常突发事件；办公室文员1名，负责接听电话、收发传真、打印资料等工作；终端主管或经理1名，主要负责整个区域内终端市场的运作、管理、考评、品类推进等工作；物流主管或经理1名，主要负责区域内传统渠道的运作、管理、考核、品类推进等工作；大客户主管1名，主要负责协议二批、分销商的管理及特殊渠道含团购劳保的开发工作；财务1人，负责账目和款项的安全，（严格来说出纳与会计必须独立分开，但考虑到工作量，可由一人负责，总经理每星期固定查帐、核对现金）；仓管1人，负责仓库货物的收发、货源的补给和仓库进、销、存帐的登记；物流送货车三部含司机人员共6人，主要负责乡镇的铺市补货工作；终端KA业务员1名，主要负责市区大卖场、KA店产品的入场谈判、陈列及跟进服务和货款回收事宜；终端中小店业务员2名或以上，主要负责市区及郊县中小商场、超市的进场、陈列、维护和货款回收等工作；后勤1人，协助仓管工作和负责经销商内部的日常杂事，如：清洁、卫生、饮食供应、踩三轮车送货、搬货等；导购、理货人员若干名，导购主要负责立白产品的推荐、介绍、立白产品的维护等工作，理货员主要负责立白产品的陈列、理货、客情维系等工作。上述人员合计：13人或以上，部分经销商可参照上表适当增加或减少相应人员。本组织架构图仅供全国专销、专营商参考，经销商可结合自身的实际状况编制组织架构图。第二节 公司化运作的内部管理制度一、员工守则二、行政管理制度三、财务制度四、业务人员管理制度五、送货员管理制度六、司机管理制度七、仓库管理制度八、宿舍管理制度九、食堂管理制度第一部分、员工守则一、热爱祖国，坚决拥护中国共产党的领导。二、热爱集体，热爱公司，诚信敬业。三、保守公司秘密，维护公司利益和形象。四、遵纪守法，按时上班，按章办事，。五、服从安排，忠于职守，勤奋工作。六、团结一致，齐心协力。七、爱护公物，洁身自爱。八、大公无私，乐于助人。九、讲究卫生，保护环境。十、礼貌待人，谦虚谨慎。第二部分、行政管理制度一、组织架构（见第一节）二、录用制度公司的用人原则是重道德品质、重能力、不拘一格、用人唯贤。采用公开招聘、严格考核的办法，按照德才兼备的标准择优录用。1、试用新员工入职前做好体检（乙肝两队半）及提供健康证，填写入职表格，并附三张彩色一寸照片。其中收款人员要有本人家庭提供有效的经济担保书。所有新进员工前三天不计工资，试用期均为三个月。经公司考核，表现优秀者可提前转正。2、转正员工在试用期满后，由公司考核合格，转为公司正式员工，享受公司正式员工的待遇。三、新进员工须知1、详细、真实填写一份员工个人履历表，仔细阅读新进员工工作同意书并签名。2、上班前收拾好个人行李并到后勤部领取工卡随身佩戴。3、早晨八点钟前（如果是下午填简历的第二天早晨八点钟前）到二楼办公室领取公司产品价格表及员工制度各一份。4、新进员工三天试用期时间安排表：时间具体工作安排地点接待人员第一天仔细阅读员工制度公司三楼办公室办公室人员第二天熟悉公司产品知识仓库仓管第三天学习现场操作部门不同，现场不同相关部门负责人5、试用期合格后具体工作服从上级领导安排。10天后到后勤部领取工衣两件，一个月后领取业务包（仅限业务人员）一个。6、公司入职人员统一规定佩带工卡，公司要求穿工衣者一律着工衣上班，如有违者处罚50元/次。四、考勤制度（一）出勤1、出勤时间及作息时间：项目季节具体时间出勤夏季早上8：00冬季早上7：30作息夏季晚上11：00冬季晚上10：30分注：星期六夏季延至11：30分，冬季延至11：00。2、办公室人员：早上8：00上班。3、上班迟到15分钟以上以旷工半日论处，迟到超过半小时者以旷工一日论处。4、未经请假或假满未批准续假而擅自缺勤者，均以旷工论处。5、迟到每次扣罚10元；旷工半日扣除当天的工资；旷工一日扣除当天工资，并罚款50元；连续矿工超过三天以上者自动离职。（二）请假1、本公司员工请假假别划分为：工伤假、事假、病假，并依下列规定办理：假别事 由说 明工伤假因公受伤必须治疗或休息者经公司调查证明属实；与有关规定相符事假因事须本人处理者参照其他规定病假因病必须治疗或修养者参照其他规定2、请假、销假、续假注意事项（1）员工请假必须经公司批准，并提前一天以书面形式提出申请，获准后方可离开工作岗位，如若没有征得同意擅自离开岗位者一天以旷共二天处理。（2）请假期间不计算工资。（3）员工请假审批权限如下：一天（含）以内本部门负责人两天以上（含两天）总经理（三）休息休息时间每月定为两天，具体时间由公司安排。（四）离职1、离职需提前一个月以书面形式提出申请，获准同意并做好岗位交接后方可离开，不可即辞即走，否则视为自动离职。2、新进公司员工使用期间不准辞工。