铁路煤运通道工程质量控制体系(终稿).doc

中电建路桥集团有限公司蒙华铁路项目经理部一工区 质量管理自控体系 xxxx 铁路煤运通道工程 xxx 标段 质质量管理自控体系量管理自控体系 审 批： . 复 核： . 编 制： . 中电建路桥集团有限公司 xxx 标段项目经理部一工区 二一五年十二月 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路项目经理部一工区 质量管理自控体系 目目 录录 第一章、第一章、总总 则则1 1、编制说明.1 2、编制依据.1 3、适用范围.2 第二章、第二章、质质量方量方针针与目与目标标3 1、质量方针.3 2、总体质量目标.3 3、质量管理红线.3 4、专项工程质量目标.4 第三章、第三章、质质量体系量体系组织组织机构机构5 1、组织机构.5 2、质量保障体系.6 3、质量创优体系.7 4、质量管理职责分配.9 第四章、工程第四章、工程质质量量责责任制任制11 1、工区主任质量职责.11 2、工区质量负责人职责.11 3、安全生产负责人质量职责.12 4、工区技术负责人质量职责.12 5、工程技术科质量职责.13 6、工程技术科（副）科长质量职责.13 7、技术人员质量职责.14 8、测量人员质量职责.14 9、工程技术科资料员质量职责.14 10、质量管理科质量职责.15 11、质量管理科（副）科长质量职责.16 12、工区质检工程师质量职责.16 中电建路桥集团有限公司 xxxxx 质量管理自控体系 13、质量管理科质检员质量职责.17 14、检验试验人员质量职责.17 15、物资设备科质量职责.18 16、物资设备科（副）科长质量职责.18 17、材料员质量职责.19 18、安全环保科质量职责.19 19、安全环保科科长质量职责.20 20、施工队长质量职责.20 21、施工队质检员质量职责.21 22、施工队技术员质量职责.21 23、施工队班（组）长质量职责.22 24、操作工人岗位质量职责.22 25、拌和站站长质量职责.22 26、钢筋加工厂厂长质量职责.23 第五章、第五章、质质量管理制度量管理制度24 1、图纸管理和图纸会审制度.24 2、施工图纸及现场核对制度.25 3、编制作业指导书制度.27 4、施工技术交底制度.30 5、开（复）工报告申请制度.31 6、变更设计制度.32 7、工程测量和监控制度.33 8、工程原材料质量监控制度.34 9、试验室、混凝土拌和站生产许可制度 34 10、工程质量检测和试验制度.34 11、工序质量检查制度.37 12、质量保证措施制度.37 13、工程施工质量验收制度.37 14、工程质量检查及“三检”制度38 15、工程质量报告制度.38 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路项目经理部一工区 质量管理自控体系 16、工程质量举报制度.39 17、工艺性试验制度.39 18、基础技术资料管理制度.39 19、工程质量事故调查和处理制度.41 20、成品、半成品质量管理制度44 21、不合格品管理制度.45 22、材料、设备及构配件管理制度 50 23、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和验收制度.50 24、隐蔽工程和关键部位验收制度.53 25、质量日志填写管理制度.55 26、关键岗位培训与考核持证上岗制度.59 27、钢筋加工厂管理制度.60 28、质量信息管理制度.60 第六章、施工工序第六章、施工工序质质量量责责任制任制63 1、混凝土拌和站.63 2、钢筋加工厂.66 3、钻孔桩施工.70 4、承台施工.75 5、墩台施工.81 6、涵洞（通道）施工.87 7、路基施工.96 第七章、工程第七章、工程质质量控制重点量控制重点101 1、工程质量控制重点（关键）界定原则.101 2、工程质量控制重点(关键) 101 3、工程质量控制重点（关键）保证措施.102 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 0 第一章、总第一章、总 则则 1、 、编编制制说说明明 新建蒙西至华中地区铁路煤运通道土建工程 xxxxx 标段(起止里程： DK883+289.50DK934+898.84)，其中一工区所属范围里程为： DK883+289.50DK898+527.00，管段长度 14.188Km。段内工程包含 13 座桥梁、长 4.335Km；13 段路基、长 9.853Km；30 座涵洞（19 框/11 盖）1061.99 横延米。路基中路 堑最大挖深为 30.2m，路堤最大填高为 19.8m。本段区域未涉及隧道工程。 主要工程量为：管段内路基土石方开挖约 215.1 万方、土石方填筑约 72.7 万方、 混凝土 15.98 万方、钢筋 5510.9 吨。 为兑现合同承诺，规范质量管理，强化项目质量自控能力，中电建路桥集团有限 公司蒙华铁路项目经理部一工区（后面简称一工区或工区）依据招标文件、相关图纸 及规范编制了质量管理自控体系并进行运行。本办法以加强施工全过程质量自控， 确保工程质量为目标，强化质量控制手段及过程控制措施，突出质量责任制的建立 和落实，健全质量责任追究制，对工程质量进行全过程控制。 本办法主要内容分为总则、质量方针与目标、质量管理体系组织结构、工程质量 责任制、质量管理制度、施工工序质量责任制、工程质量控制重点等七部分组成。为 不断提高质量管理水平，工区通过不定期对体系运行情况进行分析，并征询建设单 位、监理单位、工程监督单位等相关方的意见，对本体系的有效性和实行性进行持续 改进。 