新建绒毛耐磨仪项目立项申请报告VIP

泓域咨询MACRO/ 新建绒毛耐磨仪项目立项申请报告新建绒毛耐磨仪项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx公司实现营业收入17345.74万元，同比增长22.88%（3229.31万元）。其中，主营业业务绒毛耐磨仪生产及销售收入为15250.93万元，占营业总收入的87.92%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3885.24万元，较去年同期相比增长804.71万元，增长率26.12%；实现净利润2913.93万元，较去年同期相比增长313.39万元，增长率12.05%。二、项目概况（一）项目名称新建绒毛耐磨仪项目（二）项目选址xxx高新区（三）项目用地规模项目总用地面积32783.05平方米（折合约49.15亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.26%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度195.15万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积32783.05平方米，建筑物基底占地面积19755.07平方米，总建筑面积42945.80平方米，其中：规划建设主体工程27276.26平方米，项目规划绿化面积2482.27平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计81台（套），设备购置费3649.34万元。（七）节能分析“新建绒毛耐磨仪项目建设项目”，年用电量1009589.33千瓦时，年总用水量22635.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）126.01吨标准煤/年。达产年综合节能量42.00吨标准煤/年，项目总节能率20.25%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12889.09万元，其中：固定资产投资9591.62万元，占项目总投资的74.42%；流动资金3297.47万元，占项目总投资的25.58%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31066.00万元，总成本费用24016.83万元，税金及附加247.81万元，利润总额7049.17万元，利税总额8269.28万元，税后净利润5286.88万元，达产年纳税总额2982.40万元；达产年投资利润率54.69%，投资利税率64.16%，投资回报率41.02%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位551个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区及xxx高新区绒毛耐磨仪行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新区绒毛耐磨仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“新建绒毛耐磨仪项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位551个，达产年纳税总额2982.40万元，可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.69%，投资利税率64.16%，全部投资回报率41.02%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从打造制造业企业互联网“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系，支持民营制造企业与互联网企业跨界融合，为中小企业提供系统解决方案等方面做出了要求，工业和信息化部、质检总局、工商总局、人民银行等部委开展了一系列工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32783.0549.15亩1.1容积率1.311.2建筑系数60.26%1.3投资强度万元/亩195.151.4基底面积平方米19755.071.5总建筑面积平方米42945.801.6绿化面积平方米2482.27绿化率5.78%2总投资万元12889.092.1固定资产投资万元9591.622.1.1土建工程投资万元3861.012.1.1.1土建工程投资占比万元29.96%2.1.2设备投资万元3649.342.1.2.1设备投资占比28.31%2.1.3其它投资万元2081.272.1.3.1其它投资占比16.15%2.1.4固定资产投资占比74.42%2.2流动资金万元3297.472.2.1流动资金占比25.58%3收入万元31066.004总成本万元24016.835利润总额万元7049.176净利润万元5286.887所得税万元1.318增值税万元972.309税金及附加万元247.8110纳税总额万元2982.4011利税总额万元8269.2812投资利润率54.69%13投资利税率64.16%14投资回报率41.02%15回收期年3.9416设备数量台（套）8117年用电量千瓦时1009589.3318年用水量立方米22635.3519总能耗吨标准煤126.0120节能率20.25%21节能量吨标准煤42.0022员工数量人551第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来，战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入，强化创新驱动，提升自主创新能力，增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元，较2013年提高了25.2%，平均研发强度（占公司营收的比重）达到了4.24%，明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看，共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%，这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中，各类风险易发高发，有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角，将经济社会系统划分为六个部门，以居民、企业、金融、政府部门为核心部门，运用“部门资产负债表”方法，分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾，一旦超过临界值，就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下，国内经济社会风险积累，将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年，更需要继续坚持稳中求进工作总基调，保持稳增长和调结构平衡，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路，主动适应经济发展新常态，为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境，为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.26%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度195.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13966.8313966.8327276.2627276.262697.481.1主要生产车间8380.108380.1016365.7616365.761672.441.2辅助生产车间4469.394469.398728.408728.40863.191.3其他生产车间1117.351117.351582.021582.02161.852仓储工程2963.262963.2610185.2010185.20732.552.1成品贮存740.82740.822546.302546.30183.142.2原料仓储1540.901540.905296.305296.30380.932.3辅助材料仓库681.55681.552342.602342.60168.493供配电工程158.04158.04158.04158.0412.793.1供配电室158.04158.04158.04158.0412.794给排水工程181.75181.75181.75181.7511.444.1给排水181.75181.75181.75181.7511.445服务性工程1876.731876.731876.731876.73134.985.1办公用房824.75824.75824.75824.7556.865.2生活服务1051.981051.981051.981051.9880.796消防及环保工程529.44529.44529.44529.4442.846.1消防环保工程529.44529.44529.44529.4442.847