3、员工春节前后一个月均不得辞工，违反者视为自动离职。4、员工自动离职，当月均不计算工资。（五）薪资1、每月20日发放上一月的工资。2、新进员工试用期间领基本工资。3、试用期公司包食宿。4、转正员工工资构成：参考财务制度。（六）转正员工工资1、固定人员：基本工资+补贴+奖金2、业务人员：基本工资+基本量完成奖+提成+补贴+奖金伙食3、送货车（司机、收银、送货）：提成伙食总金额=送货总件数*元/件各车金额=各车分数/各车分数总和*总金额欠单款（司机提39%，收银员提35%，送货提25.5%）4、仓库搬运人员：提成伙食提成=（出货总件数*0.06元/件）/人五、办公室制度1、办公室人员结构：打单员、开单员、文员。打单员：负责每天的打单，与仓库对单及有关工作文档的建立。开单员：负责听电话开订单，调配送货，与公司总部联系订货。文员：负责监督业务员各报表的完成情况，配合营销部完成各种工作，及时向领导反映情况。2、办公室内保持安静，不得大声喧哗。3、办公室内保持整洁卫生。4、打单员每天应按开单员开的送货卡准确、快速地打出来。5、开单员接听客户电话时，要温和、耐心、有礼貌地解答客户的各种问题，不能答复的要及时登记，在最短的时间内给客户一个满意的答案，对客户的投诉及时反映给公司领导。6、文员每天打电话访问20个客户以上，以便抽查客户对我们的满意度，公司人员的服务态度，业务员是否按时准确地发放促销，业务人员报表是否有隐瞒等。7、办公室晚上9点后，闲人不准进入，各业务员查单要在9点前做好。8、调运部要保证正常的运转，中午、晚上都要安排人值班。9、调运部要与营销部、仓库、财务部配合好，做得有理、有序。10、以上人员工作中一个月内如出现四次以上的错误，给予罚款10元/次，五次以上给予离职处分。11、以上人员如没按时开单或打错单造成送货人员没有及时送出货者，给予10元/次的处罚，三次以上给予离职处分（具体参见收款管理制度）。六、费用报销制度（一）办公费用1、办公用品由公司办公室指定专人统一购买，员工个人不得私自购买，否则不给予报销（特殊情况需报请办公室同意后方可执行）。2、办公用品的范围具体包括以下几类：（1）文具类：各种笔、刀剪、直尺、文件夹、计算器等。（2）纸品类：笔记本、信封、单据、办公用纸等。（3）其他：小件办公用品。3、对于有关申请、报告、通知、价格表等如需电脑打印或复印，应尽量利用公司自备的电脑、复印机等设备，禁止私自到外面打印，否则，相关费用一律不给予报销。（二）交通费1、公司员工因公外出办理各项事务，其乘坐公交车或摩托车的费用平有关票据实报实销，如有必要时用公司汽车，应在合理的时间内提前预约（提前半天或一天），以便与公司安排调派。2、原则上出租车票不予报销，但因公司事务紧急，公司又无法安排车辆等特殊情况，应先经所在部门负责人或经理同意。报销时应在出租车票的背面注明乘车事由、时间、起止地点和实付车费等各项内容，由所在部门负责人签字证实，经公司经理批准后才予以报销。3、在*市内办理事务，中午未能回公司而误餐的，统一按每天5元给予误餐补贴。（三）业务招待费1、公司员工如因工作原因确需招待应酬的，应先行向公司申请。2、办理招待费报销时，应以现金支出证明单列出单位或个人事由等项目，相关餐费票据张贴于后，以便财务部人员审核、复核，否则，不予报销。（四）借支规定1、借款前应填写“借支单”，注明借款事由和合理的费用预计数，经所在部门负责人证实，财务部审核，公司经理批准后方可借支。2、非因公司业务所需一律不准私人借款。3、业务事项或出差回到公司后，应按有关制度的规定报销冲账，所报费用先偿还借款，多退少补。4、对于员工的各项借款，一律实行“前账不清，后帐不借”的规定（特殊情况经公司经理批准后作例外处理）。如果到发工资时还未还清欠款，则从应发工资中一次性扣除。（五）报销要求1、各项费用的报销，均需要有真实、合理、有效的票据，否则一律不予报销（如假发票、无“发票专用章”或“财务专用章”的发票等）。2、粘贴的费用票据必须均匀、整齐、牢固、有序，并保持票面的干净整洁（确实无法取得合法、正规的发票、收据，其签收联等回单应分开单独粘贴）。3、对于“现金支付证明单”、“差旅费报销单”的使用应符合规定，填写时应做到：字迹端正、用途明确、时间清楚、项目齐全、金额准确、大小写一致，所有内容不得涂改（队确实无法取得费用票据的，应先填写一张支付证明单，作为现金支付证明单附件）。4、写好报销单据时，只准是用黑色或蓝色的笔，不得使用其它颜色的笔。5、对于不按要求填写、粘贴的票据一律不给予报销。（六）报销程序1、报销人将有关的费用字据整理后按要求粘贴，并认真、如实填写“费用报销单”。