年产xx轴瓦轴套项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 年产xx轴瓦轴套项目立项申请报告年产xx轴瓦轴套项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入10173.94万元，同比增长18.82%（1611.69万元）。其中，主营业业务轴瓦轴套生产及销售收入为8682.47万元，占营业总收入的85.34%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2267.37万元，较去年同期相比增长300.18万元，增长率15.26%；实现净利润1700.53万元，较去年同期相比增长279.80万元，增长率19.69%。二、项目概况（一）项目名称年产xx轴瓦轴套项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积10772.05平方米（折合约16.15亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.94%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度192.22万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积10772.05平方米，建筑物基底占地面积6564.49平方米，总建筑面积12172.42平方米，其中：规划建设主体工程7605.08平方米，项目规划绿化面积849.30平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费1061.64万元。（七）节能分析“年产xx轴瓦轴套项目建设项目”，年用电量847020.06千瓦时，年总用水量9635.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）104.92吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年，项目总节能率27.29%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4468.29万元，其中：固定资产投资3104.35万元，占项目总投资的69.48%；流动资金1363.94万元，占项目总投资的30.52%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9881.00万元，总成本费用7626.00万元，税金及附加80.41万元，利润总额2255.00万元，利税总额2646.44万元，税后净利润1691.25万元，达产年纳税总额955.19万元；达产年投资利润率50.47%，投资利税率59.23%，投资回报率37.85%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位189个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园轴瓦轴套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园轴瓦轴套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx轴瓦轴套项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位189个，达产年纳税总额955.19万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.47%，投资利税率59.23%，全部投资回报率37.85%，全部投资回收期4.14年，固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设，完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制，落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定，推动制定团体标准和区域标准，引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10772.0516.15亩1.1容积率1.131.2建筑系数60.94%1.3投资强度万元/亩192.221.4基底面积平方米6564.491.5总建筑面积平方米12172.421.6绿化面积平方米849.30绿化率6.98%2总投资万元4468.292.1固定资产投资万元3104.352.1.1土建工程投资万元946.722.1.1.1土建工程投资占比万元21.19%2.1.2设备投资万元1061.642.1.2.1设备投资占比23.76%2.1.3其它投资万元1095.992.1.3.1其它投资占比24.53%2.1.4固定资产投资占比69.48%2.2流动资金万元1363.942.2.1流动资金占比30.52%3收入万元9881.004总成本万元7626.005利润总额万元2255.006净利润万元1691.257所得税万元1.138增值税万元311.039税金及附加万元80.4110纳税总额万元955.1911利税总额万元2646.4412投资利润率50.47%13投资利税率59.23%14投资回报率37.85%15回收期年4.1416设备数量台（套）7717年用电量千瓦时847020.0618年用水量立方米9635.8919总能耗吨标准煤104.9220节能率27.29%21节能量吨标准煤31.3422员工数量人189第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势，选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势，将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业，明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业，将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。工业互联网蓬勃发展，将带动工业新旧动能加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善，将吸引更多民间投资和外资流入实体经济，工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看，全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善，将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放，不断优化营商环境和完善产业配套，也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看，工业互联网平台建设如火如荼；基础设施领域补短板投资力度将继续加大；坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、工业成为我省具有竞争优势的产业领域、人民群众创业创新的主要阵地、区域经济发展的主要动力。但也必须清醒认识，由于国内外经济形势发生深刻变化，市场竞争更趋激烈，我省工业正面临着严峻的挑战，长期积累的结构性、素质性矛盾进一步凸现，一些新情况、新问题又亟待解决，原来以低端产业、低附加值产品、低层次技术、低价格竞争为主的发展路子难以为继。加快工业转型升级已刻不容缓，这是有效化解我省工业发展过程中各种困难和挑战的有效手段，是实现工业节约发展、清洁发展、安全发展、可持续发展的治本之策，也是推动我省经济发展方式转变的关键之举。必须看到，经济形势越严峻，工业发展越困难，同时也蕴藏着转型升级的先机，应当化挑战为机遇，化被动为主动，化压力为动力，把工业转型升级这项紧迫、艰巨而又长期的任务，放在经济全球化的大视野中，放在经济发展方式转变的大格局中，放在工业化和信息化融合、制造业和服务业互动的大背景下，深刻认识，科学规划，扎实推进。3、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.94%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率6.98%，固定资产投资强度192.