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质量、环境、职业健康安全体系管理手册第一版*建设工程有限公司质量、环境、职业健康安全体系管理手册第一版编 制：审 核：批 准：2015- - 发布 2015- - 实施*建设工程有限公司目 录0.1 颁布令-0010.2 管理者代表任命书-0020.3 前言-0030.4 公司简介-0040.5 质量、环境、职业健康安全方针及目标-0050.6 手册管理-006第一章 范围-007第二章 引用文件-009第三章 术语和定义-010第四章 管理体系-0144.1 总要求-0144.2 文件要求-016第五章 管理职责-0205.1 管理承诺-0205.2 以顾客为关注焦点-0205.3 管理方针-0215.4 策划-0225.5 机构、职责与沟通-026第六章 资源管理-0386.1 资源提供-0386.2 人力资源管理-0386.3 施工机具管理-0396.4 工作环境-040第七章 产品实现-0417.1 产品实现的策划-0417.2 与顾客有关的过程-0417.3 设计和开发（删减）-0447.4 采购-0447.5 生产和服务提供-0467.6 监视和测量设备的控制-0507.7 环境和职业健康安全运行控制-0517.8 应急准备和响应-052第八章 测量、分析和改进-0548.1 总则-0548.2 监视和测量-0548.3 不合格控制-0578.4 信息和数据分析-0598.5 改进-060附录一 管理体系组织机构图-065附录二 质量管理体系职能分配表-066附录三 环境管理体系职能分配表-067附录四 职业健康安全管理体系职能分配表-0680.1 颁布令公司全体员工：为了规范公司管理行为，提高管理水平，适应公司经营发展战略，证实公司有能力稳定地向顾客提供满足标准、规范要求的工程，增强顾客和相关方满意，根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性，结合公司工程施工和管理过程的实际工作经验，依据：GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011 idt OHSASl8001:2007 职业健康安全管理体系要求以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范编制了公司管理体系的纲领性文件-质量、环境、职业健康安全管理手册。现予以批准发布。管理手册描述了我公司质量管理体系过程之间的相互作用和持续改进活动，阐述了公司的管理方针和目标，明确了各项管理活动的职责、权限和相互关系，是公司的强制性执行文件。公司员工在日常工作中务必贯彻执行。全体员工通过学习公司管理手册及管理制度， 熟悉各项管理要求，进行周密策划、合理配备资源，按照要求做好各项工作。全体员工要进一步强化持续改进的质量、环保、安全意识，以不断提高工程施工和服务质量，满足顾客和法律法规的要求。本管理手册自2015年 月 日颁布之日起正式实施。公司董事长：2015年 月 日130.2 管理者代表任命书为了贯彻执行：GB/T19001-2008 idt IS09001：2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSASl8001：2007职业安全健康管理体系 要求GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，提供满足顾客要求和法律法规要求的建筑施工产品和服务，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，推动公司管理体系的有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命 （总工）同志为我公司的管理者代表（GB/T28001-2011标准中称为“被任命者”，以下均统称为“管理者代表”）。其职责为：1）确保按照以上四个标准的要求建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2）向最高管理者汇报管理体系的运行情况、业绩以供评审，并为管理体系的改进需求提供依据。3）以顾客为关注焦点，确保在整个组织内不断满足顾客要求、有效控制环境因素和危险源，提高清洁生产、安全生产的意识。4）负责体系运行有关事宜的外部联络。5）担任体系的整体协调工作。6）行使和履行公司董事长规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行职责，以确保公司一体化管理体系有效运行和持续改进。公司董事长： 2015年 月 日0.3 前言为适应公司持续发展的需要，应对社会环境、市场环境的变化，证实公司有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力，通过不断完善公司管理体系，实现对工程的质量、环境和职业健康安全管理等各项工作的实施、保持和持续改进。公司QES管理手册是依据：GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范共四个标准的规定和要求，遵循有关法律法规及专业标准，根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性，结合公司建筑工程施工和管理过程的实际工作经验制定的。管理手册阐述了公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的方针、目标、指标，概括地描述了公司的QES管理体系以及改进其有效性，采用了“PDCA”的方法。是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的基本准则。管理手册覆盖了公司所应控制的QES管理体系要求，对所有涉及质量、环境和职业健康安全管理和活动的部门、岗位的职责、权限、相互关系和所需开展的活动作了明确规定，是用于指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理和活动的法规性、纲领性文件，是建筑工程施工和施工服务质量、环境和职业健康安全符合法律、法规要求的基本保证。