2、填写后的各类费用报销单先经所在部门的负责人签字证明并核准。3、报销人所在部门负责人核准后，由经理助理审核后公司经理签名。4、审核手续齐全后，到财务部报账。5、公司费用报销时间统一规定为星期六晚。第三部分、财务管理制度一、财务分工及职责1、出纳人员：每日当面与收银员清点现金，检查送货数量与金额是否一致，及时清理欠单；每天工作结束后，应计算本日现金收入、支出合计数与结存数，和对库存现金、银行余额。2、仓库会计：准确、快速做好进销存仓库帐，清点深度分销车的库存和提货，月末盘点库存，做出盘亏或盘盈表。3、会计人员：审核出纳提供的收入与支出是否一致，提供当天的销售数量，审核深度分销单的单价与赠品数量是否符合公司规定；工资结算。4、财务主管：确认当月收入与指出，准确划分费用归属；及时对往来帐，抽取报税单局，整理保管会计资料，及时向公司提供各种有用的会计信息，以便做出最佳的决策。二、财务人员的基本要求1、财务人员应当敬业爱岗，熟悉法规，保证所提供的会计信息真实、准确、及时、完整。2、会计人员应当熟悉本单位的经营情况和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。3、财务人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的帐务信息。4、财务人员工作调动或者离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，没有办清交接手续的，不得调动或者离职。三、货款管理制度1、客户的订单配送部开单员必须在三天内送到客户，如特殊情况（仓库缺货或其它原因不能及时送给客户）一定要提前电话通知客户和所属部门的业务主管或业务员并说明原因，如超时送货或特殊情况没有及时通知相关人员，处罚开单员10元/次，三次以上将考虑调离工作岗位。2、配送部开单员必须将缺货的订单复印留底，送货员送货出去如遇到缺货应把缺货的订单返回调运部，如送货员没有把缺货订单及时返回给调运部造成损失的，处罚送货员10元/单，三次以上将考虑调离其工作岗位。3、批发、B、C类商场现金结算的业务员亲自订货的一定要在订货单上注明收款的具体时间，并让客户签字确认，如业务员没让客户确认或弄虚作假，将处罚业务员50元/次，并记小过一次，造成的后果由其业务员负责。4、批发、B、C类商场现金结算的（不是公司允许欠款的客户）送货员一定要现金收回来，如欠款处罚5元/单，特殊情况（生意太忙或公司允许欠款的客户除外），公司规定允许欠款的客户送货员要先收款如老板当天的确没钱经收款负责人确认后方可欠款，并要求老板在单上注明收款日期。如不是特殊情况送货员没有收到货款的后果由其全权负责。收款人员所收回的支票最高期限为3天，如开回支票超过时间的出纳人员马上退回给相关人员，如连续两次出现相似情况，给予当事人罚款50元的处罚。5、业务员在其负责的区域内一个月中有三次允许客户欠款的权力（信用客户名单上客户除外），如因业务员没有与客户沟通好，导致退货或欠款的，经公司确认后，退货的扣费用2元/件，欠款的业务员要在限期内协助相关收款员收到货款外，并处罚10元/单。6、如因开单员开错单、打单元打错单、仓库、送货人员送错货或少送货导致退货的扣相关人员费用2元/件，如给公司造成损失的相关人员全额赔偿。（其中开单员开错单，打单元打错单，送货人员也没有更正的造成公司损失（开单员、打单员与送货人员）按6：4承担责任。开单员、打单员与接听电话人员一个月内允许失误4次， 这4次中发生错误退货的仅扣费用2元/件，4次外发生的错误不仅扣费用还要处罚50元/次，造成重大损失的将考虑调换工作岗位。如一个月内失误次数没有超过4次的奖励当事人100元。 7、开单员和送货员没有及时发放赠品或促销品导致客户退货或欠款，退货的扣费用2元/件。8、财务部三天提供一分欠款明细单给财务主管，经财务主管和业务主管审核后，及时交给调运部。如客户货款到期后超过三天没有收到欠款且业务主管没有像公司申请延期的，处罚相关责任人10元/次。9、拿欠单程序如下：收款人每天应提前通知出纳员第二天的行程，由出纳人员先准备好相关客户的欠单，拿单时出纳人员按公司规定的表格填写好两份领取欠单明细，双方签字确认各执一份，晚上回来交单时双方欠单和现金交接清楚，双方在欠单表格上签字确认互不负责。10、出纳员如当天没有追踪业务员或收款员当天拿出去的欠单，造成损失的由相关出纳员全权负责。11、财务主管要一个星期抽查一次出纳员欠单情况，如发现问题应及时处理，严重的应及时报告公司。如因财务主管监督不力所造成的损失由财务主管和出纳人员按比例承担。