真彩液晶面板投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 真彩液晶面板投资项目立项申请报告真彩液晶面板投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx有限公司实现营业收入7580.39万元，同比增长30.26%（1761.01万元）。其中，主营业业务真彩液晶面板生产及销售收入为7178.56万元，占营业总收入的94.70%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1964.82万元，较去年同期相比增长441.61万元，增长率28.99%；实现净利润1473.62万元，较去年同期相比增长276.43万元，增长率23.09%。二、项目概况（一）项目名称真彩液晶面板投资项目（二）项目选址xxx经济示范中心（三）项目用地规模项目总用地面积26866.76平方米（折合约40.28亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.56%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度164.75万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积26866.76平方米，建筑物基底占地面积15464.51平方米，总建筑面积36270.13平方米，其中：规划建设主体工程24872.28平方米，项目规划绿化面积1970.00平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2600.01万元。（七）节能分析“真彩液晶面板投资项目建设项目”，年用电量493403.42千瓦时，年总用水量15192.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.94吨标准煤/年。达产年综合节能量20.65吨标准煤/年，项目总节能率22.40%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8893.64万元，其中：固定资产投资6636.13万元，占项目总投资的74.62%；流动资金2257.51万元，占项目总投资的25.38%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15895.00万元，总成本费用12469.76万元，税金及附加164.16万元，利润总额3425.24万元，利税总额4061.85万元，税后净利润2568.93万元，达产年纳税总额1492.92万元；达产年投资利润率38.51%，投资利税率45.67%，投资回报率28.89%，全部投资回收期4.96年，提供就业职位322个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心真彩液晶面板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济示范中心真彩液晶面板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“真彩液晶面板投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位322个，达产年纳税总额1492.92万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.51%，投资利税率45.67%，全部投资回报率28.89%，全部投资回收期4.96年，固定资产投资回收期4.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资，2017年1-6月，共有219家民营企业发行上市，同比增313.21%，占全部首发企业融资额的比例为85.14%；共有102家民营企业完成再融资，融资总额1433.93亿元。截至2017年5月，累计有126家创业板上市公司完成再融资发行，融资总额1399.42亿元。证监会继续完善新三板市场规则体系建设，截至2017年7月底，新三板挂牌企业达11284家，覆盖31省（区、市），所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元。其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比超过六成；2016年1月1日至2017年7月31日，挂牌公司共完成股票发行4660次，融资总额2142.74亿元；发生并购重组事项571次，交易金额871.31亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26866.7640.28亩1.1容积率1.351.2建筑系数57.56%1.3投资强度万元/亩164.751.4基底面积平方米15464.511.5总建筑面积平方米36270.131.6绿化面积平方米1970.00绿化率5.43%2总投资万元8893.642.1固定资产投资万元6636.132.1.1土建工程投资万元2883.972.1.1.1土建工程投资占比万元32.43%2.1.2设备投资万元2600.012.1.2.1设备投资占比29.23%2.1.3其它投资万元1152.152.1.3.1其它投资占比12.95%2.1.4固定资产投资占比74.62%2.2流动资金万元2257.512.2.1流动资金占比25.38%3收入万元15895.004总成本万元12469.765利润总额万元3425.246净利润万元2568.937所得税万元1.358增值税万元472.459税金及附加万元164.1610纳税总额万元1492.9211利税总额万元4061.8512投资利润率38.51%13投资利税率45.67%14投资回报率28.89%15回收期年4.9616设备数量台（套）10717年用电量千瓦时493403.4218年用水量立方米15192.4519总能耗吨标准煤61.9420节能率22.40%21节能量吨标准煤20.6522员工数量人322第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造，企业可根据自己的实际情况，选择进入的时机。实力雄厚的企业可以在混沌期率先进入，而在制造和营销资源方面具有优势的企业，可以选择在技术和市场不确定性较小的主导设计形成阶段跟随进入。先进入者可获取先发优势，而后进入者可抓住机遇实现赶超。但仅仅选择好时机并不能决定赶超绩效，关键还要看发展模式。因此，企业进入战略性新兴产业后，还需选择适宜的赶超战略和实现路径。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区，园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设，园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施，创造了规范的法制环境，并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系，创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业，目前在园区注册的企业近3000家，其中工业企业2000余家，外商投资企业300余家。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.56%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率5.43%，固定资产投资强度164.