2、 、编编制依据制依据 中华人民共和国建筑法 建筑工程质量管理条例 蒙华铁路标准化管理手册 蒙华铁路合同文件 蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 1 铁路桥涵工程施工质量验收标准TB10415-2003 铁路路基工程施工质量验收标准TB10414-2003 铁路混凝土工程施工质量验收标准TB10424-2010 铁路工程施工质量验收标准应用指南(2004) 中电建路桥集团有限公司程序文件、管理手册 中电建路桥集团有限公司质量管理自控体系 3、适用范、适用范围围 本体系适用于中电建路桥集团有限公司蒙华铁路项目经理部一工区 DK883+289.50DK898+527.00 段线下土建工程的施工质量管理全过程。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 2 第二章、质量第二章、质量方针与目标方针与目标 1、 、质质量方量方针针 源头防范、过程覆盖、持续改进；依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百 年大计，质量第一。 2、 、总总体体质质量目量目标标 协助项目部和参与业主创省部级、国家级优质工程相关活动。 杜绝工程施工质量重大事故及以上等级事故；遏制工程质量较大事故；减少工程 质量一般事故。 主体工程质量零缺陷，桥梁、涵洞混凝土主体结构使用寿命不低于 100 年，力争 分项、分部工程一次检验合格率达到 100%，单位工程一次验收合格率达到 100%。 确保工程一次成优，达到铁路总公司优质工程，争创国家优质工程。 竣工资料做到真实可靠，系统规范，实现一次验交合格。 3、 、质质量量管理管理红线红线 严格执行红线管理规定。 （1）结构物沉降评估达标。 （2）桥梁收缩徐变达标。 （3）锁定轨温达标。 （4）联调联试达标。 （5）工序达标（即上一道工序未验收签认不得进入下一道工序施工）。 （6）原材料未经检验合格即已使用。 （7）首件工程（首段工艺、试验段、工艺试桩）未通过评估即大面积施工。 （8）路基防护工程及排水系统施作不到位。 （9）大体积混凝土温控监测不到位。 4、 、专项专项工程工程质质量目量目标标 （1）路基工程 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 3 路基地基处理规范、达标；防护工程施作到位；路堤填料、压实质量及工后沉降 满足设计及铁路路基工程施工质量验收标准要求；路基标高、宽度、线性及边坡符 合设计要求；路基面排水坡正确、表面平整，边坡平顺稳定。 砌体砂浆饱满，勾缝平顺、坚实美观；混凝土内实外美；沉降缝、泄水孔设置规范， 功能良好；侧沟、截水沟等排水系统完善通畅。 与路基同步施工的接触网杆塔基础、电缆沟槽、声屏障、防护栅栏位置正确，质 量合格。 （2）桥梁工程 地基承载力和沉降符合设计和铁路桥涵工程施工质量验收标准要求。 墩台、梁体混凝土配筋正确，强度达标，尺寸正确，表面无蜂窝麻面，颜色一致， 内实外美。 梁体铺架、桥面系及其它附属工程符合设计和铁路桥涵工程施工质量验收标 准要求。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 4 第三章、质量体系组织机构第三章、质量体系组织机构 1、 、组织组织机构机构 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路项目经理部一工区质量管理采用工区施工 队二级管理模式，设置工程技术科、质量管理科、安全环保科、物资设备科、对外协 调科等职能部门。配备技术负责人、质量负责人及质量管理、工程技术、试验检验、 测量、质检工程师（员）等人；各作业队设专职质检员。形成体系完善、责任明确的质 量检查和监督机构，进行全面的施工质量控制。各部门和人员明确分工，各司其职， 保证质量自控体系的有效运行。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路项目经理部一工区质量自控体系 见下： 组织机构图 2、 、质质量保障体系量保障体系 马 林 测 量 队 张仁川 一号拌和站 卢义籽 一号钢筋加工厂 潘 静 综合管理科 梅舒杰 质量管理科 郑 良 工程技术科 杨 宏 安全环保科 李建华 物资设备科 欧战军 对外协调科 程 科 计划合同科 桥梁队 刘相满 路基队 黄德荣 各作业班组人员 工区主任 宋祥锋 技术负责人 蒋光青 质量负责人 姚建成 安全、生产负责人 卢启仓 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 5 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路MHTJ-18标段项目经理部一工区工程质量保证障体系框图 质量目标 思想教育保证组织保证工作保证制度保证技术保证 经济保证 提高全员意识 组 织 技 术 培 训 进 行 技 术 交 底 相 关 制 度 宣 贯 质 量 事 故 案 例 分 析 项目部质量管理领导小组 工 程 技 术 科 安 全 质 量 科 物 资 设 备 科 施工队专职质检员 1.原材料进场报 验； 2.工序自检、复 检、专检； 3.质量抽样检测； 4.隐蔽工程检查 签证； 5.定期检查； 6.分工序检查； 7.成品无损检测。 相关验标 规范要求 质量管理 制度 1.编制技术培训； 2.制定工艺细则； 3.编制技术交底； 4.精密测量仪器； 5.施工组织设计及 专项方案； 6.作业指导书。 