12、退货人员退货回来时必须按规定填写好退货单（一式三份）给相关人员签字同意，且经仓库管理人员签字确认后方可退货。退货人员提供一份退货单交给财务入账，一份仓库留底，一份电脑操作人员入库。退货单如没有仓管和相关人员的签名财务先入帐造成的损失由财务负责。第四部分、业务人员管理制度为了规范公司的管理，提高主管的业务水平和明确责任，特制定如下管理制度：一、业务员管理管理制度：（一）必须严格遵守本公司的规章制度，保守公司的商业机密。（二）业务员必须完成公司下达的销售任务，连续两个月没有完成任务，将给予辞退。（三）业务员具体工作应向上一级领导汇报并接受其领导和安排。（四）业务员应负责各自区域内客户的开发和维护，以及新品的推广，并协助公司做好市场销售管理工作。（五）按公司规定执行统一销售价格或促销，并做好产品货架陈列、理货、新产品推广、POP等宣传物料的张贴、悬挂等工作。同时保持所负责区域内价格的稳定，如出现价格低于公司所规定价格。（六）业务员应根据各自的区域和客户类别、销售情况，进行分级、分类，设置拜访周期，并制定详细、合理的行程、路线，每星期写一份周计划表，于每星期日交于其直属业务主管处。（七）业务员要做好客情关系及售后服务，经常有目的的收集、反馈市场信息，有针对性地提出合理化建议。（八）业务员每天应做好第二天的计划，晚上按规定填写好当天报表，并及时反映市场情况。业务员每月要写一份月总结表及计划于月底交给相关业务主管。（九）业务员应准时参加公司的各种相关会议，如没经公司同意不参加或迟到者按公司考勤制度处理。（十）业务员每两个月进行综合评比，连续两个月最后一名将自动淘汰。（十一）业务员工资级别制度1、业务员基本工资分为三个级别：业务代表800元/月，一级业务代表1000元/月，高级业务代表1200元/月。2、晋升考核方法为：业务代表在本部门连续两个月前两名就晋升为一级业务代表，一级业务代表连续两个月在本部门前两名就晋升为高级业务代表；反之，高级业务代表连续两个月最后3名或没有完成基本量者降为业务代表，业务代表连续两个月排名最后或完不成任务者降为使用业务员。（晋升前提要求必须完成当月基本量）3、“立白”完成基本量奖励700元（其中A为老产品占40%，B为新产品占60%）如果两个系列都做“立白”奖金300元。同样A、B类产品按4：6计提，A、B类产品超出基本量不分，按基本奖金的比例提成，最高130%封顶，一个季度当中如基本量没完成，但整个季度完成补发扣除月份的基本奖金。4、提成部分主要为新产品。5、工资组成：底薪+奖金+提成二、业务主管管理制度（一）工作职责1、业务主管必须服从公司和上级领导的安排，并遵守公司的各项规章制度。2、业务主管必须完成公司下达的各种任务，并严格按照公司规定的产品价格、促销方案和其它政策贯彻下去执行并监督到位。3、商场业务主管主要负责A、B类商场人员管理、产品入场、开发、推广、谈判，价格维护、货款回收、客情服务。4、渠道主管主要负责批发和物流人员管理、产品入场、开发、推广、价格维护、货款回收、客情服务。5、业务主管要经常引导下属，帮助他们找问题和解决方法，并协助他们完成各项工作，及时收集和反馈市场信息，并有针对性提出合理建议。6、业务主管每天必须定时或不定时检查下属的各项工作是否到位，报表是否规范、真实，每天是否按规定路线有效拜访客户，促销是否及时传递和发放给客户，发现问题要及时引导和纠正，严重问题及时处理并报告上级。7、业务主管必须按规定时间打卡上班，上班时佩戴工作证，并准时参加公司的各项会议。（二）工资制度1、薪金的构成：薪金=基本工资+奖金+补贴+提成。2、基本年薪：2.5万元/年。3、工资发放：每月先支付基本工资1500元。4、剩余的基本年薪在分别完成A类和B类产品的年度各类总量的前提下，与次年年初或春节前一次性发放（即A类为3500元，B类为3500元）。如年度A、B类总量每完成则按实际完成率发放比例年薪。5、年终奖：A、B类产品在2004年全部完成各总量和本区域总量的前提下，给予5000元的奖金。在拿到年终奖的前提下，A、B类年销量分别超出全年的10%，年终将增加40%（即A、B类各1000元），A、B雷2004年销量分别超出全年销量的20%，年终奖增加100%（即A、B类各2500元）。如每月A、B类产品分别超出基本量10%奖300元（即A、B类各150元），超出20%将500元（即A、B类各250元），超出30%将800元（即A、B类各为400元）。另若业务主管中途辞职或因身体健康和违反公司规定（情节严重）而被辞退的，不计发年终奖及剩余的基本年薪。6、补贴：业务主管中午如有出勤在外就餐公司补贴8元/餐。