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10933.4110933.4124872.2824872.282175.451.1主要生产车间6560.056560.0514923.3714923.371348.781.2辅助生产车间3498.693498.697959.137959.13696.141.3其他生产车间874.67874.671442.591442.59130.532仓储工程2319.682319.687408.607408.60471.272.1成品贮存579.92579.921852.151852.15117.822.2原料仓储1206.231206.233852.473852.47245.062.3辅助材料仓库533.53533.531703.981703.98108.393供配电工程123.72123.72123.72123.728.853.1供配电室123.72123.72123.72123.728.854给排水工程142.27142.27142.27142.277.924.1给排水142.27142.27142.27142.277.925服务性工程1469.131469.131469.131469.1393.455.1办公用房641.95641.95641.95641.9543.395.2生活服务827.18827.18827.18827.1841.946消防及环保工程414.45414.45414.45414.4529.666.1消防环保工程414.45414.45414.45414.4529.667项目总图工程61.8661.8661.8661.8647.437.1场地及道路硬化4241.88849.99849.997.2场区围墙849.994241.884241.887.3安全保卫室61.8661.8661.8661.868绿化工程1426.8649.94合计15464.5136270.1336270.132883.97六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者：项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等，投资项目符合国家和地方发展的要求，对带动地方经济的发展起着积极的作用，故政府对项目是积极支持的；建设施工单位是直接受益者，对项目的态度无疑是支持的；设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的，他们会因承担相应服务而获得一定报酬，对项目建设的态度肯定会是积极的。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4637.88万元，占计划投资的52.15%。其中：完成固定资产投资2830.91万元，占总投资的61.04%；完成流动资金投资1806.97，占总投资的38.96%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4637.881.1完成比例52.15%2完成固定资产投资万元2830.912.1完成比例61.04%3完成流动资金投资万元1806.973.1完成比例38.96%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划，并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下，提出适宜的资金筹措规划方案；在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后，即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员322人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2191.2人均年工资万元5.431.3年工资额万元908.852工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元5.242.3年工资额万元302.583企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.283.3年工资额万元92.184品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.804.3年工资额万元144.665其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元6.475.3年工资额万元84.826职工工资总额万元9125.62五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6636.13(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2883.972600.01164.756636.131.1工程费用万元2883.972600.0111383.131.1.1建筑工程费用万元2883.972883.9732.43%1.1.2设备购置及安装费万元2600.012600.0129.23%1.2工程建设其他费用万元1152.151152.1512.95%1.2.1无形资产万元609.78609.781.3预备费万元542.37542.371.3.1基本预备费万元288.17288.171.3.2涨价预备费万元254.20254.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6636.136636.13（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2257.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11383.135279.777669.3811383.1311383.1311383.131.1应收账款万元3414.941536.722561.203414.943414.943414.941.2存货万元5122.412305.083841.815122.415122.415122.411.2.1原辅材料万元1536.72691.531152.541536.721536.721536.721.2.2燃料动力万元76.8434.5857.6376.8476.8476.841.2.3在产品万元2356.311060.341767.232356.312356.312356.311.2.4产成品万元1152.54518.64864.411152.541152.541152.541.3现金万元2845.781280.602134.342845.782845.782845.782流动负债万元9125.624106.536844.229125.629125.629125.622.1应付账款万元9125.624106.536844.229125.629125.629125.623流动资金万元2257.511015.881693.132257.512257.512257.514铺底流动资金万元752.50338.63564.38752.50752.50752.50（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8893.64万元，其中：固定资产投资6636.13万元，占项目总投资的74.62%；流动资金2257.51万元，占项目总投资的25.38%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2883.97万元，占项目总投资的32.43%；设备购置费2600.01万元，占项目总投资的29.23%；其它投资1152.15万元，占项目总投资的12.95%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6636.13+2257.51=8893.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6636.1374.62%1.1项目建设投资万元6636.1374.62%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2257.5125.38%3总投资万元万元8893.64二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7152.75万元，总成本5623.54万元，利润总额1529.21万元，净利润132.98万元，增值税212.60万元，税金及附加1146.91万元，所得税382.30万元；第二年收入11921.25万元，总成本8330.44万元，利润总额3590.81万元，净利润2693.11万元，增值税354.34万元，税金及附加149.99万元，所得税897.70万元；第三年生产负荷100%，收入15895.00万元，总成本12469.76万元，利润总额3425.24万元，净利润2568.93万元，增值税472.45万元，税金及附加164.16万元，所得税856.31万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15895.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=472.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7152.7511921.2515895.0015895.0015895.001.1真彩液晶面板万元7152.7511921.2515895.0015895.0015895.002现价增加值万元2288.883814.805086.