管理手册中的QES方针和目标体现了公司在质量、环境和职业健康安全管理上的总的宗旨和方向，也体现了顾客及相关方的要求和期望，是公司对持续改进QES管理体系有效性的承诺，也是对顾客满意、污染预防、职业健康安全和遵守适用的法律、法规及其他要求的承诺。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司QES管理体系有效运行并持续改进。0.4 公司简介*有限公司，是一家致力于*的企业。拥有雄厚的技术力量和资金支持。（）填写企业介绍） 0.5 质量、环境、职业健康安全方针及目标一、质量、环境、职业健康安全方针质量方针：用户满意是我公司永恒的追求；精品工程是我公司奋斗的目标；持续改进是我*人前进的动力；守法诚信是*人庄严的承诺。环境与职业健康安全管理方针：坚持人文精神，营造绿色能源；遵纪守法，预防为主；追求员工和施工环境的不断改善。二、质量、环境、职业健康安全目标质量管理目标：工程交验合格率100%；工程回访、保修率100%；杜绝重大质量投诉，顾客满意度指数在82分以上。环境管理目标：项目施工噪声、粉尘、污水排放符合国家与地方法规的要求；相关方环境投诉率为0。职业健康安全管理目标：杜绝因施工造成的人身伤亡事故；因施工造成的重伤事故不超过二人次，轻伤事故率不大于4；不发生重大交通安全事故；杜绝重大设备事故、火灾事故、煤气中毒事故及食物中毒事故发生。公司董事长： 2015年 月 日0.6 手册管理1.管理手册是受控文件，由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，董事长批准后发布实施。管理手册的解释权归技术质量部。2.管理手册由技术质量部负责管理，其主要职责是组织编制、修改、换版和收、发控制，对手册的保管和使用情况实施监督。3.发放和保管3.1管理手册由技术质量部以书面文档形式发放。同时，为方便方便使用，对各项目经理部也可以电子版形式发放。3.2管理手册由技术质量部负责组织修改、换版和收、发控制，对手册的保管、使用情况、实施监督等所有相关事宜由技术质量部办统一负责。3.3管理手册的发放范围，由公司最高管理者批准。发放范围包括：公司领导、有关职能部门、项目经理部有关负责人。3.4管理手册持有者必须遵守管理规定。未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册提供给公司以外人员。持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术质量部，办理核收登记。3.5管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。3.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人汇总意见，及时反馈到技术质量部，技术质量部适时对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册子以修改，其修改、换版和发放控制执行文件控制程序相关规定。4.管理手册的使用4.1各级领导应认真学习和了解管理手册内容，并在一切质量、环境与职业健康安全管理活动中贯彻始终。4.2公司目标、指标，管理方案，重要环境因素/不可接受风险清单等每年要定期评审及更改，其更改若不引起变化，手册维持原有管理，可不进行调整。4.3管理手册在执行过程中发生的问题，由技术质量部协调解决，重大原则性问题请示公司主管领导批准后处理。第一章 范围1.1 目的本管理手册依据GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业安全健康管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范四个标准规定了管理体系要求，对公司的管理方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实公司有能力提供顾客及相关方满意且符合法律法规要求的产品，有能力在施工过程中保护环境、保障施工人员的职业健康安全。本管理手册适用于公司的各个过程，通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，旨在通过各项管理活动的持续改进，使公司的管理水平和工作质量稳步提高，增强顾客及相关方满意，提高市场占有率；通过管理体系的完善与实施，规范公司的各项管理活动，使公司的管理水平、工作质量稳定地满足顾客、社会和公司内部员工等各相关方要求，保护环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。1.2 适用范围1.2.1本手册适用于公司*项目（具体执行各自专业体系文件要求）从施工准备到竣工、交付和保修服务全过程的质量、环境和职业健康安全管理。1.2.2本手册适用的活动及职能范围：1）与上述工程有关的所有施工和管理活动；2）与上述活动有关的所有管理层次及相应管理职能，包括：行政部、人力资源部、工程研发部、系统研发部、设备工艺部、法务审计部、采购部、工程部、财务部、项目经理部。1.2.3本手册是公司质量、职业健康安全与环境管理体系的核心，适用于公司工程建设施工质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进，以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核、管理评审，适用于第三方认证与监督审核，以供顾客或独立的认证机构证实本公司具有稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品的能力。1.3删减说明本公司所承揽的工程均由*提供技术图纸，属于*工程，有成熟的工艺和技术，没有设计的职能，因此本公司不涉及产品的设计和开发，考虑公司产品实现过程中工艺设计和开发可以按照GB/T19001-2008中的7.1条款进行策划并按7.5.1条款进行控制，因此在质量管理体系要求中删减了GB/T19001-2008中的7.3“设计和开发”条款，对GB/T50430-2007中10.3“施工设计”可不予约束。删减后不影响本公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或责任。