年产xx高压硬密封球阀项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 年产xx高压硬密封球阀项目立项申请报告年产xx高压硬密封球阀项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技公司（二）公司简介通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。上一年度，xxx投资公司实现营业收入13923.05万元，同比增长19.93%（2313.38万元）。其中，主营业业务高压硬密封球阀生产及销售收入为11466.67万元，占营业总收入的82.36%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2782.29万元，较去年同期相比增长660.51万元，增长率31.13%；实现净利润2086.72万元，较去年同期相比增长359.21万元，增长率20.79%。二、项目概况（一）项目名称年产xx高压硬密封球阀项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积29768.21平方米（折合约44.63亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.01%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度184.86万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29768.21平方米，建筑物基底占地面积16673.17平方米，总建筑面积33042.71平方米，其中：规划建设主体工程23892.63平方米，项目规划绿化面积2061.31平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费2288.19万元。（七）节能分析“年产xx高压硬密封球阀项目建设项目”，年用电量516592.73千瓦时，年总用水量10983.82立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.43吨标准煤/年。达产年综合节能量25.06吨标准煤/年，项目总节能率25.24%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10176.69万元，其中：固定资产投资8250.30万元，占项目总投资的81.07%；流动资金1926.39万元，占项目总投资的18.93%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13778.00万元，总成本费用10976.80万元，税金及附加165.44万元，利润总额2801.20万元，利税总额3353.01万元，税后净利润2100.90万元，达产年纳税总额1252.11万元；达产年投资利润率27.53%，投资利税率32.95%，投资回报率20.64%，全部投资回收期6.34年，提供就业职位278个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园高压硬密封球阀行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园高压硬密封球阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx高压硬密封球阀项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位278个，达产年纳税总额1252.11万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.53%，投资利税率32.95%，全部投资回报率20.64%，全部投资回收期6.34年，固定资产投资回收期6.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目，引导民营企业参与承担相关任务，发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用，在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象，推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群，培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29768.2144.63亩1.1容积率1.111.2建筑系数56.01%1.3投资强度万元/亩184.861.4基底面积平方米16673.171.5总建筑面积平方米33042.711.6绿化面积平方米2061.31绿化率6.24%2总投资万元10176.692.1固定资产投资万元8250.302.1.1土建工程投资万元2360.252.1.1.1土建工程投资占比万元23.19%2.1.2设备投资万元2288.192.1.2.1设备投资占比22.48%2.1.3其它投资万元3601.862.1.3.1其它投资占比35.39%2.1.4固定资产投资占比81.07%2.2流动资金万元1926.392.2.1流动资金占比18.93%3收入万元13778.004总成本万元10976.805利润总额万元2801.206净利润万元2100.907所得税万元1.118增值税万元386.379税金及附加万元165.4410纳税总额万元1252.1111利税总额万元3353.0112投资利润率27.53%13投资利税率32.95%14投资回报率20.64%15回收期年6.3416设备数量台（套）11317年用电量千瓦时516592.7318年用水量立方米10983.8219总能耗吨标准煤64.4320节能率25.24%21节能量吨标准煤25.0622员工数量人278第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业企业成为资本追逐的热点，相关上市公司通过增发募集资金实现加速扩张。2014年共有137家战略性新兴产业企业实施增发，占同期实施增发上市公司总数的36.1%。2015年第一季度共有54家战略性新兴产业企业实施增发募集资金，占同期实施增发上市公司总数的45.0%，提升了8.9个百分点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握加快经济结构优化升级的新机遇，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，加快推动产业结构升级和发展方式转变，为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇，在开放的环境中推动自主创新，补上核心技术等发展短板，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、激发经济潜力，引领经济发展。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。2、快新型工业化进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化，面临着新的机遇和挑战。从国际看：“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整，新一轮科技革命和产业变革历史性交汇，西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高点，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。新一轮技术革命正在快速兴起，信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国际科技创新和产业竞争更趋激烈。从国内看：党的十八届三中全会之后，我国进入全面改革新时代，国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。目前我国工业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。中国制造2025提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好因素。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。加快推动转型升级创新发展，是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署，在新起点上整装再出征，统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生，打造发展升级版。用5年时间，全面推动转型升级和创新发展，努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.01%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度184.