项目总图工程79.0279.0279.0279.02153.727.1场地及道路硬化5145.811174.981174.987.2场区围墙1174.985145.815145.817.3安全保卫室79.0279.0279.0279.028绿化工程2148.7275.21合计19755.0742945.8042945.803861.01六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看，我国仍处于一个经济平稳增长阶段，投资和建设一直是中国经济发展的热点，国家出台的各项优惠政策，都预示着项目产品将有一个良好的发展前景；作为二十一世纪最具潜力的相关行业，使之具备较高的投资价值和发展后劲；目前，国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售；在这样情况下，项目承办单位能否后来者居上，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势，生产出高质量、低成本的项目产品，去占领更多的市场，将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果项目建成投产后，生产废水不外排，生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准；项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响；项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值，对空气环境质量不会产生不利影响；投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用，不用对环境产生污染。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、进行强噪声作业时，应严格控制作业时间；施工现场环境气体、噪声的跟踪监测，实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6458.17万元，占计划投资的50.11%。其中：完成固定资产投资5160.62万元，占总投资的79.91%；完成流动资金投资1297.55，占总投资的20.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6458.171.1完成比例50.11%2完成固定资产投资万元5160.622.1完成比例79.91%3完成流动资金投资万元1297.553.1完成比例20.09%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位，作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室；办公室主任即项目经理，具体负责项目建设的实施工作；项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统，分别负责编报工程计划和工程决算书；开展物资设备的招标采购工作，检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员551人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3751.2人均年工资万元5.771.3年工资额万元1971.102工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.902.3年工资额万元516.113企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元143.494品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元246.045其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元6.955.3年工资额万元147.356职工工资总额万元17266.60五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9591.62(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3861.013649.34195.159591.621.1工程费用万元3861.013649.3420564.071.1.1建筑工程费用万元3861.013861.0129.96%1.1.2设备购置及安装费万元3649.343649.3428.31%1.2工程建设其他费用万元2081.272081.2716.15%1.2.1无形资产万元1035.591035.591.3预备费万元1045.681045.681.3.1基本预备费万元574.63574.631.3.2涨价预备费万元471.05471.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元9591.629591.62（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3297.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20564.0713374.3017526.0820564.0720564.0720564.071.1应收账款万元6169.223393.074626.926169.226169.226169.221.2存货万元9253.835089.616940.379253.839253.839253.831.2.1原辅材料万元2776.151526.882082.112776.152776.152776.151.2.2燃料动力万元138.8176.34104.11138.81138.81138.811.2.3在产品万元4256.762341.223192.574256.764256.764256.761.2.4产成品万元2082.111145.161561.582082.112082.112082.111.3现金万元5141.022827.563855.765141.025141.025141.022流动负债万元17266.609496.6312949.9517266.6017266.6017266.602.1应付账款万元17266.609496.6312949.9517266.6017266.6017266.603流动资金万元3297.471813.612473.103297.473297.473297.474铺底流动资金万元1099.15604.54824.371099.151099.151099.15（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12889.09万元，其中：固定资产投资9591.62万元，占项目总投资的74.42%；流动资金3297.47万元，占项目总投资的25.58%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3861.01万元，占项目总投资的29.96%；设备购置费3649.34万元，占项目总投资的28.31%；其它投资2081.27万元，占项目总投资的16.15%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9591.62+3297.47=12889.09（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9591.6274.42%1.1项目建设投资万元9591.6274.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3297.4725.58%3总投资万元万元12889.09二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入17086.30万元，总成本10689.10万元，利润总额6397.20万元，净利润195.30万元，增值税534.76万元，税金及附加4797.90万元，所得税1599.30万元；第二年收入23299.50万元，总成本13677.69万元，利润总额9621.81万元，净利润7216.36万元，增值税729.22万元，税金及附加218.64万元，所得税2405.45万元；第三年生产负荷100%，收入31066.00万元，总成本24016.83万元，利润总额7049.17万元，净利润5286.88万元，增值税972.30万元，税金及附加247.81万元，所得税1762.29万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31066.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=972.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17086.3023299.5031066.0031066.0031066.001.1绒毛耐磨仪万元17086.3023299.5031066.0031066.0031066.002现价增加值万元5467.627455.849941.129