年产xxx光学玻璃眼镜片项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 年产xxx光学玻璃眼镜片项目立项申请报告年产xxx光学玻璃眼镜片项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx投资公司实现营业收入3800.52万元，同比增长13.20%（443.10万元）。其中，主营业业务光学玻璃眼镜片生产及销售收入为3422.37万元，占营业总收入的90.05%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1004.12万元，较去年同期相比增长119.64万元，增长率13.53%；实现净利润753.09万元，较去年同期相比增长86.92万元，增长率13.05%。二、项目概况（一）项目名称年产xxx光学玻璃眼镜片项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积9824.91平方米（折合约14.73亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.44%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.99%，固定资产投资强度162.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积9824.91平方米，建筑物基底占地面积7608.41平方米，总建筑面积15621.61平方米，其中：规划建设主体工程9441.88平方米，项目规划绿化面积1092.17平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费944.82万元。（七）节能分析“年产xxx光学玻璃眼镜片项目建设项目”，年用电量1347176.86千瓦时，年总用水量4155.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.92吨标准煤/年。达产年综合节能量44.11吨标准煤/年，项目总节能率24.67%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3411.22万元，其中：固定资产投资2400.84万元，占项目总投资的70.38%；流动资金1010.38万元，占项目总投资的29.62%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7223.00万元，总成本费用5568.74万元，税金及附加66.68万元，利润总额1654.26万元，利税总额1949.11万元，税后净利润1240.69万元，达产年纳税总额708.41万元；达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.14%，投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，提供就业职位100个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区光学玻璃眼镜片行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区光学玻璃眼镜片产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xxx光学玻璃眼镜片项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位100个，达产年纳税总额708.41万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.49%，投资利税率57.14%，全部投资回报率36.37%，全部投资回收期4.25年，固定资产投资回收期4.25年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、财税政策对企业的影响最为直接，税收和财政相关优惠政策都会对企业的生产经营状况产生即时影响。正因为对企业有直接影响，财税政策对制造业发展和市场取向具有很强的引导作用。财税政策是政府与市场携手创造经济新动能，发挥民间投资作用，破解制造企业融资瓶颈，激发市场活力的重大举措，是创新投融资体制机制的重要制度安排，是政府与市场良性互动，共同作用于产业发展的必然选择。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9824.9114.73亩1.1容积率1.591.2建筑系数77.44%1.3投资强度万元/亩162.991.4基底面积平方米7608.411.5总建筑面积平方米15621.611.6绿化面积平方米1092.17绿化率6.99%2总投资万元3411.222.1固定资产投资万元2400.842.1.1土建工程投资万元1243.402.1.1.1土建工程投资占比万元36.45%2.1.2设备投资万元944.822.1.2.1设备投资占比27.70%2.1.3其它投资万元212.622.1.3.1其它投资占比6.23%2.1.4固定资产投资占比70.38%2.2流动资金万元1010.382.2.1流动资金占比29.62%3收入万元7223.004总成本万元5568.745利润总额万元1654.266净利润万元1240.697所得税万元1.598增值税万元228.179税金及附加万元66.6810纳税总额万元708.4111利税总额万元1949.1112投资利润率48.49%13投资利税率57.14%14投资回报率36.37%15回收期年4.2516设备数量台（套）9117年用电量千瓦时1347176.8618年用水量立方米4155.9119总能耗吨标准煤165.9220节能率24.67%21节能量吨标准煤44.1122员工数量人100第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善，人才、技术、资本等要素配置持续优化，新兴消费升级加快，新兴产业投资需求旺盛，部分领域国际化拓展加速，产业体系渐趋完备，市场空间日益广阔。但也要看到，我国战略性新兴产业整体创新水平还不高，一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在，一些改革举措和政策措施落实不到位，新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后，还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求，迫切需要加强统筹规划和政策扶持，全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境，创新发展思路，提升发展质量，加快发展壮大一批新兴支柱产业，推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、在新常态背景中，我国的经济一定会有新的发展，在经济发展的同时在获得一定新的机遇，可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况，我国的经济发展存在着较为明显的减速，所以应该引起重视。此外，在发展的角度上看，新常态的经济法发展主要是贸易区进行，是通过市场的发展来得到进一步的发展，粗放型经济发展模式的消失，代表着我国经济市场恢复了正常。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，发展新经济，创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短，创新频率大大加快，创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众，开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征，以培育创新创业生态为核心，努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围，努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式，努力提升供给体系的水平与效率，努力建设成为新经济的集聚区，真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.44%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.99%，固定资产投资强度162.