因工作需要的差旅费如实报销，且手机补贴200元/月。7、业务主管公司负责伙食和提供住宿。（三）业务主管的考核及晋升1、业务主管的考核主要从业绩、货款回笼、工作表现三大方面：项目考核内容分值计分办法业绩 （50分）基本量30分每月实际销量/每月基本量*40分新品推介10分每月实际推介新品数量/每月规定推介新品数量*10分新品规定铺货率10分每月实际铺货家数/每月规定铺货家数*10分货款回笼（30分）公司每月根据实际情况定一个最高欠款额每月最高欠款额/每月实际欠款额*30工作表现（20分）按规定时间完成任务得5分主动配合工作得5分敬业精神强，工作认真负责，没有出差错5分工作能力强，能及时解决问题5分每月按总分进行排名，第一名者奖100元，连续两个月排名最后，业绩不达标或60分者，将调换工作岗位晋升：业务主管在就职一年中，每月考核分达90分以上可作为经理对象培养2、处罚办法：项目内容分值商场主管管辖区域的商场陈列不达标者5分/此管理不严，导致下属工作不到位（包括没有按规定路线拜访客户，跨区、擅自离开工作岗位，拜访客户不到位，促销没及时通知或不通知给客户）等情况，5分/次主管管理不严导致货款超出正常结款期7天以上的（除特殊客户公司允许外）5分/次抽查时发现主管所管辖业务员报表没有按时填写或不规范、虚假现象等5分/次上班时间不戴工作牌2分/次上私自换电话号码没经公司同意不报销电话费。下属业务员所管客户出现坏帐，主管负20%赔偿责任第五部分、送货员管理制度为了加强送货员的管理，提高其对公司的责任感，提升其工作效率，维持日常的工作纪律和秩序，特制定如下制度：一、遵守公司相关规章制度；二、送货员必须参加公司相关的会议，开会时各人员必须准时参加，如有迟到者或缺席者，按公司考勤制度处理；特殊情况例外，但必须经公司领导同意访客。三、每车装货不能超过30分钟，早晨不得超过上班时间出车；违反每次罚10元。四、在装卸货物、领取促销品时，应做到准确无误。五、未送出的货物，应及时与仓管人员完整交接清楚。六、送货员必须服从公司领导的工作安排，要做到条理清楚，工作有序。七、文明装卸，不能故意损坏货物包装，损坏着照价赔偿。八、做好货款回笼工作，收到假币者自负。九、客户提出退货要求时应与各区域主管联系，经同意后方可。十、组织、协助做好上、下货物工作。十一、送货员与司机要互相配合，如发现操作不合理，双方应及时提醒，如屡次不改，则按公司相关制度处理。十二、积极、热情为客户服务，同时注意仪容仪表，加强与客户之间的沟通，以提高公司的形象，不能随便用客户的东西，一经发现，一切后果自负并给与相关处罚。十三、送货员必须完成当日的客户服务表，并每晚交到公司负责人手上，如发现送货员没有及时完成，每张罚款50元。十四、公司每月负责对送货员、组长进行考核。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出者，视具体情况给予表扬、奖励；对于工作怠慢、违反制度，视具体情况给予警告，严重者辞退。第六部分、司机管理制度一、司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并遵守本公司相关规章制度。二、司机应爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，确保车辆正常行驶。三、司机每天早上出车前，要例行检查车辆的水、电、油及刹车、离合等是否正常，发现不正常时要立即检修。车辆起动前必须提前510分钟预热，如发现司机没有按规定预热车辆，处罚50元/次。四、司机应定时清洗自己所开车辆，保持车辆清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。五、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修，不会检修的，应立即上报车队，并提出具体维修建议（包括维修项目和大致所需要的费用等），并跟踪维修过程直至维修完好。如没有上报公司未经同意而擅自维修，责任自负。六、停放车辆时，注意选取停放地点和位置，不能再不准停车的路段或危险地段停车。司机离开时，要锁好保险锁，并随时携带钥匙和证件，防止车辆被盗。七、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，并做好季审、年审工作，出车时一定保证证件齐全。八、司机应注意晚间休息时间，不准疲劳开车，酒后开车。九、司机应文明开车不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。