新建堵漏密封剂项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 新建堵漏密封剂项目立项申请报告新建堵漏密封剂项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。上一年度，xxx科技公司实现营业收入15797.34万元，同比增长10.58%（1510.82万元）。其中，主营业业务堵漏密封剂生产及销售收入为13444.44万元，占营业总收入的85.11%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3444.18万元，较去年同期相比增长844.39万元，增长率32.48%；实现净利润2583.13万元，较去年同期相比增长286.19万元，增长率12.46%。二、项目概况（一）项目名称新建堵漏密封剂项目（二）项目选址xxx经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积29774.88平方米（折合约44.64亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.10%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度197.13万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29774.88平方米，建筑物基底占地面积19383.45平方米，总建筑面积40196.09平方米，其中：规划建设主体工程29107.71平方米，项目规划绿化面积2888.04平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3024.61万元。（七）节能分析“新建堵漏密封剂项目建设项目”，年用电量764514.94千瓦时，年总用水量15351.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）95.27吨标准煤/年。达产年综合节能量38.91吨标准煤/年，项目总节能率21.33%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11995.38万元，其中：固定资产投资8799.88万元，占项目总投资的73.36%；流动资金3195.50万元，占项目总投资的26.64%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28922.00万元，总成本费用22962.75万元，税金及附加217.74万元，利润总额5959.25万元，利税总额6998.96万元，税后净利润4469.44万元，达产年纳税总额2529.52万元；达产年投资利润率49.68%，投资利税率58.35%，投资回报率37.26%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位591个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心堵漏密封剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心堵漏密封剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“新建堵漏密封剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位591个，达产年纳税总额2529.52万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.68%，投资利税率58.35%，全部投资回报率37.26%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进民营企业提升管理水平。充分发挥商会等社会组织的作用，鼓励和引导有条件的民营企业建立现代企业制度，完善公司治理结构；加强管理创新和提质增效，推广应用先进管理经验；鼓励和引导管理咨询机构为民营企业创新发展提供企业诊断和管理咨询服务。（工业和信息化部、全国工商联等）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29774.8844.64亩1.1容积率1.351.2建筑系数65.10%1.3投资强度万元/亩197.131.4基底面积平方米19383.451.5总建筑面积平方米40196.091.6绿化面积平方米2888.04绿化率7.18%2总投资万元11995.382.1固定资产投资万元8799.882.1.1土建工程投资万元2967.052.1.1.1土建工程投资占比万元24.73%2.1.2设备投资万元3024.612.1.2.1设备投资占比25.21%2.1.3其它投资万元2808.222.1.3.1其它投资占比23.41%2.1.4固定资产投资占比73.36%2.2流动资金万元3195.502.2.1流动资金占比26.64%3收入万元28922.004总成本万元22962.755利润总额万元5959.256净利润万元4469.447所得税万元1.358增值税万元821.979税金及附加万元217.7410纳税总额万元2529.5211利税总额万元6998.9612投资利润率49.68%13投资利税率58.35%14投资回报率37.26%15回收期年4.1816设备数量台（套）11317年用电量千瓦时764514.9418年用水量立方米15351.3519总能耗吨标准煤95.2720节能率21.33%21节能量吨标准煤38.9122员工数量人591第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。今年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济高质量发展的步伐更加坚定，用转型发展的确定性来有效对冲外部不确定性的影响。前三季度，我国经济同比增长6.7%，保持在合理区间，发展大势保持稳定；1至11月份，高技术制造业、装备制造业增加值增速分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；服务业和消费对经济增长的贡献分别升至60.8%和78%，新登记注册企业日均超过1.8万户；投资结构持续改善，制造业投资增速连续6个月加快，民间投资增速保持在8%以上的较快水平。实物商品网上零售额增长27.7%，持续保持较快增长。所有这些都在说明，中国经济结构调整和转型升级正在深化，经济高质量发展的特征更加明显。二、必要性分析1、8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。其次，环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份，制造业工业增加值同比增长6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、上半年国民经济运行情况显示，经济新常态下，工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据，上半年我国转型升级成效明显，新动能加快成长。从工业结构看，战略性新兴产业增加值同比增长8.7%，比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%，工业机器人增长23.9%，集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示，从新供给来看，代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的，比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快，分别增长11.6%、9.2%和8.7%，明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.10%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.18%，固定资产投资强度197.