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5379.155379.159441.889441.88826.681.1主要生产车间3227.493227.495665.135665.13512.541.2辅助生产车间1721.331721.333021.403021.40264.541.3其他生产车间430.33430.33547.63547.6349.602仓储工程1141.261141.264016.824016.82255.772.1成品贮存285.31285.311004.211004.2163.942.2原料仓储593.46593.462088.752088.75133.002.3辅助材料仓库262.49262.49923.87923.8758.833供配电工程60.8760.8760.8760.874.363.1供配电室60.8760.8760.8760.874.364给排水工程70.0070.0070.0070.003.904.1给排水70.0070.0070.0070.003.905服务性工程722.80722.80722.80722.8046.025.1办公用房321.51321.51321.51321.5122.295.2生活服务401.29401.29401.29401.2926.266消防及环保工程203.91203.91203.91203.9114.616.1消防环保工程203.91203.91203.91203.9114.617项目总图工程30.4330.4330.4330.4365.307.1场地及道路硬化2039.63387.09387.097.2场区围墙387.092039.632039.637.3安全保卫室30.4330.4330.4330.438绿化工程764.6226.76合计7608.4115621.6115621.611243.40六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。（二）社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资1882.35万元，占计划投资的55.18%。其中：完成固定资产投资1338.86万元，占总投资的71.13%；完成流动资金投资543.49，占总投资的28.87%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1882.351.1完成比例55.18%2完成固定资产投资万元1338.862.1完成比例71.13%3完成流动资金投资万元543.493.1完成比例28.87%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员100人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人681.2人均年工资万元4.181.3年工资额万元344.302工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元97.413企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.233.3年工资额万元28.744品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.684.3年工资额万元42.085其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.425.3年工资额万元37.026职工工资总额万元3453.10五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2400.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1243.40944.82162.992400.841.1工程费用万元1243.40944.824463.481.1.1建筑工程费用万元1243.401243.4036.45%1.1.2设备购置及安装费万元944.82944.8227.70%1.2工程建设其他费用万元212.62212.626.23%1.2.1无形资产万元124.98124.981.3预备费万元87.6487.641.3.1基本预备费万元48.7248.721.3.2涨价预备费万元38.9238.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元2400.842400.84（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1010.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4463.483147.774394.254463.484463.484463.481.1应收账款万元1339.04803.431071.241339.041339.041339.041.2存货万元2008.571205.141606.852008.572008.572008.571.2.1原辅材料万元602.57361.54482.06602.57602.57602.571.2.2燃料动力万元30.1318.0824.1030.1330.1330.131.2.3在产品万元923.94554.37739.15923.94923.94923.941.2.4产成品万元451.93271.16361.54451.93451.93451.931.3现金万元1115.87669.52892.701115.871115.871115.872流动负债万元3453.102071.862762.483453.103453.103453.102.1应付账款万元3453.102071.862762.483453.103453.103453.103流动资金万元1010.38606.23808.301010.381010.381010.384铺底流动资金万元336.79202.08269.43336.79336.79336.79（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3411.22万元，其中：固定资产投资2400.84万元，占项目总投资的70.38%；流动资金1010.38万元，占项目总投资的29.62%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1243.40万元，占项目总投资的36.45%；设备购置费944.82万元，占项目总投资的27.70%；其它投资212.62万元，占项目总投资的6.23%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2400.84+1010.38=3411.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2400.8470.38%1.1项目建设投资万元2400.8470.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1010.3829.62%3总投资万元万元3411.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4333.80万元，总成本13091.95万元，利润总额-8758.15万元，净利润55.73万元，增值税136.90万元，税金及附加-6568.61万元，所得税-2189.54万元；第二年收入5778.40万元，总成本16442.69万元，利润总额-10664.29万元，净利润-7998.22万元，增值税182.54万元，税金及附加61.20万元，所得税-2666.07万元；第三年生产负荷100%，收入7223.00万元，总成本5568.74万元，利润总额1654.26万元，净利润1240.69万元，增值税228.17万元，税金及附加66.68万元，所得税413.56万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7223.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=228.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4333.805778.407223.007223.007223.001.1光学玻璃眼镜片万元4333.805778.407223.007223.007223.002现价增加值万元1386.82