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11787.9311787.9323892.6323892.631877.321.1主要生产车间7072.767072.7614335.5814335.581163.941.2辅助生产车间3772.143772.147645.647645.64600.741.3其他生产车间943.03943.031385.771385.77112.642仓储工程2500.982500.985947.555947.55339.872.1成品贮存625.25625.251486.891486.8984.972.2原料仓储1300.511300.513092.733092.73176.732.3辅助材料仓库575.23575.231367.941367.9478.173供配电工程133.39133.39133.39133.398.583.1供配电室133.39133.39133.39133.398.584给排水工程153.39153.39153.39153.397.674.1给排水153.39153.39153.39153.397.675服务性工程1583.951583.951583.951583.9590.515.1办公用房856.48856.48856.48856.4849.245.2生活服务727.47727.47727.47727.4745.296消防及环保工程446.84446.84446.84446.8428.736.1消防环保工程446.84446.84446.84446.8428.737项目总图工程66.6966.6966.6966.69-43.747.1场地及道路硬化4281.90827.87827.877.2场区围墙827.874281.904281.907.3安全保卫室66.6966.6966.6966.698绿化工程1465.8851.31合计16673.1733042.7133042.712360.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析投资项目场址选择合理，场址工程地质条件良好，生产布局合理，项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害；固体废弃物全部堆放到指定场所，并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施；扬尘污染采取了喷淋降尘措施，对噪声采取了隔音措施；资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。（四）社会风险对策分析1、通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题，只要工作细致、踏实，都可以有效地解决，不会产生与之相关的社会纠纷问题；因而，投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资9189.09万元，占计划投资的90.30%。其中：完成固定资产投资5829.72万元，占总投资的63.44%；完成流动资金投资3359.37，占总投资的36.56%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9189.091.1完成比例90.30%2完成固定资产投资万元5829.722.1完成比例63.44%3完成流动资金投资万元3359.373.1完成比例36.56%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员278人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1891.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元913.092工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元261.753企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元70.944品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元123.245其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元7.565.3年工资额万元67.006职工工资总额万元7351.03五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8250.30(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2360.252288.19184.868250.301.1工程费用万元2360.252288.199277.421.1.1建筑工程费用万元2360.252360.2523.19%1.1.2设备购置及安装费万元2288.192288.1922.48%1.2工程建设其他费用万元3601.863601.8635.39%1.2.1无形资产万元2046.982046.981.3预备费万元1554.881554.881.3.1基本预备费万元767.04767.041.3.2涨价预备费万元787.84787.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元8250.308250.30（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1926.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9277.426484.806642.139277.429277.429277.421.1应收账款万元2783.231669.942087.422783.232783.232783.231.2存货万元4174.842504.903131.134174.844174.844174.841.2.1原辅材料万元1252.45751.47939.341252.451252.451252.451.2.2燃料动力万元62.6237.5746.9762.6262.6262.621.2.3在产品万元1920.431152.261440.321920.431920.431920.431.2.4产成品万元939.34563.60704.50939.34939.34939.341.3现金万元2319.361391.611739.522319.362319.362319.362流动负债万元7351.034410.625513.277351.037351.037351.032.1应付账款万元7351.034410.625513.277351.037351.037351.033流动资金万元1926.391155.831444.791926.391926.391926.394铺底流动资金万元642.12385.28481.60642.12642.12642.12（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10176.69万元，其中：固定资产投资8250.30万元，占项目总投资的81.07%；流动资金1926.39万元，占项目总投资的18.93%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2360.25万元，占项目总投资的23.19%；设备购置费2288.19万元，占项目总投资的22.48%；其它投资3601.86万元，占项目总投资的35.39%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8250.30+1926.39=10176.69（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8250.3081.07%1.1项目建设投资万元8250.3081.07%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1926.3918.93%3总投资万元万元10176.69二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入8266.80万元，总成本20388.23万元，利润总额-12121.43万元，净利润146.89万元，增值税231.82万元，税金及附加-9091.07万元，所得税-3030.36万元；第二年收入10333.50万元，总成本24259.31万元，利润总额-13925.81万元，净利润-10444.36万元，增值税289.78万元，税金及附加153.85万元，所得税-3481.45万元；第三年生产负荷100%，收入13778.00万元，总成本10976.80万元，利润总额2801.20万元，净利润2100.90万元，增值税386.37万元，税金及附加165.44万元，所得税700.30万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13778.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=386.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8266.8010333.5013778.0013778.0013778.001.1高压硬密封球阀万元8266.8010333.5013778.0013778.0013778.002现价增加值万元2645.383306.724408.9