十、上班时间内汽车司机未被派出车的，应随时等候出车，不能擅自离开工作岗位。十一、汽车司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见，事后可向公司领导反应。十二、下班后，应将车辆停放在适当的地点保管，车锁匙交给车辆管理人员保管。十三、司机未经公司车队批准，不得将所驾车随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车。十四、司机全年安全行车，没有违法乱纪，未出交通事故的，奖励人民币800元。十五、公司每月负责对司机进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出者，视具体情况给予表扬、奖励。对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节，给予警告，严重者辞退。十六、重车、空车必须一档起步，违者处罚100元。十七、每辆摩托车实行责任制，其配备的头盔、雨衣等由摩托车驾驶员负责保管，如有丢失，照价赔偿。十八、司机违章、肇事赔偿条例1、司机因违章被交警、城管罚款，一切费用自负（注：闯红灯由司机亲自处理）。2、司机发生人身伤亡等交通事故（指正常驾驶，不包括严重违反交通规则或酒后驾驶等情况），司机不是负主要责任（责任小于40%），司机负责保险赔偿外应赔偿金额的50%，若私下处理者，司机负主要责任（责任大于40%），司机负责实际应赔偿金额的全部。3、司机驾车外出，出现车辆被盗者，司机负责保险赔偿与车辆价值差额的全部，其中摩托车新车按全额赔偿，旧车按折旧后全额赔偿。4、司机人为而致车辆损坏的，负100%赔偿责任。5、若因没有定期保养，而造成车辆损坏的，其中司机付维修费用的80%。6、司机出车证件不齐者被罚款，一切费用自负。7、年（季）度审因司机超时而发生相关费用，由司机承担50%，车队长承担50%（注：此条款适合所有司机、摩托车驾驶员）。8、汽车司机被扣证三个月或以上者，公司有权中止雇佣关系。第七部分、仓库管理制度为适应公司快速发展，规范、加快、协调好公司物流配送，逐步完善提高员工整体素质和工作效率，特制定如下制度：一、管理概念：总体管理理念是：建立“安全、快捷、准确、整洁”的现代文明仓库。二、仓库组织结构：1、组织结构：搬运人员仓管副仓管2、工作职责：（1）仓管（正职）：负责仓库全面工作，包括签收入库、出库单，发货，开退货单，以及当日出库商品按名称、规格、数量统计整理后于次日中午前与相关人员核对。（2）副仓管：协助与配合仓管工作，并对搬运工的工作进行监督、指导。主要工作：做好新品管理（包括整理、清点等）。（3）搬运工：接受仓管的管理，认真执行和配合仓管人员的各项安排。三、管理要求：1、做好仓库防火安全措施，严禁在仓库及员工宿舍里面吸烟，并配备相应灭火工具。2、做好仓库货物摆放，要按货物的种类、销量等作出合理规划，摆放要求整齐、有序。3、装卸货物时，要轻拿、轻放，严禁大力丢、甩、踩而导致货物破瓶、破包等行为。4、进仓、出仓货物应按进仓单品、出仓单品、规格、数量逐一清点，核准收发，离仓后，如有短缺，仓库概不负责。5、每天装卸货完毕后，应马上盘点仓库库存商品，以便核对帐目是否相符，是否需补仓。6、搞好仓库、宿舍的清洁，不准乱丢、乱摆放东西。7、如无需装运商品，应关好仓库大门与卷闸门，严禁闲杂人等进入仓库及逗留。如没有经过仓管同意私自进入仓库里或者打电话者处罚100元。8、做好防盗、防抢等安全措施与提高员工风险意识。9、按时完成装卸货物：A、卸洗洁精2小时/大车；普通粉40分钟；其他1.5小时。B、装货（小车）30分钟。10、见公司统一提货指定人员签名，方可提货，违者按实物金额十倍处罚。11、来货司机如有意见，可直接向公司投诉，其结果与考核挂钩。四、奖惩制度：1、违反以下规定的：（1）人为造成火灾，直接追究责任人的责任，情节严重的除赔偿损失外，并移交司法机关处理。（2）凡发现盗窃仓库货物的，以一罚十，并给予开除，严重者移交司法机关处理。（3）装卸货物时，发现因人为而导致货物损坏等行为的，应全额赔偿。（4）超时完成装卸货物的，按每车10元对直接责任人进行罚款（a、装卸：超时车辆与各定点搬运工；b、卸货：各搬运员）。早上装货超出公司规定上班时间，按具体相关责任人每车10元处罚；如仓库不如实登记，已经发现，按同等加倍处罚。（5）仓库短缺货物，按实欠货物金额赔偿，正仓管40%，副仓管（2人）各30%。 （6）其它按公司相关制度执行。第八部分、宿舍管理制度一、服从宿舍管理人员管理、派遣与监督。二、室内不得使用或存放危险及违禁物品。