质 量 保 证 金 落 实 相 关 制 度 奖 罚 不 合 格 品 不 予 验 工 计 价 QC 攻 关 小 组 创优质工程 计 划 合 同 科 工区质量领导小组 3、 、质质量量创优创优体系体系 质量目标的确定 质量自控体系 质量管理保证体系 材料、设备、构配件进场 检验及存储管理制度 样板引路制度 质量第一原则 一切为用户服务 思想保证体系组织保证体系 项目部质量管理机构 工区质量管理机构 施工队 工程试验检测制度 创优规划和实施制度 质量检查、申报、签认制度 质量内业资料管理制度 成品保护制度 质量事故报告和调查 处理制度 施工测量管理制度 过程控制保证体系 质量考核奖罚管理制度 施工工序质量控制 工程质量手册 QC 小组活动 创优质工程 过程控制 质量管理基本制度 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 6 质质量自控体系主要管理人量自控体系主要管理人员员基本情况基本情况统计统计表表 序号序号工工 区区姓姓 名名 职职 务务职职 称称 1 2 3 项项目目 经经理部理部 一工区一工区 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 7 序号序号工工 区区姓姓 名名 职职 务务职职 称称 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 质检质检人人员统计员统计表表 序号序号科科 室室姓姓 名名 职职 务务职职 称称 1 2 3 4 5 一工区一工区 质质量科量科 4、 、质质量管理量管理职责职责分配分配 质量管理职责分配表 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 8 职能部门 制度名称 . 工 区 主 任 技 术 负 责 人 质 量 负 责 人 生 产 负 责 人 工 程 技 术 科 质 量 管 理 科 安 全 环 保 科 计 划 合 同 科 物 资 设 备 科 对 外 协 调 科 综 合 管 理 科 钢 筋 加 工 厂 混 凝 土 拌 和 站 试 验 室 测 量 队 图纸管理和图纸会审 施工图现场核对 专项施工方案和作业 指导书编制审查 施工技术交底 开(复)工报告申请制度 变更设计制度 工程测量和监控 工程原材料质量监控制度 试验室、混凝土拌和站及钢 筋加工厂生产许可制度 工程质量检测和试验制度 工程质量检查制度 质量保证措施制度 工程施工质量验收制度 工程质量“三检”制 工程质量报告制度 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 9 职能部门 制度名称 . 工 区 主 任 技 术 负 责 人 质 量 负 责 人 生 产 负 责 人 工 程 技 术 科 质 量 管 理 科 安 全 环 保 科 计 划 合 同 科 物 资 设 备 科 对 外 协 调 科 综 合 管 理 科 钢 筋 加 工 厂 混 凝 土 拌 和 站 试 验 室 测 量 队 工程质量举报制度 工程质量安全责任人 登记制度 工艺性试验制度 基础技术资料管理制度 质量事故调查和处理制度 成品、半成品质量管理制度 不合格品管理制度 材料、设备及构配件管 理制度 检验批、分项、分部、 单位工程质量检查、申 报、验收制度 隐蔽工程和关键部位 验收制度 质量日志填写管理制度 关键岗位培训与考核 持证上岗制度 钢筋加工厂管理制度 质量信息管理制度 主责部门 辅责部门 协助部门 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 10 第四章、第四章、工程质量责任制工程质量责任制 为强化施工现场质量管理，特建立质量责任追究责任制，明确分工，责任到人， 奖罚分明，做到突出重点，分批落实，规范施工，注重实效。质量责任人全部登记备 案，并按单位的规章制度及相关法规实行质量责任终身制。 1、工区主任、工区主任质质量量职责职责 （1）执行企业和项目部管理制度，维护企业的合法权益。在项目部领导下开展工 作。 （2）履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。 （3）落实项目质量目标，实施项目质量管理规划、执行项目自控体系。 （4）对管辖范围内的工程项目实施全面质量管理。根据项目负责人授权的范围、 事件和内容，负责与项目部，监理单位，建设管理单位等的工作协调。对进场的生产 要素进行优化配置和动态管理。 （5）接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、项目部和企业本部等对有关 质量工作的检查、指导与监督。 （6）及时处理质量事件，配合项目部及建设等单位对各类质量事故的调查处理。 （7）根据项目管理人员岗位质量责任制对各管理人员进行培训、检查、考核和奖 惩。 2、工区、工区质质量量负责负责人人职责职责 （1）主抓各施工点的质量工作，落实项目、工区质量自控体系。 （2）落实项目、工区质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。 （3）落实质量知识培训。兑现施工作业人员持证上岗要求。 （4）监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。 （5）落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、复检和专 检检验工作制度，开展质量预控活动，监督工区管理人员、班组做好各项质量记录。 （6）接受质量监督机构、建设管理单位、公司和项目部有关人员的质量监督和检 查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、监理、设计提出的质 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 11 量问题，分析原因，分清质量责任，制定措施并实施整改。 （7）组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实 处理方案，实施责任追究。 （8）定期主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和 纠偏措施。 （9）参与工程分项、分部、单位工程质量验收。 3、安全生、安全生产负责产负责人人质质量量职责职责 （1）履行合同规定的质量承诺，负责在主管业务范围内，保证质量管理涉及的相 关要求有效实施。 （2）参与工程质量的日常管理。 （3）参与质量管理策划及质量目标的制定、实施、验证和改进活动。 4、工区技、工区技术负责术负责人人质质量量职责职责 （1）主持工区的技术工作，落实项目技术管理规划，执行项目部技术管理制度和 公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定工区技术管理制度实施细则，对管段 内的工程项目负技术质量责任。 （2）参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织设 计，主持编制工区施工方案并组织实施。 （3）根据项目技术交底，负责对作业队管理和技术人员进行技术交底，检查、指 导作业队技术负责人对班组长及全体作业人员进行技术交底实施情况。 （4）组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。 （5）领导组织工区有关人员的技术学习、经验交流。落实项目培训计划，按项目 部要求组织专业技术培训和职工技能培训。 （6）组织做好测量及其复核工作。 （7）检查、指导，检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、 隐蔽工程检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档， 检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。 （8）配合质量负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 12 析及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。 （9）参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。 5、工程技、工程技术术科科质质量量职责职责 （1）在技术负责人的指导和带领下，负责全线的技术工作。 （2）对各工序负有技术指导责任。 （3）负责各工序技术交底书的下达及解释工作，负责编制特殊工序及关键工序 的作业指导书并指导实施。 （4）负责生产计划的编制及下达工作。 （5）负责提报材料计划、验工计价工作。 （6）负责技术标准、技术数据文件等的归档管理工作。 （7）负责工序质量的检查、监督工作，对工序质量及技术操作规程拥有否决权。 （8）协助项目总工程师推广新技术、新工艺、新材料、新设备的应用方案。 （9）负有对突发事件拿出技术处理方案的责任。 6、工程技、工程技术术科（副）科科（副）科长质长质量量职责职责 （1）负责处理现场出现的技术及质量问题，制定处理措施及方案并将处理结果 及时向总工程师汇报。 （2）对下达的技术交底、作业指导书、技术通知的实施情况进行监督，对实施过 程中出现的问题负责解释和处理。 （3）负责工程技术科日常工作管理，对本科室成员的工作进行监督和考核。 （4）参加质量检查，及时纠正作业工序中存在的问题并监督落实。 （5）负责小组的选题、申报及成果发表工作。 （6）组织或参与对作业班组的技术交底、作业指导书的培训。 （7）负责各工序作业通知单的下达。 7、技、技术术人人员质员质量量职责职责 （1）掌握设计文件、验标、规范、指南、规程标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 13 （2）了解施工队伍能力状况，适时进行技术指导。 （3）认真执行技术复核制度和技术交底制度。 （4）履行施工过程技术指导和质量控制。 （5）对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。 8、 、测测量人量人员质员质量量职责职责 （1）对测量成果质量负直接责任。 （2）认真执行新建铁路工程测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以 及测量成果审核和应用程序。 （3）按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。 （4）接受施工处技术人员和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚， 签署完善，配合施工处技术负责人做好对工班的测量成果交底，完善交底资料签认 手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。 （5）妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的 收集、分类和归档 （6）不得使用未经检定的仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。 9、工程技、工程技术术科科资资料料员质员质量量职责职责 （1）认真学习铁路工程施工质量验收标准应用指南，熟悉施工规范、验收标准 和规定，不断提高技术数据的管理水平。 （2）负责工区施工规范、验收标准、设计文件、标准图、通用图等的控制、保管和 发放工作，保证所使用技术数据的有效性。 （3）负责工区技术资料的收集、汇总、整理等工作，参与工程项目竣工文件的编 制工作。 （4）收集、标识、综合办下发到本科室的有关文件，根据领导意见对文件进行及 时有效的处理。 （5）负责检查指导各段的施工数据积累、整理和管理工作。 （6）负责对相关教育培训内容以及环保日常检查记录进行记录、整理和归档工 作。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 14 （7）完成领导交办的其它任务。 10、 、质质量管理科量管理科质质量量职责职责 （1）负责贯彻执行质量安全法规和检验制度，对生产过程、质量安全活动和管理 实施监督检查。 （2）组织工区相关人员对生产过程进行定期或不定期的质量大检查，发现问题 立即处理，并及时向领导提出改进建议，制定和实施纠正措施，为防患于未然，对各 类事故的苗头也要分析原因，提出相应的预防措施，并在实际中严格进行管理。 （3）对检查中发现有不合格因素或潜在的不合格因素以及未按操作规程作业时， 有权提出改进或暂停施工；并向技术负责人、质量负责人或主管领导报告，确定处置 方案；发现使用不合格或无标识的材料时，有权禁止使用，对排除事故隐患的有功人 员有奖励的建议权。 （4）对检验和试验状态标识负责监督检查。 （5）协助领导组织质量事故的调查、分析，制定整改措施。严格执行质量事故上 报制度，配合上级做好事故的处理工作。 （6）指导班组长及质量检查人员工作的开展，对检验批和隐蔽工程的施工质量 进行核定，参加成品检验评定； （7）全面掌握本单位生产情况。经常深入现场发现问题，解决问题，及时向领导 提出改进意见，参加质量控制方案的制定和实施； （8）执行质量事故上报制度、配合上级对质量事故的调查处理。参加不合格项的 调查、评审、处置，配合起草事故案件调查报告； （9）协助有关部门做好资料收集总结和评审工作； （10）参加产品入库出库前的检查验收。参加工程质量检验、评定和工程验交； （11）及时填报各类质量报表，健全内业数据，建立质量台帐。 （12）负责顾客满意程度评价、质量回馈信息的收集，根据回馈信息及时采取纠 正措施。 （13）参加施工中经常性检查及工程质量月检查工作。 （14）联合其他科室完成质量、安全、入场等各类培训。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 15 11、 、质质量管理科（副）科量管理科（副）科长质长质量量职责职责 （1）负责原材料、设备、各作业工序的检查验收。 （2）负责预制产品及构配件检验和产品档案编制及管理。 （3）负责组织专业、季节、日常、重点及阶段性质量检查，及时消除质量隐患，确 保预制产品及构配件质量。 （4）组织分解工区质量目标，负责完成分解到本科室的质量目标。 （5）协助分管领导策划和编制工区年度质量工作计划，落实召开年度质量工作 会议、质量专题会议的具体组织工作。 （6）负责质量法规、技术标准的宣传教育、培训，增强职工质量意识和技能水平， 推动全面质量管理工作的开展。 （7）参加安全质量环保事故调查处理，提出事故处理和纠正预防意见。 （8）根据各工序作业情况参加或安排人员进行质量检查及验收。 12、工区、工区质检质检工程工程师质师质量量职责职责 （1）在质量负责人领导下开展工作，业务上接受项目部和工区质量科的指导。具 体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实 （2）落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关 质量指标。 （3）执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。按划定的施工现场质量责 任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。 （4）负责与驻地监理的常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令， 做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。 （5）按项目部和工区建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制，质检（技术） 人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。 （6）负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单 位和上级质量部门的有关指令，并组织实施。 （7）实施成品保护方案。 （8）参与质量事故调查。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 16 （9）组织质量知识培训，实施培训计划。 （10）对工区所属专职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。 13、 、质质量管理科量管理科质检员质质检员质量量职责职责 （1）牢固树立“质量第一，为用户服务”的思想，宣传国家有关方面的方针、政 策、法令，认真执行公司下达的质量管理制度。 （2）负责提交各种报表及全面质量回馈。 （3）认真学习各种施工标准、规程、规范，掌握各种检测方法。 （4）开展全面质量管理教育，从原材料进场到施工完成的整个过程要严格把关， 及时作好质量回馈工作。 （5）参加质量事故的调查、分析，及时提报有关资料。 （6）深入现场，及时掌握现场过程中的生产情况及质量信息。 （7）负责本工区具体质量工作。 （8）配合专业、季节、日常、重点及阶段性质量检查。 （9）配合监理日常质量检查监督工作，参加工程自验、自评工作。 （10）参加质量事故调查处理，提出事故处理和纠正预防意见。 （11）监督检查质量措施费用的使用情况。 （12）根据工区质量管理制度对现场质量情况进行奖罚。 （13）负责对各工序质量进行检验，并参与物资设备等科室的检查工作。 14、 、检验试验检验试验人人员质员质量量职责职责 （1）对检验试验结果负直接责任。 （2）认真执行检验试验操作规程。 （3）负责现场、原材料、构配件检验试验工作。 （4）负责对取样、试件的保护、留置工作。 （5）负责拌和站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。 （6）迅速反馈检验试验结果 （7）对不合格的检验结果和错误的检验报告，及时分析原因并向质量负责人或 主管领导报告。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 17 15、 、综综合管理科合管理科质质量量职责职责 （1）贯彻执行工区质量方针、质量目标，负责组织完成分解到本科室的质量目标， 传达项目部、监理站、设计、指挥部的质量文件。 （2）强化后勤管理，对办公用品按规定进行标识，为实现可追朔性作好数据。 （3）根据质量管理科提报的“办公用品采购计划表”的采购需用量和库存情况， 编制“办公用品申购表”，报主管领导审批后按项目要求实施采购。 16、 、综综合管理科合管理科责责任人任人质质量量职责职责 （1）负责完成分解到本科室的质量目标。 （2）负责办公用品的采购、发放，对办公用品按规定进行整理标识。 （3）对工区办公用品的需用量和库存情况，编制“办公用品申购表”，报主管领 导审批后按项目要求实施采购。 17、物、物资设备资设备科科质质量量职责职责 （1）贯彻执行工区质量方针、质量目标，负责组织完成分解到本科室的质量目标。 （2）强化现场的物资管理，对现场的主要物资按规定进行堆码和标识，为标识随 工序转移和实现可追朔性作好数据。 （3）根据工程技术科提报的“材料计划表”的物资需用量和库存情况，编制 “物资采购计划”，报主管领导审批后按项目要求实施采购。 18、物、物资设备资设备科（副）科科（副）科长质长质量量职责职责 （1）负责完成分解到本科室的质量目标。 （2）负责物资、设备的采购并组织验收。 （3）严格控制进场原材料质量，杜绝不合格材料投入使用。 （4）在执行物资管理制度的工作中，认真遵守涉及质量管理和质量控制的具体 要求。 （5）负责组织工区发生的设备事故的调查处理，提出处理意见。 （6）对库存物资、设备组织质量安全检查；负责物资、设备检查问题的监督整改。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 18 （7）负责设备运行安全管理，做好设备管理台帐及评比工作。 19、材料、材料员质员质量量职责职责 （1）材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。 （2）负责进场材料的数量和外观验收。 （3）负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家 合格证或质检报告单）。 （4）试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试 验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标 识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。 （5）通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。 （6）应做好以下的记录：标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表； 进场材料通知单；月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验 记录表；点验单；发料单；物资明细帐。 20、安全、安全环环保科保科质质量量职责职责 （1）认真贯彻和落实国家、铁路总公司及公司有关安全管理法律法规和制度办 法，负责工区工程安全监督管理工作； （2）建立健全安全控制体系，制定工区安全管理规章制度。明确工区领导、各科 室、各施工队安全责任制； （3）确定工区安全管理方针目标，制定工区安全管理制度，组织工区各施工队开 展安全集中检查和日常巡检，定期对安全管理情况进行分析，及时通报和处理安全 工作中存在的问题； （4）主持工区安全事故及项目部、业主、监理来函所反映安全问题的调查处理， 参加或协助上级部门组织事故调查，并收集整理相关资料，按照“四不放过”原则 的贯彻落实； （5）开展安全目标管理，分解下达安全生产指标，协助工区主任与工区各级安全 第一责任人签订安全生产责任书； （6）会同有关部门组织落实安全培训工作和进场职工的二级安全教育，坚持专 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 19 职安全和特殊工种作业人员持证上岗； （7）组织开展工区的安全竞赛、评比、奖惩活动； （8）建立工区安全突发事件应急处理预案，并督促落实； （9）组织上报有关安全管理统计报表、材料及总结； （10）完成领导交办的其他工作。 21、安全、安全环环保科科保科科长质长质量量职责职责 （1）建立健全安全生产规章制度，组织各工区安全管理人员加强对各作业场所、 机具设备、材料保管等检查工作，为保证项目工程质量打下坚实的基础。 （2）严格执行项目质量管理体系，积极参加各项质量检查活动。 （3）对检验和试验控制程序、安全生产控制程序、不合格品控制程序、检验和试 验状态控制程序、产品标识和可追溯性控制程序实施归口管理，应用统计技术，对施 工中出现的问题进行统计分析，采用相应的技术措施纠正和消除质量缺陷、隐患。 （4）组织本科室员工学习质量管理相关的法规文件、程序文件等；按照分解的质 量目标进行落实和绩效监测。 （5）组织本科室员工学习质量管理相关的法规文件、程序文件等；按照分解的质 量目标进行落实和绩效监测。 （6）出席工区组织召开的质量专题会。 22、施工、施工队长质队长质量量职责职责 （1）接受工区质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直 接责任。 （2）熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术 交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时 向技术人员反映。 （3）坚持施工程序，开展班组自检，参加复检和专检，上道工序不合格不承接， 本道工序不合格不移交。 （4）接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技 术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 20 （5）如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提出真实情况和数据， 配合事故调查处理。 （6）落实原材料、半成品保护措施。 23、施工、施工队质检员质队质检员质量量职责职责 （1）开工前向承担该工程项目的班(组)长和全体操作人员进行现场技术质量交 底，对于重要分项工程或关键工序，技术质量交底的内容应该全面详尽，力求具体， 重要的技术质量交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其他有效方式。 （2）认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。 有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停止施 工。 （3）积极配合工区专职质检员、监理工程师做好工程质量检查。 （4）深入现场，及时发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。 检查指导班(组)质量工作，协调班(组)自检、复检、专检的工作。 （5）根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，参与 QC 小组活动。 （6）了解工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级 报告。 24、施工、施工队队技技术员质术员质量量职责职责 （1）掌握设计文件、验标、规范、指南、规程标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。 （2）了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。 （3）认真执行技术复核制度和技术交底制度。 （4）履行施工过程技术指导和质量控制。 （5）对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。 25、施工、施工队队班（班（组组） ）长质长质量量职责职责 （1）认真执行上级规定的施工规范规程和措施，向班组人员进行技术交底。 （2）严格管理施工过程，对因工作造成质量的不合格品负主要责任。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 21 （3）掌握工程质量状况，参与质量管理检查，落实纠正和预防措施。 （4）参与项目检测和质量评定验收，对自制产品进行标识 （5）组织对采购物资和产品的搬运、贮存、防护，实施关键和特殊工序控制。 （6）参与不合格品的评定和处理，建立质量记录，确保施工过程管理的可追溯性。 26、操作工人、操作工人岗岗位位质质量量职责职责 （1）对工程质量负直接操作责任。 （2）坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。 （3）接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情 况。 （4）按规定认真做好自检和必备的标记。 （5）不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不移交。 （6）接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守 职业道德。 27、拌和站站、拌和站站长质长质量量职责职责 （1）对本单位产品质量负全面责任。贯彻执行项目部、工区的各项工作指示、规 定，组织各班组按照有关设施规程、规范进行生产。 （2）负责对全站职工进行施工质量教育。领导本单位全体人员积极采取措施，预 防质量事故的发生。 （3）在布置生产任务时，明确交待质量要求；在检查生产任务时，同时检查施工 质量情况；随时将产品质量情况及存在问题和解决办法向上级汇报。 （4）经常深入工地了解施工情况，发现问题及时解决处理。 （5）领导拌和站做好生产质量控制记录和质量检查记录整理分析工作。 （6）复核本单位有关的质量报告和总结。 （7）对本单位职工重视或忽视质量的情况给予表扬或批评，并提出有关奖励或 处罚意见。