但如果遇到第一次建造的工程、主体结构比较特殊的异型工程、第一次采用新技术、新工艺、新材料的工程以及有二次设计的工程，应考虑按GB/T19001-2008中的7.3的要求对其过程的开发进行控制，即对施工组织设计、施工方案、工艺设计、二次图纸设计等进行评议、论证和审批；同时按GB/T50430-2007中10.3.1的要求对其委托的施工设计活动进行控制。此时不进行删减。1.4应用本手册涵盖了GB/T19001-2008质量管理体系要求（7.3“设计和开发”除外）、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业安全健康管理体系要求以及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范(10.3“施工设计”除外)的全部要求。本管理手册规定了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；并通过体系的有效运行、持续改进，增强顾客满意。建立质量、环境、职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前提下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方满意。第二章 引用标准2.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求；2.2 GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语；2.3 GB/T24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南；2.4 GB/T28001-2011 idt OHSASl8001：2007职业健康安全管理体系 要求；2.5 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；2.6 有关质量、环境保护、职业健康安全的适用法律、法规及标准，见法律法规和其他要求清单；2.7 本管理手册引用的所有程序文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在标准出版时，所示版本均为有效，使用本手册的各方应使用所列标准最新版本。第三章 术语和定义3.1 标准术语本手册采用：GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO9000：2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 idt OHSASl8001：2007职业健康安全管理体系 要求；GB/T50430-2007工程建设公司质量管理规范中所确立的术语。供应链为：供方组织顾客3.2 专业术语定义1）组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。特指本公司。2）顾客：接受产品的组织或个人。本手册确定为工程总包、业主、使用户。3）相关方：关注我公司质量、环境和职业健康安全绩效或受其影响的个人或团体。4）供方：提供物资、设备和其它支持性服务、产品的组织或个人。特指物资供应方、工程/劳务分包方等。5）分包方：以合同或协议形式向我公司承担部分工程、劳务及施工机械和施工设备的租赁及操作服务、试验等单位。6）过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。7）特殊过程：指结果不易或不能经济地通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的过程。8）关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。9）单位工程：是工程项目的组成部分，是可以独立组织施工的工程，通常包含不同性质工程内容。10）分部工程：是单位工程的组成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安装工程的对象划分的。11）分项工程：是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。12）隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序为隐蔽工程。13）文件：信息及其承载媒介。对如何开展活动做出描述和规定，并应随情况变化而修改。14）资料：包括决策所依据的信息，可包含在文件中或以其他形式存在。15）数据：能够客观地反映事实的资料、数字、图表等信息。16）文件控制：对文件的拟稿、批准、发布、分类、编号、标识、发放、回收、更改、借阅、使用和归档等进行系统化、规范化管理。17）施工组织设计：是指导建设工程施工和施工全过程的技术管理文件。是以一个建设工程或安装工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程各项活动的技术、经济的综合性文件，是整个工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是公司组织活动和实现科学管理的主要依据。18）施工方案：针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求、必要图纸等所编成的施工文件。是指导各项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保与计量、技术资料、文明施工、冬雨期施工等技术措施。19）技术交底：建筑施工技术管理工作之一。是施工管理的重要步骤，其目的是使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目的技术要求，质量标准、安全措施、环保要求，明确交底人与接受交底人之间的责任，以便更好的施工。交底的内容：工程概况，设计要求，图纸做法，施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商；规范、规程和工法的要求；施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准等。