三、杂物不得随便丢弃地上。四、未经公司同意，不得带非公司人员进入员工宿舍（或留宿）。五、随手熄灯及关水龙头。 六、严禁在办公室及宿舍楼吸烟。七、员工不得在宿舍喝酒、赌博、打麻将或其他不良行为。八、就寝时间不得有影响他人休息行为，如大声喧哗、放DVD或收音机等。九、夜晚按公司规定的休息时间提前返回宿舍。十、作息时间夏季为晚上11：00，冬季为晚上10：30分，星期六夏季延至11：30分，冬季延至11：00。凡违反上述规定的除责任人50100元的罚款，情节特别严重予以淘汰。第九部分、食堂管理制度一、遵守公司的一切规章制度。二、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。三、文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人。四、食堂工作人员认真履行自身职责，每日定制可口菜肴，口味变化多样，做到饭菜足量，平等，公正。五、食堂工作人员应保持厨房每天清洁卫生。六、计划采购，严禁采购腐烂、变质食物。七、食堂内不得摆放有害于人体健康的物品。八、事关工作需要而不能按时就餐的，应做好饭菜的加热与保管等工作。九、食堂工作人员下班前，要关好门窗、水电、煤气等开关。十、非食堂工作人员不得擅自进厨房夹菜，违者罚100元。十一、员工餐具自备，饭后自觉洗干净，按指定位置放好，严禁乱丢乱放。十二、对膳食的菜式变化，味道可口和卫生安全进行考核，对投票积极参与，认真对待，不得随意乱投，扰乱食堂秩序。 第三节 各职级人员岗位说明书岗 位 说 明 书（业务经理）岗位定义岗位名称业务经理岗位编号直接上级总经理直接下级市内业务员、物流业务员、终端业务员工作概述（目的和性质）完成总经理下达的各项指令性工作，全面负责公司内部业务的运营和日常管理工作；工作职责1、协调业务单位关系，保障公司内部正常、高效的运作；2、结合立白公司下达的年度销售任务目标，分解至各月份和各品类，并跟踪目标实际完成情况，发现目标计划与实际执行过程中有偏差时，应及时制订修正方案，确保目标任务的达成；3、依据立白公司各时期的产品促销、新产品返利政策和其他各项销售政策，拟定各时期的工作重点、经营方针和业务政策，确保所购入的产品实现利润最大化；4、根据工作需要，确定营销人员的任免和分工，保障公司正常有序的运作；5、制定各项规章制度、各项费用预算标准和员工的薪金福利；6、定期组织召开例会，掌握员工工作心态，检查各项工作计划和指标的达成情况；7、随时掌握业务发展趋势，了解仓库内库存货物结构和到货周期，确保货源能满足市场和所购入的货物均能享受促销的优惠；8、对未能及时回收的货款安排相关业务员回收，确保销售货款回款率达100%；9、完成总经理交办的其他事务。常规性工作内容1、每月10日前定期组织召开公司人员例会；2、每月5日前向总经理上月工作总结及下月工作计划，并汇报上月公司经营运作情况；3、每年12月中旬制定公司销售规划方案。工作权限1、有权提报拟定业务提成方案和变更提成方案，变更后的提成方案必须经总经理审批后方能执行；2、具有对市内业务员、物流业务员、终端业务员、司机任免提报权；工作衡量KPI1、季度销售目标达成率90%以上。 2、费用控制100%，无超出预算范围。3、售货款回款率达100%。 4、公司内部管理规范，运作条理有序。任职要求性别男年龄40岁以下语言国语良好教育及培训背景：1、学历要求：大专以上学历2、专业要求：经济管理、市场营销3、计算机：懂办公软件操作工作经验：2年以上营销业务管理工作，熟悉销售策略的制定，具备良好管理能力。所需知识和技能：1、专业技能：有丰富的营销理论知识和相对较强的执行力。2、语言表达能力：有较强的口头和书面表达能力；3、沟通、协调能力：有较强的管理和领导、沟通和协调能力；其他要求：思维敏捷，能妥善处理突发事件，具有良好分析问题与解决问题能力。任职者本人签名/时间：上级签名/时间：核准人签名/时间： 审核权限说明：岗位说明书由直接上级审核，最终由总经理核准。 岗 位 说 明 书（会计兼出纳）岗位定义岗位名称会计（兼出纳）岗位编号直接上级总经理直接下级工作概述（目的和性质）负责公司财务管理工作，确保帐目和款项的安全。