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13704.1013704.1029107.7129107.712363.421.1主要生产车间8222.468222.4617464.6317464.631465.321.2辅助生产车间4385.314385.319314.479314.47756.291.3其他生产车间1096.331096.331688.251688.25141.812仓储工程2907.522907.527207.457207.45425.612.1成品贮存726.88726.881801.861801.86106.402.2原料仓储1511.911511.913747.873747.87221.322.3辅助材料仓库668.73668.731657.711657.7197.893供配电工程155.07155.07155.07155.0710.303.1供配电室155.07155.07155.07155.0710.304给排水工程178.33178.33178.33178.339.214.1给排水178.33178.33178.33178.339.215服务性工程1841.431841.431841.431841.43108.745.1办公用房1099.851099.851099.851099.8546.315.2生活服务741.58741.58741.58741.5853.146消防及环保工程519.48519.48519.48519.4834.516.1消防环保工程519.48519.48519.48519.4834.517项目总图工程77.5377.5377.5377.53-53.057.1场地及道路硬化4948.20957.77957.777.2场区围墙957.774948.204948.207.3安全保卫室77.5377.5377.5377.538绿化工程1951.6368.31合计19383.4540196.0940196.092967.05六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6302.54万元，占计划投资的52.54%。其中：完成固定资产投资4302.62万元，占总投资的68.27%；完成流动资金投资1999.92，占总投资的31.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6302.541.1完成比例52.54%2完成固定资产投资万元4302.622.1完成比例68.27%3完成流动资金投资万元1999.923.1完成比例31.73%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员591人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4021.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元2353.512工程技术人员工资2.1平均人数人892.2人均年工资万元5.432.3年工资额万元583.653企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元6.513.3年工资额万元184.144品质管理人员工资4.1平均人数人474.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元271.775其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元186.916职工工资总额万元19346.99五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8799.88(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2967.053024.61197.138799.881.1工程费用万元2967.053024.6122542.491.1.1建筑工程费用万元2967.052967.0524.73%1.1.2设备购置及安装费万元3024.613024.6125.21%1.2工程建设其他费用万元2808.222808.2223.41%1.2.1无形资产万元1313.221313.221.3预备费万元1495.001495.001.3.1基本预备费万元891.60891.601.3.2涨价预备费万元603.40603.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元8799.888799.88（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3195.50万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22542.4911995.8916203.4922542.4922542.4922542.491.1应收账款万元6762.754395.795410.206762.756762.756762.751.2存货万元10144.126593.688115.3010144.1210144.1210144.121.2.1原辅材料万元3043.241978.102434.593043.243043.243043.241.2.2燃料动力万元152.1698.91121.73152.16152.16152.161.2.3在产品万元4666.303033.093733.044666.304666.304666.301.2.4产成品万元2282.431483.581825.942282.432282.432282.431.3现金万元5635.623663.154508.505635.625635.625635.622流动负债万元19346.9912575.5415477.5919346.9919346.9919346.992.1应付账款万元19346.9912575.5415477.5919346.9919346.9919346.993流动资金万元3195.502077.082556.403195.503195.503195.504铺底流动资金万元1065.16692.36852.131065.161065.161065.16（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11995.38万元，其中：固定资产投资8799.88万元，占项目总投资的73.36%；流动资金3195.50万元，占项目总投资的26.64%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2967.05万元，占项目总投资的24.73%；设备购置费3024.61万元，占项目总投资的25.21%；其它投资2808.22万元，占项目总投资的23.41%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8799.88+3195.50=11995.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8799.8873.36%1.1项目建设投资万元8799.8873.36%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3195.5026.64%3总投资万元万元11995.38二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入18799.30万元，总成本25182.39万元，利润总额-6383.09万元，净利润183.21万元，增值税534.28万元，税金及附加-4787.32万元，所得税-1595.77万元；第二年收入23137.60万元，总成本29836.02万元，利润总额-6698.42万元，净利润-5023.81万元，增值税657.58万元，税金及附加198.01万元，所得税-1674.61万元；第三年生产负荷100%，收入28922.00万元，总成本22962.75万元，利润总额5959.25万元，净利润4469.44万元，增值税821.97万元，税金及附加217.74万元，所得税1489.81万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28922.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=821.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18799.3023137.6028922.0028922.0028922.001.1堵漏密封剂万元18799.3023137.6028922.0028922.0028922.002现价增加值万元6015.787404.03925