20）措施：是指结构复杂，危险较大的特殊工程作业措施。21）PDCA运行模式：P策划：建立组织所需的目标和过程，以实现组织的方针所期望的结果；D实施：对过程予以实施；C检查：根据方针、目标、指标及法律法规和其他要求，对过程进行监视和测量，并报告结果；A改进：采取措施，以持续改进管理体系的表现。22）“三工序”管理：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量达到合格。23）四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。24）事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度)，或者死亡的情况。注1：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。25）职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。26）危险源:可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。27）健康损害: 可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。28）四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。29）五临边：平台、阳台、料台周边；屋面、楼层周边；深基础周边；沟、坑、槽周边；水箱、水塔周边。30）高处坠落：在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。31）物体打击：高空作业中掉落的物料，人为抛洒的废弃物所造成的伤人事故。32）临时用电：在建筑和市政工程施工过程中，为各种机电设备、电动工具等提供的用电设施。33）关键岗位人员：指与质量、环境和职业健康安全管理及重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。34）未成年工：根据中华人民共和国劳动法第五十八条规定，我国未成年工是指年龄已满16周岁，未满18周岁的劳动者。35）各单位：泛指公司总部各部门、各项目经理部。3.3 专用术语本手册根据本公司建筑、安装工程施工特点还采用如下术语和定义。1）管理体系：指公司的质量、环境、职业健康安全管理体系。2）质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。3）质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。4）质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。5）质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。6）施工质量检查：公司对施工质量进行的检查、评定活动。7）目标：指公司的质量、环境、职业健康安全目标。8）方针：指公司的质量、环境、职业健康安全方针。9）产品：指竣工后的太阳岛、储热、常规岛等。10）三检制：指对已完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接检。11）特殊作业人员：执行特殊工序操作的人员，要接受政府管理部门的培训，取得合格证后方可上岗（如：电工、焊工、探伤人员等）。12）特殊岗位人员：指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员。（如质检员、安全员、资料员等，需取证后方可上岗）。13）采购产品：指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。14）不合格：包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。15）废物：特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。16）持续改进：为了实现对整体质量、环境、职业健康安全绩效的改进根据公司的方针，不断对管理体系进行强化的过程。注1：该过程不必同时发生于活动的所有方面。3.4 简称1）质量、环境与职业健康安全：QES（Quality Environment Health Safety）2）质量管理体系：QMS（Quality Management System）3）环境管理体系：EMS（Environment Management System）4）职业健康安全管理体系：OHSMS（Occupational Health and Safety Management System）第四章 管理体系4.1 总要求公司按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准及其过程模式，结合公司实际情况，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，形成管理手册及其程序文件，加以实施和保持。通过对管理体系的培训、内部审核、管理评审等有效控制和运行，完成公司年度预期目标、指标和工作计划，使体系得到持续改进。4.1.1 过程识别基于“过程方法”管理原则，使用“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”、“测量、分析和改进”四大板块，对管理体系的过程顺序和相互作用进行描述。1）公司的产品为工程建设施工。公司为稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和施工过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和重大职业健康安全风险。2）公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。3）公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制管理的准则和方法，包括程序规定、施工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。