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 22 28、 、钢钢筋加工厂厂筋加工厂厂长质长质量量职责职责 （1）作为钢筋加工厂第一责任人实施施工项目质量管理。贯彻执行国家法律、法 规、方针、政策和强制性标准，执行公司管理制度，维护公司的合法权益。 （2）履行合同规定的质量承诺，对加工厂施工质量负总责。 （3）确定加工厂质量目标，组织编制加工厂质量管理规划，建立质量自控体系并 组织实施。 （4）接受质量监督机构、建设管理单位、监理单位、公司管理层等有关质量工作 的检查、指导与监督。 （5）落实现场文明施工管理，及时处理质量事件。 （6）根据管理人员岗位质量责任制对管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 23 第五章、质量管理制度第五章、质量管理制度 1、 、图纸图纸管理和管理和图纸图纸会会审审制度制度 施工图审核工作由工区技术负责人负责，工程技术部门按照批准的建设规模、 技术标准、工程投资、建设工期组织施工图审核。 施工图会审要贯彻“以人为本、服务施工、强本简末、系统优化、着眼发展”的 建设理念，完善设计文件，消灭差、错、碰、缺等问题。 施工图会审是对设计单位提供的设计图纸和文件进行阅读、分析、研究，熟悉设 计内容，理解设计意图，将存在的问题消除在施工之前。并结合现场施工调查提出改 善设计、变更设计的建议。同时为比选施工方案，优化施工组织设计创造条件。 （ （1）施工）施工图图会会审审的依据：的依据： a、国家有关法律法规。 b、铁路总公司有关规章和规范性文件。 c、国家和铁路总公司有关规程规范。 d、工程建设强制性标准。 e、初步设计批复意见。 f、施工图审核合同（协议）等。 （ （2）施工）施工图图会会审审的内容：的内容： a、设计总说明书、专业分说明书：阅读掌握了解建设项目的技术条件、设计原则 及上级主管部门的审批意见。 b、相关标准图：设计文件中注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范与设 计文件对照阅读。 c、平面图：各部坐标(里程)、直曲线要素是否符合技术规范和采用的技术条件。 结合纵、横断面图及各专业设计图有无改善设计的条件。 d、纵断面图：是否符合设计规范和技术条件；设计标高与建筑物、与水位之间的 关系。 e、横断面图：设计路肩（路面）标高与纵断面图对照，审核断面尺寸、挡护墙、桥 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxxx 标段项目经理部 质量管理自控体系 24 涵等建筑物之间的关系。 f、征地拆迁图：设计地界及拆迁范围与纵横断面对照拆迁工程范围及数量。 g、排水系统图：与横断面图对照，排水沟设置是否合理；排水是否流畅。 h、土石方调配图：土石成分、取弃土场位置、改良土拌和站、级配碎石拌和站、 运距运输条件和实际对照；对环境的影响。 i、设计要求的施工方法、工艺：采用的新技术、新方法、新材料是否成熟、可靠； 是否通过正式技术鉴定；与企业员工素质是否相适应。 j、桥梁、挡护结构、涵洞等设计图：审核总体布局；结构类型与地形、地质、水文 等条件的符合性；结构尺寸及所用材料的合理性；基础类型的合理性；设计参数是否 齐全、合理；是否满足抗震、防洪要求；影响建筑物的防护方案，审核是否正确有效， 是否可以优化。 k、既有道路交叉等过渡性工程设计图：主要审核过渡性方案的可行性和合理性； 是否有优化的可能；施工方案的安全保障措施等。 l、给排水及四电工程设计图：审核各种管线位置关系；布置是否合理；是否存在 平面交叉。 m、工程数量审核：对所有设计图进行全面复核，汇总工程数量并与设计提供的 数量进行对比，作为设计变更、索赔的依据。 （ （3） ）审审批、批、归归档、考核：档、考核： a、设计文件审核要及时、全面、细致，将问题一次提出集中解决。 b、设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术 负责人注重界面管理，处理好各专业衔接。 c、设计审核应做好审核记录。 d、工区工程管理部门应建立施工图会审台帐。 e、列入项目部、工区重（难）点工程项目的，施工图会审记录应上报项目部工程 技术部备案。 2、施工、施工图纸图纸及及现场现场核核对对制度制度 工区对施工图现场核对审核，由技术负责人主持，工程技术科具体组织实施。参 中电建路桥集团有限公司蒙华铁路 xxxxx 标段项目经理部一工区 质量管理自控体系 25 加人员包括工区主任、技术负责人、质量负责人、安全生产负责人、各相关科室负责 人及专业技术人员。 审核范围包括设计单位提供的施工图、通用图、参考图、测量资料、技术交底及 其它技术资料；审核依据：设计规范，批准的设计原则，现场地形、地貌，投标文件涉 及的标准、规程、文件等。 （ （1） ）职责职责 a、工区工程技术科负责组织审核，专业人员按专业、单位工程或分项工程逐一 进行核对，工区对重要地形地貌进行测绘形成测绘书面资料。 b、核对的结果形成书面记录施工图现场核对纪要、路基、桥梁、涵洞工程现 场核对表，格式见蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目建设管理规定附表。 c、核对结果工区技术负责人审查签署意见后，工程技术科形成书面报告报项目 部。 d、工区工程技术科负责追踪意见、反馈结果。 （ （2）施工）施工图现场图现场核核对对工作程序工作程序 a、收到施工图纸后，由专人进行登记管理，同时送技术负责人签署意见，组织相 关技术和施工人员与施工现场进行核对。 b、将存在的问题或优化设计内容或建议形成书面“施工图设计现场核对记录 表”。 c、工区技术负责人或工程技术科科长逐一审核