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4641.094641.097605.087605.08650.641.1主要生产车间2784.652784.654563.054563.05403.401.2辅助生产车间1485.151485.152433.632433.63208.201.3其他生产车间371.29371.29441.09441.0939.042仓储工程984.67984.672968.772968.77184.722.1成品贮存246.17246.17742.19742.1946.182.2原料仓储512.03512.031543.761543.7696.052.3辅助材料仓库226.47226.47682.82682.8242.493供配电工程52.5252.5252.5252.523.683.1供配电室52.5252.5252.5252.523.684给排水工程60.3960.3960.3960.393.294.1给排水60.3960.3960.3960.393.295服务性工程623.63623.63623.63623.6338.805.1办公用房353.99353.99353.99353.9920.165.2生活服务269.64269.64269.64269.6423.106消防及环保工程175.93175.93175.93175.9312.316.1消防环保工程175.93175.93175.93175.9312.317项目总图工程26.2626.2626.2626.2634.347.1场地及道路硬化1660.80275.93275.937.2场区围墙275.931660.801660.807.3安全保卫室26.2626.2626.2626.268绿化工程541.2318.94合计6564.4912172.4212172.42946.72六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期，涉及的环节也较多，在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化，项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境，将会大大影响项目的进展或收益；项目在建设和运营过程中，公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性，将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地居民：通过劳动就业获得劳动收入，增加收入渠道；通过提供销售、餐饮等各种服务，获得服务收入从而在项目建设中获益。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程中，必须充分考虑到这一点；目前，项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施，在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品，投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针；从而体现了“以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4084.37万元，占计划投资的91.41%。其中：完成固定资产投资2931.42万元，占总投资的71.77%；完成流动资金投资1152.95，占总投资的28.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4084.371.1完成比例91.41%2完成固定资产投资万元2931.422.1完成比例71.77%3完成流动资金投资万元1152.953.1完成比例28.23%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员189人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1291.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元755.842工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元5.772.3年工资额万元176.573企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.893.3年工资额万元49.374品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.224.3年工资额万元78.045其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.275.3年工资额万元42.786职工工资总额万元6398.53五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3104.35(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元946.721061.64192.223104.351.1工程费用万元946.721061.647762.471.1.1建筑工程费用万元946.72946.7221.19%1.1.2设备购置及安装费万元1061.641061.6423.76%1.2工程建设其他费用万元1095.991095.9924.53%1.2.1无形资产万元485.74485.741.3预备费万元610.25610.251.3.1基本预备费万元312.57312.571.3.2涨价预备费万元297.68297.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元3104.353104.35（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1363.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7762.472963.075891.007762.477762.477762.471.1应收账款万元2328.74931.501862.992328.742328.742328.741.2存货万元3493.111397.242794.493493.113493.113493.111.2.1原辅材料万元1047.93419.17838.351047.931047.931047.931.2.2燃料动力万元52.4020.9641.9252.4052.4052.401.2.3在产品万元1606.83642.731285.461606.831606.831606.831.2.4产成品万元785.95314.38628.76785.95785.95785.951.3现金万元1940.62776.251552.491940.621940.621940.622流动负债万元6398.532559.415118.826398.536398.536398.532.1应付账款万元6398.532559.415118.826398.536398.536398.533流动资金万元1363.94545.581091.151363.941363.941363.944铺底流动资金万元454.64181.86363.72454.64454.64454.64（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资4468.29万元，其中：固定资产投资3104.35万元，占项目总投资的69.48%；流动资金1363.94万元，占项目总投资的30.52%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资946.72万元，占项目总投资的21.19%；设备购置费1061.64万元，占项目总投资的23.76%；其它投资1095.99万元，占项目总投资的24.53%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3104.35+1363.94=4468.29（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3104.3569.48%1.1项目建设投资万元3104.3569.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1363.9430.52%3总投资万元万元4468.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3952.40万元，总成本8325.75万元，利润总额-4373.35万元，净利润58.02万元，增值税124.41万元，税金及附加-3280.01万元，所得税-1093.34万元；第二年收入7904.80万元，总成本13549.56万元，利润总额-5644.76万元，净利润-4233.57万元，增值税248.82万元，税金及附加72.95万元，所得税-1411.19万元；第三年生产负荷100%，收入9881.00万元，总成本7626.00万元，利润总额2255.00万元，净利润1691.25万元，增值税311.03万元，税金及附加80.41万元，所得税563.75万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9881.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=311.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3952.407904.809881.009881.009881.001.1轴瓦轴套万元3952.407904.809881.009881.009881.002现价增加值万元1264.77252