4）公司按管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现所制定的方针和目标。5）公司通过获得充分和必要的信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程和结果的监视、测量（适用时）和分析，采取改进措施，对管理体系进行持续改进。6）基于“与供方互利的关系”原则，公司加强对互利的工程、劳务、采购、委托试验等供方的控制和合作，着重于资格、能力的评定和使用过程的管理和协调。4.1.2 管理体系的建立1）为了满足顾客和和相关方的要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化、保护环境，关注员工健康，持续改进公司质量/环境/职业健康安全管理水平，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始环境和健康安全评审，识别并确定QES管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。2）公司董事长负责管理体系策划的决策，包括配置体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源，以支持各过程的有效运作。3）技术质量部归口管理体系运行，负责组织编制管理手册、程序文件及其它相关文件，以确定有效控制的准则和方法，使公司质量、环境、职业健康安全管理和各项活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程有效运行和控制。4.1.3 管理体系的实施、保持和改进1）公司建立内部体系管理监督检查和考核机制，确保体系管理制度有效执行。2）根据顾客/相关方、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境、职业健康安全目标，并进行分解，规定保证目标实现的方法，识别并保持所需的法律法规、规范、标准和记录。3）公司所有部门、项目部按体系文件要求管理、实施并保持所有过程。4）通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，实现过程监视。5）公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程监视和测量、环境监视和测量、职业健康安全绩效测量和监视、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析。发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.4 分包管理公司应确定影响工程质量、环境因素和职业健康安全的外包过程并对其做相应要求。1）“分包过程”是经组织识别为质量管理体系所需的，但由组织选择的外部方实施的过程。2）确保对分包过程的控制并不免除组织满足所有顾客和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受下列因素的影响：a）分包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b）分外包过程控制的分担程度；c）通过应用GB/T19001之7.4条款和GB/T50430之第9章要求实现所需控制的能力。本公司需要分包的过程包括：劳务承包、专业工程承包、试验分包、设备租赁分包。公司将对分包过程按本手册7.4条款和分包管理制度的规定进行控制，以保证最终产品和服务的符合性，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。4.2 文件要求4.2.1 总则管理者代表负责组织，公司各部门配合，对管理体系文件结构和要求进行策划。4.2.1.1本公司管理体系文件包括：第一层文件：质量/环境/职业健康安全管理手册。管理手册依据体系标准的规定和要求，遵循有关法律法规及专业标准，根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性，结合公司工程施工和管理过程的实际而编写，作为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件。第二层文件：程序文件。程序文件是对手册的支持，是针对体系标准中某些过程、要素的要求给出了具体的执行程序，能使公司生产活动、产品和服务处于严格受控状态。第三层文件：管理/技术类作业文件（各种管理办法、作业指导书、工艺标准、施工验收规范、指南、国家有关的法律、法规标准、图样以及评价和批准的准则等），操作规程，安全/技术交底，与管理体系有关的外来文件等，是程序文件的支持性文件。第四层文件：公司管理体系要求的记录；产品检验记录；施工组织设计；环境/职业健康安全管理方案等。文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求：1）符合GB/Tl900l-2008、GB/T2400l-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007等标准的要求。2）符合公司实际情况，并考虑文件的适应性及可操作性，对引用文件应注明来源及查询途径。4.2.2 文件控制4.2.2.1总则建立并保持文件控制程序，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，使公司管理体系所要求文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的管理都得到有效的控制，确保各岗位员工可获得适用文件的有效版本，确保策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。4.2.2.2职责1）技术质量部是体系文件的归口管理部门，负责组织管理体系文件的编制、发放、修改、回收、维护等工作。2）董事长批准管理手册、方针、目标和指标。3）管理者代表审核管理手册，批准程序文件、作业指导书。4）各职能部门负责相关程序文件、作业指导书的编制、维护工作。5）各文件的使用部门负责文件的日常维护。