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文档简介

生产原始记录管理1范围 本标准规定了生产岗位原始记录管理的职责、管理内容与方法、文件和记录、附录。 本标准适用于生产原始记录管理。 2职责 21原始报表的设计和审批： 211工艺系统报表由车间工艺员设计：设备动力系统报表由车间机械电气技术员设计，分析监测系统报表由分析技术员设计。 212各专业系统报表设计完成后，上报各专业主管部门审核，由主管公司领导批准、付印。 213属质量保证体系覆盖产品的原始报表，经主管领导批准后交总经办统一编目付印。 22原始报表的印刷、保管。 221原始报表由各使用单位负责印刷和保管，并交主管部门备案。 23原始报表的更改 231原始报表的更改按原始报表设计、审批程序进行。 232更改后新版本原始空白表式应及时交各专业主管部门备案，旧版本同时停止使用。 3管理内容与方法 31原始记录所包括的范围： 311交接班记录。312操作运行记录。313各种仪表记录。314中控分析报表和分析单。315质量监测报表和分析单。316系统开停车及单元操作操作票。32原始记录报表规格表式：321原始报表表式应有标题(名称)编目、编号或日期。栏目实用合理、计量单位准确。33原始报表记录方法：331各岗位必须按时、真实、完整记录报表栏目内容。332原始记录报表一律采用蓝黑墨水书写，字体采用长仿宋字体。333原始记录不准涂改，数字或文字书写错误，应在原数字或文字上划二道横线，在其上方填写正确内容。334原始记录不得有空格。3341当某一项或多项暂时无记录时，应在每格内划对角线。3342当某一项或多项全班无记录时，用贯通空白部分的对角线表示。 3343仪表故障导致无记录，应注明失灵字样，并联系处理。 335记录时间为45分到正点，特殊情况除外。 34 交接班记录内容： 341 本班生产情况（包括负荷变化、设备开停情况、设备检修情况、机电仪表运行情况），任务完成情况及工艺指标情况。 342 发生的不正常情况、原因分析、处理方法和效果；主观原因都不得隐瞒。 343 本班存在着得问题及下一个班应注意的事项。 344 原材料和产品质量情况存在问题、工具数量、缺损情况及岗位卫生情况。 345 设备跑、冒、滴、漏情况。 346 上级有关指示、要求和注意事项。 34原始记录资料管理： 341化工生产原始记录由车间工艺员保存。 342原材物料及产品分析记录由质监科保管。中控分析原始记录由车间工艺员保存。 343原始记录
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