工作职责1、审核公司各级人员的各项费用开支，严格按规定给予报销；2、做好公司各项帐务，定期编制经营利润报表、产品进销存平衡表、现金收支平衡表、货物实际销售与货款回收平衡表、经营费用明细表等相关报表供总经理审查；3、定期组织仓库实物盘点、现金盘点；4、掌握应收账款，及时跟踪，确保资金的合理使用和降低资金使用风险，定期核查银行存款；5、做好现金的收支工作，具体为：负责每天销售货款的回收工作，对当天已发出的货物未收回的货款予以登记，并将每天的应收账款列表上交业务经理并呈送总经理备案，由业务经理安排人员负责收款；对当天所发生的销售收入和费用支出予以登记，做好现金日记账；库存现金每天要进行清点，确保每天实际现金与账面现金相符，当晚收回的现金应予第二天及时送入银行，杜绝备用金过多（当天备用金不得超过2000元）；对当天发生的银行存款和汇款金额予以登记，做好银行日记账；6、负责员工月度考勤记录；7、完成总经理交办其他事务。常规性工作内容1、每月10号前编制经营利润报表、产品进销存平衡表、现金收支平衡表、货物实际销售与货款回收平衡表、经营费用明细表等相关报表供总经理审查；2、每月1日组织仓库实物盘点、现金盘点；3、每月1日提交员工月度考勤记录表给总经理。工作权限1、有权审核公司各级人员的各项费用开支，不符合规定的费用有权不予报销；2、有权组织仓库实物盘点、现金盘点；工作衡量KPI1、 确保各财务报表平衡。 2、费用审核准确率达100%，严格按公司规定给予报销。任职要求性别不限年龄40岁以下语言国语良好教育及培训背景1、学历要求：中专以上学历2、专业要求：会计财务类专业3、计算机：懂基本办公软件操作工作经验：2年以上财务管理工作。 所需知识和技能1、专业技能：熟悉财务报表编制，相关对外业务办理。2、语言表达能力：良好；3、沟通、协调能力：良好；其他要求：责任心强，工作认真细心。任职者本人签名/时间：上级签名/时间：核准人签名/时间： 审核权限说明：岗位说明书由直接上级审核，最终由总经理核准。岗 位 说 明 书（仓管）岗位定义岗位名称仓管岗位编号直接上级总经理直接下级工作概述（目的和性质）负责仓库货物的收发、补仓和仓库流水帐的记录等日常仓库管理工作。工作职责1、掌握仓库货源的销售状况，合理安排各品类规格品种的堆放位置和堆码方式，保证货物堆放整齐、平稳，品类规格清楚；2、做好仓库货物日报表，随时掌握仓库实际库存，发现货源不足时应及时提醒业务经理做好要货计划；3、严格按照公司的送货单验收货物入库，立白公司促销期间，检验配送的促销品是否正确，若有差异及时向业务经理汇报，由业务经理与立白公司总部协调；4、按先进先出的原则堆放和提取货物，货物在装车前，对品种、规格、数量核对好，在财务和铺货员确认无误后准予装车；5、根据签批的货物领用单发放物品，并做好物品领用登记；6、平时做好对仓库日常防火、防盗、防潮、防蛀工作，保持仓库内清洁干净，定期实施安全检查；7、做好产品进销存日记帐，每月的最后一天进行盘点，核查帐实是否相符，帐帐是否相符。盘点出现盈、亏时，应及时报经理批准后调整帐目；8、完成总经理交办其他事务。常规性工作内容1、仓库每天的货物收发工作；2、每天早上8:30前完成对前日库存的核实工作；3、做好每日、周、月、季、年度一次实物盘点工作，每月1日将月度盘点报表交总经理审阅。4、每月进行一次仓库防火、防盗、防潮、防蛀检查工作。工作权限1、有权按送货单验收货物批准入库； 2、有权按签批的货物领用单发放物品；3、有权安排货物的堆放位置的堆码方式。工作衡量KPI1、产品出入账平衡，无出现盈亏； 2、货物堆放整齐、平稳，品类规格清楚；3、保货源充足，无断货现象； 4、确保仓库安全，全年无重大事故发生。任职要求性别不限年龄35岁以下语言国语良好教育及培训背景1、学历要求：中专以上学历2、专业要求：统计、会计或经济类相关专业3、计算机：懂办公软件操作工作经验：2年以上相关工作经验，熟悉仓库管理工作。所需知识和技能1、专业技能：熟悉仓库货物进出管理工作。2、语言表达能力：清晰、明了3、沟通、协调能力：良好的与他人合作能力。其他要求：做事有原则，认真细心、诚实守信。任职者本人签名/时间：上级签名/时间：核准人签名/时间：审核权限说明：岗位说明书由直接上级审核，最终由总经理核准。岗 位 说 明 书（现代渠道业务员）岗位定义岗位名称现代渠道业务员岗位编号直接上级业务经理直接下级工作概述（目的和性质）负责现代渠道销售工作。工作职责1、分解并完成我司产品在相关店的销售任务；2、负责收集竞品在辖区的各卖场动态（包括价格、规格、促销、销量以及投入的人力、物力）针对区域内竞品动态情况或相关市场情况，拟定有效的针对性终端方案上报公司。3、建立所辖区的客户资料并逐步修正完善；4、严格按照公司所规定的价格执行，维护各卖场的正常销售价格，尤其是促销期间的销售价格，避免出现价格混乱，即零售价格低于公司规定零售价的现象。；5、负责将当地终端商场各分店的销售数据进行汇总并加以分析6、跟单、补货、协调卖场客户之间的关系，提升经销商对卖场的服