4.2.2.3控制要求1）管理体系文件包括：管理手册（含方针、目标和指标）、程序文件、作业指导书/操作规程及技术交底、记录四个层次。2）建立文件化的质量、职业健康安全与环境管理体系，并按体系文件要求实施。3）公司编制文件控制程序，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保： 管理手册由技术质量部组织相关部门和人员进行编制，管理者代表审核，董事长批准。程序文件由技术质量部组织相关部门和人员编制，管理者代表批准。 技术质量部适时组织对现有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件修改时，应再次履行批准手续。 技术质量部确定受控文件发放范围，按规定的格式进行编制、发放和管理，确保管理体系的持续、有效运行，确保与管理体系相关的各部门、施工现场相关岗位都都能明确和获得文件的现行有效版本文件。 编制受控文件最新状态一览表，记录文件名称、编号、版本、发行期等内容，以识别文件的现行修订状态，保持文件清晰，易于识别，确保文件修改和现行修订状态做出标识，以便于追溯。 收到外来文件的部门确保策划和运行管理体系所需的外来文件在使用前进行识别、确认，按文件内容传递主管部门，综合办公室按规定范围分发并记录，确保所需的外来文件做出标识，控制其分发。 所有作废文件应及时撤离现场，防止过期文件的误用，如需保留加盖作废标识予以保留。 确保文件的字迹清楚，标识明确，便于检索。4）为保证管理体系有效运行，各部门和项目经理部根据需要编制相应的作业指导书或操作规程。5）管理体系文件应便于员工理解和操作。6）文件的更改 对文件进行定期评审，如文件进行修改则按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。定期识别文件的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。 所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。 管理体系文件的修改由董事长或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。 其他同管理体系有关的文件修改时，也应在该文件或相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。 为防止使用作废文件，所有与管理体系有关文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关的场所持有相应的有效版本。 对公司适用的法律法规和其他要求应有效地识别，并传达到各部门、员工和相关方，技术质量部负责定期发布公司管理体系及适用的法律法规文件清单。 磁带、光盘等其他媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。4.2.3 记录控制4.2.3.1概述公司编制记录控制程序，对管理体系所要求的记录实施控制，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求。记录包括管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，以提供证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据；为采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息；证明管理体系有效运行并满足法律法规要求。记录要求真实、保持清晰，按规定的编号进行标识，方便识别、检索和管理，按顺序或规定的期限归档、贮存、保管和处理记录。4.2.3.2职责1）技术质量部制定、实施并保持记录控制程序，对体系运行记录进行归口管理。2）各部门按规定保存相应记录，负责记录的日常管理。4.2.3.3控制要求1）公司提供适宜的环境，配备必要的设备，防止记录的损坏、变质和丢失，保管方式便于存取和检索。2）确定需归档的记录有：与工程有关的记录，与管理体系运行有关的记录（包括培训记录和审核与评审结果，其中包括来自相关方的记录）。3）各部门按程序文件的规定对所涉及的各种记录进行规范管理和有效控制，技术质量部对各部门记录管理情况进行监督检查。4）体系运行过程中所保存的记录必须标识明确、字迹清楚，具备对相关活动、产品、服务的可追溯性。5）记录要真实完整、保持清晰、做好标识，按规定的期限归档、贮存、保管和处理。记录的填写、标识、收集、保管、编目、查阅、检索、归档、存储、保管保存期限和处置，详见记录控制程序、科技档案管理制度。19第五章 管理职责5.1 管理承诺公司董事长应通过如下活动对管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据。1）通过各种形式和渠道向公司的全体员工传达满足国家法律、法规和行业管理的规范要求以及科学管理，精心施工，满足顾客和相关方要求的重要性。2）制定出符合本公司实施和运行的管理方针和目标，适应公司的发展和顾客的要求。使全体员工认同和理解此管理方针和目标，并为之努力实施。3）按计划时间间隔主持管理评审，批准评审输出文件。如遇特殊情况，由董事长决定增加评审次数。4）为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源。如:人、财、物、信息等。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求。董事长应以增强顾客和相关方满意为目标，确定顾客的需求，了解各类信息，将顾客的期望和需求转化为具体要求，并调配公司整体资源予以满足。1）完整识别顾客和相关方，明确其潜在的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。建立、实施和保持与顾客有关的过程控制程序，实现顾客在工程前期对与产品有关要求的确定评审，并始终保持与顾客的信息沟通。2）在符合法律和法规要求下满足顾客和相关方要求，并确保实现公司的管理方针和管理目标。通过项目管理控制程序，在工程施工过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求，并始终保持与顾客的信息沟通。3）建